1、海港区文化体育部门2016 年度部门决算信息公开情况说明第一部分 文化体育部门概况一、文化体育部门职责（一）贯彻执行中央、省、市有关文化、体育、新闻出版、广播影视、版权方面的法律法规、规章，研究制定符合我区实际的相关政策规定，负责拟订文化、体育、新闻出版、广播影视、版权保护发展规划和年度计划，并组织指导实施。监督检查辖区内文化、体育、新闻出版、广播电影、版权保护等方面的法律法规的贯彻落实。（二）负责指导、管理全区文化艺术事业。指导、协调各类公共文化事业建设与发展；指导、检查辖区内各镇、园区、街道、区直各单位、各人民团体的文化艺术工作；负责对群众文化活动的组织、管理、协调、服务；负责对地方文化遗
2、产、民间文化艺术和文保单位及文物进行保护和开发利用，组织开展非物质文化遗产保护工作；组织对外文化交流活动。（三）负责全区文化市场的行政监管。实施依法设定的行政许可并承担相应责任，对文化市场经营活动的实施监督管理，组织查处违法违规行为。（四）管理全区公共图书馆事业。指导、检查镇、园区、街道公共阅览馆（室）建设与发展；指导图书文献资料的建设、开发和利用，组织推动公共阅览的标准化、网络化、现代化建设。（五）管理全区群众体育事业。实施全民健身计划纲要，推动全民健身运动的开展；指导、检查辖区内各镇、园区、街道、区直各单位、各人民团体的体育工作；负责群众体育活动的组织、管理、协调、服务；协同有关部门规划全
3、区体育设施建设布局。 （六）负责监督管理全区新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，对出版市场经营活动实施监督管理，组织查处违法违规行为。负责对互联网出版和手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动的监管，对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目进行监管，审查其内容和质量。指导出版物市场“扫黄打非 ”工作。（七）负责全区著作权管理和公共服务，组织查处著作权侵权盗版案件，组织推进全区软件正版化工作。二、部门决算单位构成海港区文化体育部门决算有 4 个独立决算单位。1.海港区文化体育广电新闻出版局2.海港区文化馆3.海港区体育指导
4、中心4.海港区文化市场行政执法队第二部分 教育部门 2016 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算总表三、支出决算总表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、 一般公共 预 算 财 政 拨 款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、 “三公 ”经费及相关信息 统计表十、政府采购情况表第三部分 部门 2016 年部门决算情况说明一、预算执行情况分析1、收入支出决算总体情况说明2016 年共计收入 1582.97 万元，较 2015 年收入 1747.04万元减少 164.07 万元。2016 年共计支出
5、 1906.97 万元，较 2015 年支出 1261.89万元增加 645.08 万元。2、收入决算情况说明2016 年共计收入 1582.97 万元，较 2015 年收入 1747.04万元减少 164.07 万元。3、支出决算情况说明2016 年共计支出 1906.97 万元，较 2015 年支出 1261.89万元增加 645.08 万元。其中：基本支出增加 517.05 万元，项目支出增加 128.03 万元。4、财政拨款收入支出决算总体情况说明2016 年共计收入 1582.97 万元，较 2015 年收入 1747.04万元减少 164.07 万元，主要为 2016 年度财政精简
6、节约调整财政安排的财政拨款收入；2016 年共计支出 1906.97 万元，较 2015 年支出 1261.89 万元增加 645.08 万元，其中：基本支出增加 517.05 万元，项目支出增加 128.03 万元。基本支出增加部分主要为群众文化和体育活动得到高度重视，资金投入加大；项目支出增加部分主要原因为各级财政专项资金投入力度加大，专项支出业务增加。5、财政拨款支出与年初预算数对比及增减原因分析2016 年财政拨款支出年初预算只有部分预算数，实际支出与财政拨款一致。二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2016 年财政年初预算批复我局“三公”经费预算 3.05 万元，实际
7、支出 2.57 万元，比预算节约 0.48 万元。其中，公务用车运行维护费实际支出为 2.57 万元。三、机关运行经费的支出情况说明2016 年度部门行政运行经费支出 949.49 万元，较 2015年度支出 1050.00 万元减少 100.51 万元。主要原因是：节约经费运行支出。四、政府采购情况说明2016 年本部门报送政府采购支出预算 158.56 万元，全年发生政府采购支出总额 151.26 万元，其中包含货物采购和工程采购。采购资金来源全部为财政性资金。五、国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有办公用房一座，价值金额 40 万元；车辆 4 辆，价值金额
8、 59.33 万元，其中，一般公务用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车是 2 辆流动图书车，其他固定资产为专用设备、图书档案及家具用具，价值金额 274.99 万元。六、绩效预算执行情况说明我部门绩效预算执行情况通过部门决算软件进行测评后得分为 82 分，主要扣分及原因为：1、财政拨款收入预决算差异率扣 2.5 分，原因为 2016 年预算执行中我部门收到上级专项资金减少导致我部门本年实际收入小于年初预算。2、基本支出预决算差异率扣 10 分，原因为本年实际收入减少，支出增加，同比年初支出预算差异率增大。3、财政拨款结转和结余率扣 2 分，原因为本年财政拨款结转同比上年增加，造成 2016
9、 年财政拨款结转增加 4、财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重扣 0.5 分，原因同上。6、在职人员控制率扣 3 分，原因在职人员超编情况。七、其他重要事项的情况说明我局无国有资本经营预、决算，部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空，无政府性基金预算财政拨款， 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款一般公共预算财政拨款是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入和支出。二、基本支出和项目支出基本支出和项目支出是部门支出预算的组成部分。其中，基本支出是行政事业单位为保
10、障其机构正常运转、完成日常工作任务而形成的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分；项目支出是行政事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标而专门设立的支出。三、“三公”经费及其支出口径因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车运行维护费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本次公开的“三公” 经费 支出口径均为一般公共 预算财政拨款安排的资金。四、机关运行经费及其支出口径机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
