1、1海南省妇女联合会 2016 年度妇女之家项目整体支出绩效评价报告评价单位：海南省妇女联合会(本级 )报告时间：二 O 一七年七月评价小组为加强绩效管理工作的领导，保证工作扎实有效开展，海南省妇女联合会成立 2016 年妇女之家项目2支出绩效管理领导小组。组长： 杨翠霞 党组成员、副主席成员： 林秀美 办公室负责人符芳华 组织联络部部长孙 立 办公室主任科员目 录31. 引言.11.1 工作职责概述 .11.2 项目支出描述 .21.3 项目实施情况 .22.绩效评价概述.32.1 绩效评价目的 .32.2 绩效评价实施过程 .33. 项目支出绩效评价分析.33.1 投入 .33.1.1 目标
2、设定(得分：7 分) .43.1.1.1 职责明确(得分：1 分) .43.1.1.2 活动合规性（得分：3 分） .43.1.1.3 活动合理性（得分：3 分） .53.1.2 预算配置（得分：8 分） .53.1.2.1 部门绩效自评项目占比率（得分：8 分） .53.2 过程 .63.2.1 预算执行（得分：35 分） .63.2.1.1 预算完成率（得分：12 分） .63.2.1.2 预算调整率（得分：5 分） .73.2.1.3 支付进度率（得分：8 分） .73.2.1.4 政府采购执行率（得分：10 分） .83.2.2 预算管理（得分：20 分） .83.2.2.1 资金使用
3、合规性（得分：10 分） .83.2.2.2 预决算信息公开性（得分：5 分） .83.2.2.3 基础信息完善性（得分：5 分） .93.3 产出 .93.3.1 项目实际完成率（得分：6 分） .103.3.2 项目质量达标率（得分：7 分） .103.3.3 活动关键指标达标率（得分：7 分） .1143.4 效果 .113.4.1 部门预算绩效管理工作评价（得分：5 分） .113.4.2 社会公众满意度（得分：5 分） .124 . 绩效评价结论.134.1 评价得分 .134.2 绩效分析 .14- 0 -1. 引言推进预算绩效管理是贯彻落实党中央、国务院要求，从根本上深化行政管理
4、体制改革、促进政府职能转变、提高部门责任意识，建设高效、责任、透明政府的有效举措，是贯彻落实科学发展观的必然选择，是实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手。开展部门基本支出绩效评价，可以有效促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。1.1 工作职责概述中华全国妇女联合会关于在党群共建创先争优活动中建设村、社区妇女之家的意见（妇字 201034 号）明确要求“各 级妇联组织要紧紧 抓住党群共建创 先争优这一重大契机，紧跟部署，乘势而上，依托村级组织和社区活动场所建设村、社区妇女之家，力争今年年底前基本实现全覆盖
5、”，并明确村、社区妇女之家的主要功能是“围绕中心、服务大局，认真履行组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的职责，不断加强自身建设，努力成为宣传政策的阵地、传播知识的课堂、传递信息的纽带、联系和服务妇女群众的窗口、展示妇女风采的平台” 。- 1 -省妇联积极贯彻落实中华全国妇女联合会关于在党群共建创先争优活动中建设村、社区妇女之家的意见文件精神，自 2011 年以来，连续组织实施妇女之家项目（以下简称“项 目 ”）。1.2 项目支出描述本项目实施时间为 2016 年 1 月至 2016 年 12 月。全部由海南省财政拨款。项目预算安排资金 158.492 万元，实际到位资金 158
6、.492 万元，资金到位率达 100%。项目实际总投入资金 158.492 万元，其中：通过劳务派遣招聘、培训妇女之家专职工作人员及妇女之家管理工作人员等工作费用支出 137.067 万元；为妇女之家开展宣传教育、维权服务、组织活动、征订报刊、制作规范台账、督导等相关工作费用支出 21.425 万元。1.3 项目实施情况一是通过劳务派遣招聘妇女之家专职工作人员 20 名；二是为各市县培训妇女之家管理人员 40 人；三是为全省妇女之家征订东方女性杂志 3307 份；四是指导各市县、单位妇工委妇女之家在宣传、培训、维权、开展活动等方面加大服务广大妇女力度；五是开展全省妇女之家建设工作调研。- 2
