1、邯郸市扶贫和农业开发办公室2016 年度部门决算公开2017 年 11 月部门决算公开目录第一部分 邯郸市扶贫和农业开发办公室部门概况一、部门职责和机构设置二、部门决算单位构成第二部分 邯郸市扶贫和农业开发办公室 2016 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 邯郸市扶贫和农业开发办公室 2016 年度部门决算情况说明一、
2、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占用情况4、其他需要说明的情况第四部分 名词解释1、财政拨款收入 2、政府性基金预算 3、基本支出 4、“三公”经费5、机关运行经费 邯郸市扶贫和农业开发办公室部门决算公开第一部分 邯郸市扶贫和农业开发办公室部门概况一、部门职责 负责组织协调社会各界参与扶贫开发工作，协调联络中直有关部门和市直党政机关、企事业单位、民主党派、群众团体、部队、院校及民营企业开展帮扶工
3、作；负责社会各界扶贫捐赠资金、物资的接受、管理和分配使用工作。协助有关部门做好驻村扶贫干部的选派、管理、培训和考核工作，指导驻村扶贫干部开展帮扶工作；协助有关部门做好机关干部结对帮扶工作；负责联络行业部门扶贫开发政策的贯彻落实。负责组织协调和指导全市革命老区建设工作，联系老区建设促进会，参与老区建设专项基金的协调管理，负责协调国际、国内及社会各界向老区捐赠工作。负责全市扶贫和农业开发资金使用及项目实施的监督检查；负责对全市扶贫和农业综合开发工作的考核与绩效评价；负责并组织开展项目验收工作；负责国家农业综合开发项目县的动态管理工作；负责群众来信来访和群众举报案件的协查处理反馈工作。拟定全市农业综
4、合开发规划和实施计划；对全市农业综合开发工作进行综合、协调、指导、服务；贯彻执行国家农业综合开发方针、政策；研究提出全市农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，经批准后组织实施，并负责监督检查；评估审查有关农业综合开发项目，审批或申报项目计划，督促检查农业综合开发项目及计划执行情况；承担国家立项的农业开发资金管理职能，并对市财政局负责；管理和组织实施国家立项的土地治理项目、多种经营项目、科技推广项目及其他农业综合开发项目；承办市政府和市财政局交办的其他事项。二、部门决算单位构成 我单位预算编码为 441002，无下属单位。 第 2 部分 邯郸市扶贫和农业开发办公室部门2016 年
5、度部门决算报表（见附件 2） 1、收入支出决算总表2、收入决算表3、支出决算表4、财政拨款收入支出决算总表5、一般公共预算财政拨款支出决算表6、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表8、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表9、“三公”经费等相关信息统计表10、政府采购情况表第三部分邯郸市扶贫和农业开发办公室 2016 年部门决算情况说明 、 收入支出决算总体情况说明2016 年年初结转和结余 211.19 万元，本年决算收入789.18 万元，本年决算支出 811.15 万元，年末结转和结余189.22 万元。 二、收入决算情况说明2016 年度收
6、入 789.18 万元，全部为财政拨款收入。2016 年度财政拨款收入年初预算数 700.4 万元，年末决算数比预算数增加 88.78 万元，增长 12.68%，主要原因是：1、年初预算数中不含住房公积金及车辆保险；2、工资调整、发放公务交通补贴等原因.三、支出决算情况说明2016 年度支出合计 811.15 万元，全部为基本支出，其中：1、一般公共服务支出 622.55 万元；2、社会保障和就业支出 150 万元；3、住房保障支出 38.6 万元.全年支出比预算增加了 193.58 万元,主要原因为年初预算未计算住房公积金支出、车辆保险支出和工资增长数。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2
7、016 年初财政拨款结转和结余 211.19 万元；一般公共预算财政拨款收入 789.18 万元，财政拨款支出 811.15 万元，年末结转和结余 189.23 万元。2016 年度财政拨款收入年初预算数 700.4 万元，年末决算数比预算数增加 88.78 万元，增长 12.68%，主要原因是：1、年初预算数中不含住房公积金及车辆保险；2、工资调整、发放公务交通补贴等原因；2016 年财政拨款收入决算与 2015 年决算相比增加 438.47 万元，增长 55.56%，主要原因：一是扶贫办和农开办两个单位合并，决算在一起做；二是工资上涨增加了财政拨款收入；三是增发交通补贴增加了财政拨款收入。
8、2016 年财政拨款支出决算与 2015 年决算相比增加501.7 万元，增长 61.85%，主要原因是：一是扶贫办和农开办两个单位合并，决算在一起做；二是交通补贴发放增加；三是工资调整；四是票据工本费支出增加。五、“三公”经费支出决算情况说明2016 年本部门“三公”经费支出 3.81 万元，其中： 1、因公出国（境）费 0 万元；2、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 3.73 万元，公车年末公务用车保有量2 辆；3、公务接待费 0.08 万元，接待来宾 2 批次，12 人次。2016 年“三公”预算数为 9.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 8
9、.2 万元，公务接待 0.98 万元。2015 年“三公”决算数为 8.28 万元，其中：无因公出国（境）费、无公务用车购置费、公务用车运行维护费8.12 万元、公务接待费 0.16 万元。2016 年我局严格落实中央“八项规定”精神，厉行节约科学合理安排各项支出。1、2016 年“三公”经费总支出较2016 年预算数减少 5.37 万元，降低 58.5%，其中；公务用车购置及运行费减少 4.47 万元，降低 54.51%；公务接待减少 0.9 万元，降低 91.84%。2、2016 年“三公”经费总支出较 2015 年决算数减少 4.47 万元，降低 53.98%，其中；公务用车购置及运行费
10、减少 4.39 万元，降低 54.06%；公务接待增加 0.08 万元，增长 50%。主要原因：一是我局采取措施认真贯彻落实中央各项规定，从严控制“三公”经费开支；二是公车改革减少了公车数量使公务用车运行维护费减少；三是公务接待来宾人数较上年增加。六、预算绩效管理工作开展情况说明根据市财政预算绩效管理要求，本部门以“部门职责工作活动”为依据，确定预算项目和预算额度，清晰描述预算开支项目范围和内容，确定预算项目绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下良好基础。七、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费情况：2016 年本部门机关运行经费支出 161.82 万元，比上年
11、增加 96.85 万元，增长 59.85%。主要原因是：一是扶贫办和农开办两个单位合并，决算在一起做；二是交通补贴发放增加；三是省局要求预付票据工本费。(二)政府采购情况：2016 年本部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。（三）国有资产占用情况：截止 2016 年 12 月 31 日，本部门实有车辆 2 辆，为公务用车，单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。（四）其他需要说明的情况：2016 年度，本部门无政府性基金预算财政拨款收支业务；无国有资本经营预算财政拨款
12、收支业务。第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指中央或省财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2、政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，2016 年度的统计口径为行政机关的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
