1、- 1 -海兴县 2016 年财政决算情况报告2017 年 8 月 30 日在县十一届人大常委会第三次会议上海兴县财政局局长 杨伟东 主任、各位副主任、各位委员：我受县政府委托，向本次会议报告 2016 年财政决算情况，请予审议。2016 年，面对错综复杂的经济环境、持续呈现的经济下行压力和艰苦繁重的改革任务，在县委正确领导和县人大常委会的监督支持下，全县各级各部门深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立发展新理念，紧紧围绕县委决策部署，积极应对经济下行压力加大，财政收支矛盾尖锐等突出问题，积极组织收入，优化支出结构，全面加强收支管理，全县预算执行情况较好，推动了海兴县经济持续健康发展。
2、一、全县财政收支决算情况（一）一般公共财政预算收支决算情况2016 年县十届人大五次会议通过的一般公共预算收入预算为32811 万元。预算执行中，根据经济形势和全面推行“营改增”试点工作，中央省市对财政体制进行了调整，税种和分成比例有很大的变化，经与国税、地税、国土等财政收入执收部门共同预测，报经县十届人大常委会第三十一次会议批准，一般公共预算- 2 -收入预算调整为 32821 万元。2016 年一般公共预算收入实际完成32543 万元，为调整预算的 99.2%，同比增长 7.1%。一般公共预算支出年初预算 113176 万元，预算执行中，由于发行地方政府债券、上级下达转移支付等原因，报请县
3、人大常委会批准一般公共预算支出调整为 170985 万元，实际完成一般公共预算支出 163157 万元，占预算的 95.42%。2016 年决算平衡结果：一般公共预算收入 32543 万元，返还性收入 5300 万元，一般性转移支付收入 54936 万元，专项转移支付收入 37104 万元，债务转贷收入 11300 万元，调入资金23863 万元，调入预算稳定调节基金 9882 万元，收入合计174928 万元。一般公共预算支出 163157 万元，加上解上级支出4222 万元，债务还本支出 800 万元，安排预算稳定调节基金6248 万元，一般公共预算支出合计 174427 万元。收支相抵，
4、上年结转 7327 万元，年末结转下年支出 7828 万元。预备费年初预算 1000 万元，执行中调减企业发展引导资金2210 万元，调增预备费 2210 万元，实际支出 3210 万元，主要用于机关事业单位取暖费、四城同创、精准扶贫、美丽乡村建设等方面支出。（二）政府性基金预算收支情况2016 年，政府性基金收入预算 36190 万元，实际完成 41884万元，完成预算的 115.7%，同比上年增加 17393 万元，增长- 3 -71.0%，主要是国有土地出让收入增加。加上级补助收入 2621 万元，债务转贷收入 9900 万元，上年结余 1269 万元，收入总计55674 万元。2016
5、 年，政府性基金支出预算 36190 万元，执行中由于发行地方政府债券、上级下达转移支付资金等原因，经县人大常委会批准调整为 55665 万元，实际支出合计 45960 万元，年末结余9705 万元。（三）社会保险基金收支决算情况按照相关法规规定，社保基金相互独立，不能调剂使用。2016 年，全县社会保险基金收入 22219 万元，社会保险基金支出16259 万元，当年收支结余 5960 万元，年末滚存结余 20437 万元。（四）“三公”经费情况2016 年全县“三公”经费支出 828 万元，同比下降 14.2%,其中，因公出国支出 1.9 万元（美丽乡村建设外出观摩）；公务用车运行维护费支
6、出 764 万元，同比下降 0.1%；公务接待费支出63 万元，同比下降 68.76%。（五）地方政府债务情况2016 年末地方政府债务余额 27394 万元，其中：上年结转6994 万元，债务收入 21200 万元，债务还本支出 800 万元。当年债务收入 21200 万元，新增一般债务 10500 万元，用于辛霞线翻- 4 -建项目 1500 万元、汤孔线翻建项目 500 万元、县城工业路项目1200 万元、人民公园项目 2600 万元、创建省级园林城市建设4200 万元，妇幼保健院项目 500 万元；新增专项债务 9900 万元，用于“四馆两院”项目 5500 万元、海中迁建项目 440
7、0 万元；置换存量债务 800 万元，用于县体育场建设。二、2016 年预算执行效果一年来，县政府和财税部门全面贯彻预算法，认真执行县人大常委会各项决议，强化财政收入征管，提高综合治税水平，着力促进结构调整，保障民生，深化财税改革，加强财政监管，确保财政平稳运行。（一）强征管、重争资、保障能力实现新突破在经济下行压力不断加大的困难局面下，主动适应经济发展新常态，加强分析研判，狠抓督导调度，积极组织收入，2016 年全县一般公共预算收入 32543 万元。争取上级资金再创新高，一是争取上级财力转移支付资金 3.59 亿元，确保了机关正常运转和公教人员工资发放；二是争取政府债券资金 2.12 亿元
