1、 - 1 - 2017 年 费县监管大队部门 预 算 - 2 - 目 录 第一部分 部门 概况 一、 主要职能 二、 部门 预 算 单位构成 第二部分 2017 年部门 预算 表 一 、 收 入 支 出 预算 总 表 二 、 收入 预算 表 三、支出 预算 表 四、财政拨款收入支出 预算 总表 五 、 一般 公共预算 支出 预算 表 六、一般公共预算基本 支出 预算 表 七 、政府性基金 预算 收入 支出 预算 表 八 、 一般公共预算 “三公”经费支出 预算 表 九、政府 采购表 第三部分 2017 年 部门 预算 情况和重要事项 说明 第四 部分 名词解释 - 3 - 第一部分 部门 概况
2、 - 4 - 一、 主要职能 看守所是 羁押 依法被 逮捕 、 刑事拘留 嫌疑 人的机关。看守所的任务是依据国家法律对被羁押的 嫌疑人和罪犯 实行武装警戒看守，保障安全 ;对人犯进行教育 ;管理人犯的生活和卫生 ;保障 侦查 、起诉 和 审判 工作的顺利进行。 被判处 有期徒刑 三个月 以下，或者余刑在 三个月 以下的罪犯由看守所监管。 二、 部门 预算 单位构成 监管大队 部门 预算 包括：本级 预算 。 纳入 监管大队 2017 年部门 预算 汇编 范围的单位 共 1 个，包括 ： 1、 监管大队 - 5 - 第二部分 2017 年 部门 预算 表 （见附件） - 6 - 第三部分 201
3、7 年 部门 预算 情况 和 重要事项 说明 - 7 - 一 、 2017 年部门 预算 情况说明 （ 一 ） 收入支出 预算 总体情况 2017年 收入总计 150 万元（其中 本年收入 150 万元），比 2016 年预算数增加 23 万元，增长 15 %。其中， 财政拨款 收入 150 万元，年初 结转 和结余 0 万元。 2017 年支出 总计 150 万元 （其中本年支出 150 万元） ，比 2016 年预算数增加 23 万元，增长 15 %。其中 ： 1、 按功 能分类科目， 公共安全 支出 （类） 150 万元，社会保障和就业支出 （类） 0 万元， 结余分配 0 万元，年末结
4、转和结余 0 万元 。 2、 按经济分类科目，工资福利支出 （类） 0 万元， 商品和服务支出 （类） 0 万元 ， 结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 （二）财政拨款收 入 支 出 预算 总体 情况 2017 年财政拨款收入 预算 总计 150 万元 ，比 2016 年预算数增加 23 万元，增长 15 %。 收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 150 万元、年初结转和结余 0 万元。 2017年财政拨款支出 预算 总计 150 万元， 比 2016 年预算数增加 23 万元，增长 15 %。 支出 具体情况如下： 1、 公共安全 （类）支出 15
5、0 万元，主要用于 犯人生活费等 。 - 8 - 2、社会保障和就业（类）支出 0 万元，主要用于。 3、年末结转和结余 0 万元，主要是 。 （三） 一般 公共预算支出 预算 情况 2017年 一般公共预算支出 预算 为 150万元， 支出 具体情况如下： 1、 公共安全支出 （类） 公安 （款） 拘押收教场所管理（项） 支出 150 万元，主要用于 犯人生活费、水电费、宣传教育费、档案管理费等 。 （ 四 ）一般公共预算 基本 支出 预算 情况 2017年一般公共预算基本支出 预算 0万元 ， 包括人员经费和公用经费， 支出具体情况如下 ： 1、 工资福利支出 0 万元 ，主要包括：基本工
6、资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等 。 2、 商品和服务支出 0 万元 ，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 3、 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 - 9 - （五） 政府性基金预算收入支出 预算 情况 2017年政府
7、性基金预算年初 结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。 支出具体情况如下： 1、 社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项） 支出 0 万元，主要用于 。 2、 农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）支出 0 万元，主要用于 。 二、重要事项说明 （一） 机关运行经费支出情况说明 汇总 2017年度 费县监管大队 （含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 0 万元。 （二） 政府采购支出情况说明 2017年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额 0 万元、政府
8、采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。 （三）国有资产占用情况说明。 截至 2016 年 12 月 31日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般执法执勤用车 3 辆 。 （ 四 ）一般公共预算 “三公”经费支出 情况 2017年 费县监管大队 一般公共预算 “三公 ”经费 预算 数为 0 万元 （含 局 机关及 个所属 预算 单位） ， 其中： 因公出国（境）费 0 万元， 公务用车购置及运行维护费 0 万元， 公- 10 - 务接待费 0 万元。 2017年 “三公”经 费 预算 比年初预算数增 加（减少） 0 万元，主要原因是 。 其中：因公出国（境）费增加（减少 /与 2017 年基本持平） 0 万元、公务用车购置及运行费增加（减少 /与 2017年基本持平） 0 万元、公务接待费增加（减少 /与 2017 年基本持平） 0 万元 。 因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是。公务 接待费增加（减少）的主要原因是。 第 四 部分 名词解释
