1、邯郸市丛台区疾病预防控制中心2017 年部门预算公开情况说明一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：区卫生监督所是行使卫生监督综合执法职责的执行机构，主要职责：1、依据有关法律、法规和规章，以卫生行政部门名义对辖区内公共卫生、卫生机构、采供血机构及卫生专业人员实施卫生监督。2、负责办理卫生许可和执业许可的受理、审查和有关证件的发放。3、开展卫生监督检查，实施卫生监督抽检计划。4、负责对违法（规）案件的调查取证，提出处理建议。5、进行有关法律、卫生知识宣传和受理投诉举报。区疾病预防控制中心是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的事业单位，主要职责：1、负责辖区内公共卫生、疾病预防控制和保健领
2、域的业务技术知道任务。2、提供疾病技术咨询，对影响人类生存、生命质量的环境因素进行监测。3、调查传染病流行、中毒等对公共卫生突发事件，并提供预防控制措施。同时，为卫生监督自发提供技术支撑。4、开展预防医学研究工作。2、机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式丛台区疾病预防控制中心 事业 其他 财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明2017 年预算收入 404.28 万元，其中：一般公共预算收入 404.28 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入
3、0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。2、支出说明2017 年支出预算 404.28 万元，其中基本支出 400.98 万元，包括人员经费 368.77 万元和日常公用经费 32.21 万元；项目支出 3.3 万元，主要为计划免疫及预防接种经费、世行贷款还款、艾滋病特殊人群一次生活补助。3、比上年增减变化情况2017 年预算收支安排 404.28 万元，较 2016 年预算减少 29.27 万元，其中：基本支出减少 18.8 万元，主要为减少日常公用经费支出；项目支出减少 10.47 万元，主要为增加修缮、免疫规划实验室用品项目支出。三、机关运行经费安排情况（这一部分必须要填写不能
4、是0）机关运行经费共计安排32.21万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，我单位“三公”经费预算安排3.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费3万元)；公务接待费0.5万元。与2016年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：部门职责及工作活动绩效目标指标114 疾控中心 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差综合业务管理负责本单位日常业务做到各类文
5、件上传下达，及各种信息收集做到信息传达无误，完成临时会议工作围绕中心班子会议确定目标，完成交办的各项工作内容及时完成90%以上70%-89%51%-69%综合业务管理 围绕中心班子会议确定目标，完成交办的各项工作内容 2017为中心工作顺利开展提供后勤保障确保完成率90%以上70%-89%51%-69%传染病网络信息报告系统进行监测 对网络信息日审核日结 审核无差错无漏审传染病网络信息报告系统进行监测传染病报告卡及死亡报告卡的浏览审核、预警信息处理 2017掌握疫情发展动态项目完成率100% 80%以上 60%以上散发传染病的监测 对辖区内散发传染病进行流行病学调查 2017 防治疫情的发展与
6、蔓延 覆盖 率 100% 80%以上 60%以上法定传染病报告督导 对辖区内各医疗机构进行督导 2017提高传染病报告及时率项目完成率4 次以上% 3 次 2 次漏报调查 对辖区内各医疗机构进行年度漏报调查 2017对辖区内各医疗机构的相关科室的门诊日志与范围覆盖率开展 114 疾控中心 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差上报信息进行核实以提高传染病报告率手足口病监测 对定点医院的手足口病病例进行采样 2017防治手足口病病例的爆发流行项目完成率100% 80%以上 60%以上流脑监测 对流脑病例进行流行病学调查及采样 2017以防流脑疫情
7、的爆发与流行项目完成率100% 80%以上 60%以上乙脑监测 对乙脑病例进行流行病学调查及采样 2017以防乙脑疫情的爆发与流行项目完成率100% 80%以上 60%以上食源性疾病监测 对爆发性食源性疾病进行及时的流行病学调查处理及报告 2017以防食物中毒事件的爆发流行项目完成率100% 80%以上 60%以上通过对腹泻病人的监测达到对霍乱病例及霍乱疑似病例的早期发现及治疗，以防发生霍乱病例的爆发与流行完成率 18 次 15 次 10 次 霍乱监测辖区内二级以上医疗机构 5月 1 日启动肠道门诊、霍乱培训、5-10 月份每旬进行腹泻报表、13 月初撰写霍乱总结报告2017通过对腹泻 任务