8、，有效破解了政府公共设施项目建设资金瓶颈制约，有力保障了县委县政府重大决策部署落实。（二）转方式、调结构，助力经济彰显新活力着力优化经济环境，保障“稳增长、转方式、调结构”，推动经济持续较快发展，在夯实经济发展基础上，着眼于推进转型- 5 -升级，加大基础设施建设。一是发挥调控职能涵养新税源。为促进我县经济发展，县政府出台了海兴县关于扶持引导企业做大做强提升产业发展水平的若干规定（试行）（海政字201640号），共拨付扶持专项资金 497 万元，有力的支持了企业发展。落实支持优势产业新兴战略发展资金 1070 万元，扶持了新兴支柱产业发展，支持了传统企业转型升级。二是拓宽筹资渠道开创新局面。大
9、力推广 PPP 模式，总投资 2.2 亿元的海兴县集中供热项目被财政部评为第三批示范项目。三是促进环境整治落实新举措。1715 万元的新能源汽车推广应用财政补贴资金全部发放到位，落实洁净煤配送中心建设资金 200 万元，发放 54 辆提前淘汰黄标车补贴资金 56.48 万元，拨付燃煤锅炉改造资金 39 万元，支持了洁净煤替代、扬尘污染治理等各项重点污染防治行动计划。四是支持创建省级园林县城建设上用足真劲。投入资金 13653 万元，促进了县城 3 个公园以及游园、道路和管网建设，确保了“创园”建设资金需要，为顺利通过省级园林县城评审验收提供了资金支持。（三）惠民生、促和谐，公共服务取得新成效面
10、对收入增长放缓、增支压力加大的尖锐矛盾，坚持把发挥保障职能放在优先位置，千方百计惠民生，统筹资金保重点，各项惠民利民政策得到有效落实。一是在支持脱贫攻坚上倾尽全力。统筹整合中央、省、市、县级财政资金 8620 万元，用于农业生- 6 -产发展和农村基础设施等方面建设，有力支持了我县脱贫攻坚工作；在大力实施基本医疗保险、大病保险、慢性病补助、医疗救助等医保政策的同时，投入资金 350 万元为全县所有贫困群众购买了商业补充保险，切实发挥了财政资金的最大效益。二是在支持社会事业发展上不遗余力，认真落实教育经费投入政策，按照上级规定标准足额安排各项专项经费，达到了“三个增长”要求。2016 年投入医改
11、资金 9795 万元，其中县级配套 1899 万元，促进了各项医改工作的稳步开展；拨付资金 600 万元，支持了县医院建设。落实中央彩票公益金 578 万元，支持了我县民政、文体等公益事业发展。拨付保障性安居工程建设资金 1056 万元、棚户区改造资金 1400 万元，努力使政府惠民政策落到实处。拨付城内新能源公交车开通项目资金 250 万元，改善了居民的出行环境。拨付资金 280 万元，落实了公车改革补贴政策。拨付精神文明奖励资金 6537 万元，切实提高了全县公教人员工资福利水平。拨付资金 1735 万元，机关事业单位工资提标政策全面落实到位。（四）重投入，惠三农，建设美丽新农村一是全面落
12、实惠农补贴政策，共发放耕地地力补贴、棉花补贴、农机购置补贴、农业保险保费补贴等各类补贴 3946 万元，为实现粮食增产、农民增收发挥了积极作用。二是农业生产条件得到显著改善。拨付造林绿化专项资金 1016 万元、农村土地承包经营权确权登记颁证资金 315 万元，夯实了农村发展的基础。- 7 -拨付地下水超采综合治理专项资金 7503 万元、农业综合开发资金 1467 万元，为增强农业抗灾能力提供了有力的资金保障。三是助力全县美丽乡村建设。拨付资金 5815 万元，推动乡村道路、民居改造、垃圾清运、亮化绿化美化等项目建设。争取资金 1055万元，实施 32 个村一事一议财政奖补项目，支持了农村基
13、础设施建设。（五）抓改革、重绩效，监管水平得到新提升一是预算管理制度改革深入推进。突出“早编、细编、精编”预算编制要求，进一步完善“部门职责-工作活动-预算项目”三级目录，绩效预算编制机制已经形成。预决算公开全面实施，除涉密部门外，全县 61 个部门、7 个乡镇的部门预决算和“三公”经费预决算情况，按预算法要求在海兴政府门户网站及时公开，公开率达到 100%，12 月份顺利通过财政部专项检查验收。二是公车改革全面落实。共涉及各类公务用车 293 辆，保留 173辆，已公开拍卖 87 辆，确保了全县公车改革稳步推进。三是投资评审工作成效显著。2016 年共评审工程项目 655 个，评审工程造价
