1、耿马县地方产业发展办公室2016 年部门决算说明目 录第一部分 耿马县地方产业办部门概况一、主要职能（一）主要职能1、贯彻执行国家和省、市有关的方针、政策、法律、法规、在县委、政府领导下制定全县橡胶、咖啡、蚕桑、亚麻、薯类等产业发展建设和加工厂（点）的规划与布局；2、根据市、县关于地方产业的相关技术标准规定，组织实施好全县橡胶、咖啡、蚕桑、亚麻、薯类等产业建设规划、计划、负责管理和监督产业工程建设，工程质量管理；3、组织开展调查研究，进一步模清全县产业的资源基础，因地制宜拟定发展规划，近期计划，并组织实施；4、负责橡胶、咖啡、蚕桑、亚麻、薯类等产业病虫害监测防治技术培训和指导做好橡胶、咖啡、蚕
2、桑、亚麻、薯类产业的优良品种及先进技术引进，试验、示范、技术推广；5、按时完成上级部门交办的其它工作。（二）2016 年重点工作任务介绍1.产业发展稳步提升。一是橡胶产业。全县天然橡胶累计种植面积 63.5 万亩，2016 年投产面积 28.3 万亩，干胶产量 3 万吨，产值 4.2 亿元。二是咖啡产业。全县累计咖啡种植面积 10.25 万亩（其中：咖啡坚果 8.2 万亩）,投产面积达 4.4 万亩，20162017 年鲜果产量 3 万吨，实现产值 9000 万元。三是蚕桑产业。全县累计桑园面积 1.6万亩，2016 年共养殖家蚕 2600 张，产鲜茧 104 吨，产值365 万元。四是亚麻产
3、业。完成国家级的亚麻试验课题，并顺利完成各项实验工作。2.龙头企业逐步壮大。为培育龙头企业发展，产业办服务好龙头企业，采取形式多样的模式，稳步推进基地建设和企业原料供应。截止目前，获得国家级龙头企业 1 户，获得省市级龙头企业 5 户，其中，省级龙头企业 2 户，市级龙头企业 3 户。橡胶初加工厂提级上规，引进 3.5 万吨子午轮胎胶精深加工企业一户（目前处于建厂前期阶段） ，村级产业合作社建设工作有序进行。3.技能培训扎实开展。一是提升专业技术人员自身素质。派出专业技术人员参加国家、省市级产业技能培训。共派出学习培训共 20 余人次，参加各类培训达 20 余场次；二是做好产业技能培训。围绕全
4、县橡胶、咖啡、蚕桑等产业发展，积极开展胶农、咖农、桑农产业技能培训。一年来，共组织开展产业技能培训 26 场次，参加培训农民达3000 人次。4.新兴产业有效推进。在做好现有橡胶、咖啡、蚕桑等地方产业的基础上，强力做好其他新兴产业的试验、示范、推广等工作。5.自身建设不断加强。为进一步提高干部队伍素质，以增强自身业务素质为主体，加强职称评聘工作，优化职称结构。23 名专技人员中，副高级农艺师 3 名，占总人数的 13%，农艺师职称 12 人，占总人数的 52.2%。6、意识形态工作取得一定成绩。（三）工作亮点1. 圆满完成国家级麻类试验课题。耿马县作为国家亚麻体系云南省麻类产业技术体系的六个示
5、范县成员之一，每年都与大理亚麻试验站一起承担、完成国家级的亚麻试验课题，并在勐撒镇撒马坝组建立了一块示范基地，基地在国家农业部的编号为：CARS-19-53-12，圆满完成 20152016 年亚麻试验课题。2.积极争取项目实施扩大产业规模。为了促进蚕桑产业持续健康的发展，在市县有关部门和地方产业办共同努力下，争取到耿马自治县 2015 年省级蚕桑产业扶持项目，项目资金为 215 万元，项目分批实施，2016 年组织实施新建桑园 2000 亩、补植补造 1000 亩，目前正组织大兴、芒洪桑农移栽桑苗。3.申报建立橡胶综合试验站解决科技难题。在 2015 年9 月 30 日，我县与中国热带农业科
6、学院橡胶研究所签订了县所合作协议的基础上，为建立完善产业发展体系，增强内动力，提高科研科技成果运用及转化，县地方产业办经过多年的努力，积极向国家橡胶产业体系申报建立耿马县橡胶综合试验站，经国家橡胶首席专家深入耿马实地考察，计划列入国家橡胶体系“十三五”规划，试验站建设工作进一步取得新突破。4.创新职业农民培训方式提高科技能力。为满足现代农业发展重大需求、解决关键问题，2016 年县地方产业发展办公室作为产业发展部门，在县财政十分困难、部门无项目支撑的情况下，能够创新模式（以奖代训）加强新型职业农民培训，建立农村乡土人才库，为农村农业解决产业发展过程中科技难问题，在产业技能培训中取得阶段性成果。
7、二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入 2016 年部门决算编报的单位共 1 个，为财政全额拨款事业单位。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 2016 年人员编制数 25 个，在职人员 22 人，退休 3 人，较上年在职人员减少 2 人，退休人员增加 1 人。实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。第二部分 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位
8、机关运行经费情况表 第三部分 2016 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明2016 年度收入合计 477.9 万元。2015 年度总收入443.62 万，2016 年度收入增加的原因是人员工资提高。二、支出决算情况说明2016 年度支出合计 316.42 万元。其中：基本支出232.39 万元，占总支出的 73.4；项目支出 84.04 万元，占总支出的 26.6。2015 年度支出合计 205.13 万元，,基本支出 199.63 万元，项目支出 5.5 万元，基本支出增加的原因人员工资提高，项目支出增加的原因是 2015 年项目在2016 年实施。（一）基本支出情况2016 年度单位