8、有 114 疾控中心 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差病人的监测达到对霍乱病例及霍乱疑似病例的早期发现及治疗，以防发生霍乱病例的爆发与流行完成通过对腹泻病人的监测达到对霍乱病例及霍乱疑似病例的早期发现及治疗，以防发生霍乱病例的爆发与流行完成率 有 通过对腹泻病人的监测达到对霍乱病例及霍乱疑似病例的早期发现及治疗，以防发生霍乱病例督导检查率有 114 疾控中心 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差的爆发与流行突发公共卫生事件监测对发生的突发公共卫生事件进行流行病学调查处理及报告 2017控
9、制疫情的发展与蔓延及时率2 小时以内 免疫规划工作管理 2.00贯彻预防接种工作规范和疫苗流通和预防接种管理条例坚持预防为主确保更好的实施国家扩大免疫规划实施方案加强儿童预防接种信息化管理工作。对乡镇防保医生进行信息化培训 2017进一步提高基层防保人员的业务技能项目完成率90%以上70%-89%51%-69%加强扩大国家免疫规划疫苗接种工作 2.00负责利用 4、25计免宣传日，加强对扩大国家免疫规划知识的宣传。要求各乡镇接种点在接种日，利用候诊室对家长进行日常宣传2017保障小于 12月龄儿童疫苗接种率项目完成率90%以上70%-89%51%-69%加强对各乡镇档案管理和免疫规划报表管理，
10、审核力度规定报表时限 2017每月集中报表，完善每月疫苗的查漏补种工作项目完成率90%以上70%-89%51%-69%入托入学接种证查验工作8 月份在全区开展一次入托入学接种证查验工作 2017确保入托入学机构查验率项目完成率90%以上70%-89%51%-69%疫苗冷链管理和疫苗的购进根据疫苗流通和预防接种管理条例，加强各乡镇疫苗的购进管理，坚持主渠道购苗制2017坚持主渠道购苗制度。各乡镇接种点上报率 100%80%-99%60%-79%114 疾控中心 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差度。各乡镇接种点每月根据儿童出生数和流动儿童数上
11、报疫苗需求计划表，我科根据计划下发疫苗和注射器，防止浪费和供应不足。各接种点建立全区统一的疫苗和注射器台帐，规范各乡镇疫苗收发记录，疫苗运输温度记录。每月根据儿童出生数和流动儿童数上报疫苗需求计划表，根据计划下发疫苗和注射器，防止浪费和供应不足。各接种点建立全区统一的疫苗和注射器台帐，规范各乡镇疫苗收发记录，疫苗运输温度记录疫苗安全注射管理和疫苗接种疑似异常反应规范处置预防接种程序的规范化，禁止村医入户接种，鼓励乡级集中接种，加强疑似异常反应报告和月报表管理2017疫苗疑似异常反应报告及时，规范覆盖率 100%80%-99%60%-79%新生儿破伤风、白喉和百日咳、AFP 监测、麻疹监测工作按
12、照卫生部新生儿破伤风监测方案的要求，加强新生儿破伤风疑似病例的个案调查和主动监测工作，防止病例漏报 ；做好白喉、百日咳及 AFP 病例个案调查工作，有疑似病例要2017保障监测医院七大监测工作报告及时，规范处置项目完成率90%以上70%-89%51%-69%114 疾控中心 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差求积极上报。加强重点医院的监测及报告加强对流动儿童的管理工作对流动儿童进行调查摸底及“查漏补种” 2017掌握对辖区流动儿童的疫苗接种情况，防止疫苗可防疾病在本辖区的传播流行项目完成率100% 80%-99% 60%-79%加强每年两轮
13、糖丸补充免疫工作每年 12 月 5、6 号，次年 1 月5、6 号适龄儿童补充免疫活动 2017防止脊灰野病毒输入和脊灰疫苗衍生株病毒的发生和传播；继续保持我区的无脊灰状态项目完成率95%以上70%-94%50%-69%疫苗运输 根据实际需要，负责把疫苗安全运送到相关单位 2017保证疫苗运输过程规范合理规范情况结核病防治工作 1.00承担辖区结核病防治、管理工作 2、制定结核病防治工作计划和年度工作安排确保各项工作圆满完成医疗机构肺结核病人报告率辖区内医疗机构网络报告的肺结核病人和疑似肺结核病人数占其同期发现的肺结核病人数2017提高 2016 年医疗机构的肺结核病人及时上报情况90%以上7
14、0%以上60%以上114 疾控中心 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差的百分比 报告率医疗机构肺结核病人转诊率医疗机构开具的肺结核病人和疑似肺结核病人转诊单数占同期医疗机构进行网络报告的肺结核病人数的百分比2017提高 2016 年医疗机构的肺结核病人转诊率项目完成率90%以上70%以上60%以上结核病防治机构追踪到位率通过结核病防治机构对辖区医疗机构上报的结核病人开展追踪，到达结核病防治机构就诊的肺结核病人所占的百分比2017提高 2016 年医疗机构上报结核病人的追踪到位率追踪调查率50% 40%以上 30%以上结核病病人系统管理率结核
15、病防治机构进行系统治疗管理的病人数占其登记的肺结核病人数的百分比2017确保 2016 年结核病病人系统管理率达到 95%管理情况 95%85%以上75%以上新涂阳病人家属、密切接触者筛查率对新登记的涂阳肺结核病人直接接触的家庭成员进行筛查的百分比2017提高 2016 年新涂阳患者密切接触者筛查率筛查率90%以上70%以上60%以上结核病督导工作 1.00 按要求对辖区内综合医疗机构、乡（村）开展结核病督导 2017按要求对综合医疗机构每 2 周一次，对乡（村）每2 月督导一次项目完成率30 次 20-30 次 10-20 次慢性非传染性疾病防治工作 预防慢性病 能够控制慢性病的发展慢性非传染性疾病 1、根据上级慢病防治规划，制 2017 1、督促、指 项目 30% 20% 10%
