1、1海南省海口市龙华区城西镇 2016 年度部门决算公开说明一、城西镇概况（一）单位职责1.党委职责（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级党委交给的其他工作任务。2.政府职责（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规。（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、司法行政
2、、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，搞好征兵、预备役工作和拥军优属等工作。2（3）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作。（4）认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及村委会和社区居委会的日常管理工作。（5）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。（6）保护各种经济组织的合法权益。（7）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和
3、婚姻自由等各项权利。（8）办理上级人民政府交办的其他事项。（二）城西镇决算单位构成纳入城西镇 2016 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、城西镇人民政府本级2、城西镇社会事务中心、城西镇农业服务中心、城西镇市政服务中心。二、2016 年度部门决算报表1. 收入支出决算总表（见正文附件 2）32. 收入决算表（见正文附件 2）3. 支出决算表（见正文附件 2）4. 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件 2）5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件 2）6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件 2）7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件 2）8
4、. 一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出等信息统计表（见正文附件 2）三、2016 年度部门决算情况说明（一）关于城西镇 2016 年度收入支出决算总体情况说明城西镇 2016 年度部门决算收入总计 8，482.12 万元，与2015 年度相比，增加 3998.37 万元，增长 89.17%。主要原因：社会保障和就业、民政管理事务、城乡社区收入增加。 支出总计 9，209.45 万元，与 2015 年度相比，减少564.76 万元，下降 5.78%。主要原因：一般公共服务支出减少。（二）关于城西镇 2016 年度收入决算情况说明本年收入合计 8，482.12 万元，其中：财政拨款收入7，4
5、06.81 万元，占 87.32%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事4业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1，075.30 万元，占 12.68%。（三）关于城西镇 2016 年度支出决算情况说明本年支出合计 9，209.45 万元，其中：基本支出 885.86 万元，占 9.62%；项目支出 8，323.59 万元，占 90.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（四）关于城西镇 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明城西镇 2016 年
6、度财政拨款收入 7，406.81 万元，与 2015年度相比，增加 3，900.67 万元，增长 111.25%。主要原因：社会保障和就业、民政管理事务、城乡社区收入增加。财政拨款支出 6，995.57 万元，与 2015 年度相比，增加3，972.93 万元，增长 131.44%。主要原因：城乡社区支出增加。（五）关于城西镇 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 城西镇 2016 年度一般公共预算财政拨款收入 4，366.17万元。2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 城西镇 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4，332.205
7、万元，占本年支出合计的 61.93%。与 2015 年度相比，财政拨款支出增加 1，339.56 万元，增长 44.76%。3. 财政拨款支出决算结构情况城西镇 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 4，332.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 902.98 万元，占 20.84%；国防（类）支出 5.41 万元，占 0.12%；公共安全（类）支出 38.18 万元，占 0.88%；教育（类）支出 0.45 万元，占0.01%；文化体育与传媒（类）支出 16.80 万元，占 0.39%；社会保障和就业（类）支出 1，290.32 万元，占 29.78%；医疗卫生与计划生育（
8、类）支出 351.53 万元，占 8.11%；节能环保（类）支出 3.13 万元，占 0.07%；城乡社区（类）支出 1，099.14 万元，占 25.37%；农林水（类）支出 553.82 万元，占 12.78%；交通运输（类）支出 9.59 万元，占 0.22%；资源勘探信息（类）等支出3.10 万元，占 0.07%；住房保障（类）支出 57.75 万元，占1.33%。4.财政拨款支出决算具体情况。城西镇 2016 年度财政拨款支出年初预算为 4652.3 万元，支出决算为 6995.57 万元，完成年初预算的 150.37%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员的调入及工资的增长导致基本
9、支出增加；二是部分项目进行了追加经费，导致支出增加。（六）城西镇 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出6决算明细情况说明城西镇 2016 年度财政拨款基本支出 881.29 万元，其中：人员经费 849.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 31.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国
10、（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（七）城西镇 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。城西镇 2016 年度“三公 ”经费财政拨款支出 预算为 10.5万元，支出决算为 9.42 万元，完成预算的 90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 9.42 万元，完成预算的 90%；公务接待费支出决算为 0万元。2016
11、 年度“三公 ”经费支出决算数小于 预算数的主要原因：公务车使用次数减少，燃油费价格下调等因素。72016 年度“三公 ”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加减少 25.12 万元，下降 72.73%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 25.12 万元，下降 72.73%；公务接待费支出决算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是减少了公车使用次数，公车维修费相应减少。2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国
12、（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.42 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次。（2）公务用车购置及运行费支出 9.42 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 3 辆。公务用车运行支出 9.42 万元，主要用于公务车维修费、公务车燃油费。（3）公务接待费支出 0 万元，全年国内公务接待 0 批次（含外事接待 0 批次），国（境）外公务接待 0 批次；国内公务接待 0 人次（含外事接待 0 人次），
13、国（境）外公务接待 0 人次。其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0 万元。8（八）城西镇 2016 年度预算绩效情况说明1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我镇组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目 30 个，共涉及资金1666.91 万元，自评覆盖率达到 100%。从评价情况来看，项目能够按照项目计划执行，项目预算经费基本能够满足项目需求，项目实施成果能够达到预定目标，产生较好的经济效益和公共服务效能，项目整体评价结果为优秀。2.部门决算中项目绩效自评结果。我镇根据年初设定的绩效目标，社区服务场所建设经费项目
14、自评得分为 88 分。发现的主要问题及原因：部分社区办公用房由于选址困难，辖区楼盘有限，购买时间较晚，影响装修及后续办公用房使用。下一步改进措施：抓紧时间落实办公用房装修，确保尽早使用。镇墟基础建设项目自评得分为 95 分。基层组织工作项目自评得分为 98 分。（九）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况。2016 年度城西镇机关运行经费 31.74 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比 2015 年减少158.16 万元，降低 83.28%。主要原因是：办公费、公务用车运行维护费支出减少。92.政府采购支出情况。20
15、16 年度城西镇政府采购支出总额 1，796.32 万元，其中：政府采购货物支出 1，796.32 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0X 万元，占政府采购支出总额的 0%。3.国有资产占用情况。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。四、名词解
16、释（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“ 事业收入”“经营收入”“ 其他收入”不足以安排10当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规
17、定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公 ”经费： 纳入本级财政预决算管理的 “三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