9、正常运转的日常支出 232.39 万元，2015年支出 199.63 万元，2016 年支出较 2015 年增加的主要原因是人员工资提高。2016 年基本工资、津贴补贴等人员经费支出 179.6 万元，占基本支出的 77.44；办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费支出 11.17 万元，占基本支出的 4.81；离休人员支出、职工住房公积金等对个人家庭补助支出 41.6 万元，占基本支出的 17.75%；（二）项目支出情况2016 年度用于节能环保和农林水项目经费支出 84.04万元，较 2015 年增加 78.54 万元。2016 年的项目支出主要内容是：节能环保支出的自然生态保护和农林
10、水支出的事业运行和科技转化与推广服务。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况产业办 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 316.42 万元,占本年支出合计的 100%，与上年对比增加 111.29 万元，主要原因是：人员工资提高和项目实施支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、农林水支出 254.61 万元，占一般公共预算财政拨款支出 80.46%2、节能环保支出 22.66 万元，占一般公共预算财政拨款支出 7.16%3、医疗卫生与计划生育支出 10.85 万元，占一般公共预算财政拨款支出 3.43%，4、社会保障和就业支出 11
11、.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出 3.76%5、住房保障支出 16.42 万元，占一般公共预算财政拨款支出 5.19%。四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明政府性基金预算财政拨款收入 0 元 支出 0 元五、财政专户管理资金收入支出决算情况说明财政专户管理资金收入 0 元 支出 0 元六、“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.2 万元，支出决算为 3.45 万元，完成预算的 66.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.92 万
12、元，完成预算的 73%；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算的 44.17%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我办贯彻有关规定，压缩公务接待的次数规模，减少公务接待费支出，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 5.52 万元，下降 61.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01 万元，减少 0.34%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，下降 1.89%。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务
13、用车购置及运行维护费支出2.92 万元，占 84.64%；公务接待费支出 0.53 万元，占15.36%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出 0 万元。2、公务用车购置及运行维护费支出 2.92 万元。主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路费、车辆保险费、洗车费。2016 年度，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。3、公务接待费支出 0.53 万元。2016 年执行公务接待22 次，接待 151 人次。 七、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况2016 年运行经费支出 193.23 万元，与上年对比增加了21.38 万元，主要是公积金基数和医疗基数增加。（
14、二）国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日资产总额 310.29 万元，其中，流动资产 286.56 万元，固定资产 23.46 万元，无形资产0.5 万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 81.68 万元，其中固定资产增加 2.98 万元，流动资产减少 84.11 万元。国有资产占有使用情况表单位：万元固定资产 对外投资/有 价证券 在建工程 无形资产 无形资产 其他资产项目 行次 资产总 额 流动资 产小计 房屋构 筑物 汽车单价200 万以上大其他固定资产型设备栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11合计 1 310.29 286.56 2
15、3.46 0.5 填报说明： 1.资产总额流动资产固定资产对外投资有价证券在建工程无形资产其他资产 2.固定资产房屋构筑物汽车单价 200 万元以上大型设备其他固定资产 (三)政府采购支出情况2016 年部门政府采购预算 0 万元，实际采购 0 万元。（4）其他重要事项情况说明无（五）相关口径说明1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。2运行经费指事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公
16、出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。耿马县地方产业发展办公室2017 年 10 月 10 日