7、-2.绩效评价概述2.1 绩效评价目的根据海南省财政厅关于开展 2016 年预算绩效管理工作的通知( 琼财绩 2016490 号)文件的要求，通过开展部门整体支出绩效评价，从资金的投入、过程、产出和效果这四个方面对我单位 2016 年度整体支出绩效进行评价，以促进该项目从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。2.2 绩效评价实施过程本次绩效评价过程主要分为四个阶段：1.该项目按照海南省财政厅关于开展 2017 年预算绩效管理工作的通知(琼财绩 2017460 号) 的文件要求，成立 评价小组，组织专人进行绩效评价基础数
8、据资料的采集、整理工作；2.评价小组对相关人员进行面访、座谈，审阅相关预决算资料、核实相关数据；3.评价小组实施分析评价，形成绩效评价报告初稿；报办公室汇总。 3.项目支出绩效评价分析3.1 投入评价指标 分值 评价得分 备 注- 3 -优 良 中 差投入 15 15合计： 15 15“投入” 指标 的二级指 标包括“目标设定”、“ 预算配置”两个指标。3.1.1 目标设定(得分：7 分)“目 标设 定 ”指标满分 7 分，三级指标包括： 职责明确、活动合规性、活动合理性 3 个指标，评价得分为 7 分。3.1.1.1 职责明确(得分：1 分)3.1.1.1.1 得分说明：我单位将中华全国妇女
9、联合会关于在党群共建创先争优活动中建设村、社区妇女之家的意见（妇字2010 34 号）文件内容及省妇联工作要点，与项目库系统中的部门职责设定情况进行了比较，二者之间均一致。因此该指标评分为 1分。3.1.1.1.2 绩效分析结果表明，该项目各项工作系按规定职责开展，目的性与计划性较强。3.1.1.2 活动合规性（得分：3 分）3.1.1.2.1 得分说明：项目内容设定为:一是通过劳务派遣招聘妇女之家专职工作人员 20 名；二是为各市县培训妇女之家管理人员 40 人；- 4 -三是为全省妇女之家征订东方女性杂志 3307 份；四是指导各市县、单位妇工委妇女之家在宣传、培训、维权、开展活动等方面加
10、大服务广大妇女力度；五是开展全省妇女之家建设工作调研。因此，该指标评分为 3 分。3.1.1.2.2 绩效分析结果表明该项目的活动设定均在职责范围之内并符合部门的年度工作计划。3.1.1.3 活动合理性（得分：3 分）3.1.1.3.1 得分说明：经查阅项目库系统活动设定情况，该项目所设立的活动已经明确设置关键性指标，且已经将指标明细分解为具体的目标和工作任务。因此，该指标得分为 3 分。3.1.1.3.2 绩效分析评价结果表明该项目活动目标的设定较为合理。3.1.2 预算配置（得分：8 分）“预 算配置” 指标满分 8 分，三级指标为 ：部门绩效自评项目占比率，评价得分为 8 分。3.1.2
11、.1 部门绩效自评项目占比率（得分：8 分）3.1.2.1.1 得分说明：根据海南省财政厅相关文件要求，我部门已对建设妇女之家项目开展自评，自评项目占比率为 100%，因此，该指标评分为 8 分。- 5 -3.1.2.1.2 绩效分析结果表明我单位对项目自评工作比较重视，能按照海南省财政厅通知的要求对有关项目进行自评。3.2 过程备 注评价指标 分值 评价得分优 良 中 差过程 55 55合计： 55 55“过 程 ”指标 包括“预算执行”、“ 预算管理”2 个二级指标。3.2.1 预算执行（得分：35 分）“预 算 执行 ”指标满分 35 分，三级指标 包括：预算完成率、预算调整率、支付进度率、政府采购执行率等 4 个指标，评价得分为 35 分。3.2.1.1 预算完成率（得分：12 分）3.2.1.1.1 得分说明本项目实施时间为 2016 年 1 月至 2016 年 12 月。全部由海南省财政拨款。项目预算安排资金 158.492 万元，实际到位资金 158.492 万元，资金到位率达 100%。项目实际总投入资金 158.492 万元，其中：通过劳务派遣招聘、培训妇女之家专职工作人员及妇女之家管理工作人员
