1、1邯郸市丛台区工会2017年部门预算公开情况说明按照预算法、地方预决算公开操作规程和邯郸市丛台区预算公开实施办法规定，现将邯郸市丛台区工会2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：一、组织全区各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照工会法和中国工会章程，依法独立自主地开展工作。二、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。三、积极维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。四、加强企业民主管理
2、工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。五、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别2是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。六、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全区经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。七、建设职工之家，在各基层工会积极组织开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。八、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。九、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、
3、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。十、完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。2、机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式丛台区工会 行政 科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合3预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明2017年预算收入124.79万元，其中：一般公共预算收入124.79万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。2、支出说明2017年支出预算124.79万元，其中基本支出119.79万元
4、，包括人员经费53.53万元和日常公用经费66.26万元；项目支出5万元,主要是县级领导特需费。3、比上年增减变化情况2017年预算收支安排124.79万元，较2016年预算增加5.25万元，其中：基本支出增加5.25万元，主要为增加人员经费支出。项目支出与2016年持平，无增减变化。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排66.26万元，主要用于工会经费、办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万
5、元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费0万元)；公务接待费0万元。与2016年持平，无增减变化。4五、绩效预算信息1、总体绩效目标：2017年是全面深化改革和全面推进依法治国的关键之年，按照区委和上级工会的决策部署，依法履职，改革创新，服务大局，服务职工，切实加强基层工会建设，不断提高维权能力，抓好大事、善事、要事，团结动员广大职工为开创建设宜居宜业宜游、美丽丛台新局面贡献力量。（一）以职工经济技术创新引领群众性劳动竞赛，为促进丛台经济稳步较快增长作出新贡献。（二）坚持用法治思维开展工作，不断提高依法履职、依法维权能力。积极实施精准帮扶，为职工做好事办实事解难事。（三）深入开展基层工会建
6、设“落实年” 活动，努力使基层工会工作活跃起来，加强对女职工的维权服务，统筹做好工会调研、信息化建设等工作，全面推进各项工作不断登上新台阶。2、部门职责及工作活动绩效目标指标：评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差推动基层工会建立集体合同制度工会参与社会管理工作提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化5职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差推动基层工会建立集体合同制度。签订工资集体协商制度和监督保证机制工会参与社会管理工作提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化职工代表大会制度规范率80%90%以上90%-80%80
7、%-50%50%以下维权服务 工会参与社会管理工作为职工提供法律援助，对存档的特困职工、困难职工解决生活救助解决特困职工救助率95%95%以上95%-90%90%-80%80%以下制定工会干部管理制度及以下工会干部培训综合事务管理工作 举办工会主席、工会干部培训工作组织培训工作 综合事务管理工作举办工会主席、工会干部培训工作培训工会主席、工会干部率80%80%以上60%80%50%-60%50%以下解决困难劳动模范各级劳模管理工作加强劳模管理和服务工作，缓解困难劳模的生活状况劳模活动满意率95%95%以上95%-85%85%-60%60%以下围绕区委、区政府提出的重点领域，组织全区职工开展劳动
8、竞赛和职工经济技术创新工作日常事务 日常工作开展劳动竞赛 职工事业发展 提合理化建议活动建议采纳率70%80%以上80%-60%60%-50%50%以下工会经费 行政管理工作 日常工作活动 90%90%以上90%-80%80%-50%50%以下六、政府采购预算情况62017年，我单位未安排政府采购预算。七、国有资产信息2017年，工会无财政资金固定资产。上年末固定资产金额为0万元，本年度无拟购置固定资产。根据总工办发（2011）55号和工会行政性资产管理暂行办法第七条 工会行政性资产是属于工会所有的社团资产，其不动产和动产受法律保护。中华全国总工会对各级地方工会、产业工会和基层工会的行政性资产
9、拥有最终所有权。详见下表：编制部门：丛台区工会 截止时间： 2016年 12月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 1、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）3、单价在50万元以上的设备4、其他固定资产8、名词解释7公共预算：公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算支出：包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。九、其它需要说明的事项无其它需要说明的事项。