14、5.47 亿元，审减金额 8006 万元，平均审减率为 15%，最高审减率达到 71%；对 112 个项目直接编制招标控制价，核定工程造价总计 5.09 亿元；评审“美丽乡村”报账项目 197 个，核准报账资金 4701 万元。四是政府采购进一步规范。实行政府采购“管采分离”，共完成项目采购预算 6328 万元，实际采购额- 8 -5860 万元，节约资金 468 万元，资金节约率为 7.4%。五是政府向社会力量购买服务顺利启动。投入财政资金 242 万元，确保了城区保洁与垃圾清运项目按照市场化运作方式稳步推进。六是行政事业单位国有资产清查全面完成。据统计，全县 205 个单独核算的单位实有固
15、定资产 4.14 亿元，全面地了解和掌握了行政事业单位基本情况、财务情况以及资产情况，进一步摸清了资产家底。主任、各位副主任、各位委员，2016 年，我们认真贯彻落实相关财政政策，发挥财政支持和引导作用，从容应对各种困难和挑战，着力破解经济社会发展难题，不断增强预算的科学性与规范性，有效防范财政风险，确保了财政平稳运行。在“保工资、保运转、保民生”的总体格局下，保障了创建省级园林县城、“四馆两院”新建工程、海中迁建工程等重点建设项目顺利实施;保障了脱贫攻坚及普惠政策的落实；保障了惠及“三农”及美丽乡村建设；保障了各类社保政策全部到位和精神文明奖发放；保障了其他民生和改革事项的圆满完成，依法理财
16、不断优化，财政管理水平得到新提升。2017 年，我们将继续深入贯彻执行预算法，按照绩效预算改革的要求，切实增强做好财政工作的紧迫感和使命感，全力做好各项财政工作，努力为建设沿海强县、美丽海兴做出新的更大贡献。 - 9 -附表 12016 年海兴县一般公共预算收入决算草案单位：万元科 目 年初预算数 累计完成数占年初预算（%）比上年增长（%）一、税收收入 19996 12324 61.63% -13.48%增值税 4237 5352 126.32% 102.19%营业税 7294 1411 19.34% -76.10%企业所得税 277 291 105.05% -4.59%个人所得税 135 1
17、84 136.30% 38.35%资源税 125 55 44.00% -50.45%城市维护建设税 766 556 72.58% -27.23%房产税 240 269 112.08% 35.86%印花税 500 437 87.40% -29.52%城镇土地使用税 400 593 148.25% 36.32%土地增值税 886 549 61.96% -6.63%车船使用和牌照税 136 238 175.00% 57.62%耕地占用税 3400 413 12.15% -57.55%契税 1600 1976 123.50% 39.65%二、非税收入 12815 20219 157.78% 25.30
18、%专项收入 700 1668 238.29% 125.10%行政事业性收费收入 1971 1247 63.27% -44.87%罚没收入 3314 6370 192.21% 8.28%- 10 -国有资本经营收入国有资源(资产）有偿使用收入 6818 10638 156.03% 59.56%政府住房基金收入其他收入 12 296 2466.67% -49.23%合 计 32811 32543 99.18% 7.12%附表 22016 年海兴县一般公共预算支出决算草案单位：万元科 目调整预算数累计完成数占调整预算（%）比上年增长（%）1、一般公共服务 15127 15017 99.27% 0.9
19、0%2、国防 172 172 100.00% -14.85%3、公共安全 13846 13844 99.99% 60.60%4、教育 29613 28895 97.58% 8.96%5、科学技术 711 641 90.15% 68.68%6、文化体育与传媒 3617 3458 95.60% -4.29%7、社会保障和就业 15228 14421 94.70% 10.51%8、医疗卫生与计划生育 16229 15636 96.35% -2.18%9、节能环保 1780 1565 87.92% -35.70%10、城乡社区事务 15809 15191 96.09% 180.64%11、农林水事务 37675 36662 97.31% 7.98%12、交通运输 8004 6632 82.86% 11.35%13、资源勘探电力信息等事务 1568 1428 91.07% 249.14%14、商业服务业等事务 492 484 98.37% -11.03%15、金融支出 -100.00%16、国土海洋气象等事务支出 3284 3284 100.00% 99.76%17、住房保障支出 4559 4539 99.56% 104.09%
