1、 1 中共河北省委政策研究室2017 年部门预算信息公开按照预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将 2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：根据中共河北省委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制方案规定，中共河北省委政策研究室的主要职责是：（一）根据省委意图和部署，围绕中心工作，对全省经济社会发展中全局性、战略性、综合性问题进行调研和咨询论证，为省委决策提供依据、建议和方案。 （二）根据省委指示，起草、参与起草或组织协调有关部门共同起草省委的重要政策、重要文件、领导讲话、重大规划、全局性工作部署等重要文稿。（三）组织协调和指导全省党委政策研
2、究系统的调研、咨询工作。（四）组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策的文章和著作。 2 （五）完成省委交办的其他任务。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式中共河北省委政策研究室、改革办 行政 正厅 全额拨款省委省政府机关图书馆 事业 正处 财政性资金基本保证河北发展编辑室 事业 正处 财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中，我室及所属事业单位的收支包含在部门预算中。（一）收入说明一般预算收入：反映本部门当年一般预算拨款收入。2017 年一般预算收入 1938.81 万元
3、，其中：事业费限额 110.28 万元，非限额补助 1828.53 万元。（二）支出说明2017 年部门预算为 1938.81 万元，其中：基本支出 1466.71 万元，是按定员定额标准核定的人员 3 经费、日常公用经费等保障单位正常运转的支出；项目支出 472.1 万元，主要用于调研工作、改革办工作、省委省政府决策咨询委员会办公室运转及研究咨询，省委省政府机关图书馆工作、 河北发展编辑部等专项业务活动。（三）比上年增减情况2017 年预算收支安排 1938.81 万元，较 2016 年预算增加 640.04 万元，其中：基本支出增加443.04 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加
4、197 万元，主要为省委改革办并入我室后的业务经费和租用办公用房租金。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排 306.18 万元，主要用于中共河北省委政策研究室办公及印刷费、差旅费、日常维修、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017 年，我室“三公 ”经费预算安排 20.25 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 18.36 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务接待公务用车运行费 18.36 万元)；公务接待费 1.89万元。 “三公 ”经费与 2016 年持平，无增减 变化，主要原因是出国任务、
5、公务接待任务及公务用车数量 4 较 2016 年没有变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：（一）合理布局、科学把控政策研究方向，精心安排重大课题调研。围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局、深入践行“五大发展理念” 、供给侧结构性改革、精准扶贫精准脱贫等中央重大决策部署；围绕落实省第九次党代会精神、省委工作要点、全省经济工作会议、全省城市工作会议等省委重要会议精神，提前谋划、深入研究。（二）认真完成好省委交办文稿起草工作。准确把握省委意图，加强对省委领导关注问题研究，善于从政治和全局的高度观察和思考问题，力求起草的综合文稿与中央精神同步、与领导思路合拍、与河北实际相符，真正起到统一思想、
6、推动工作的作用。（三）围绕中央、省委决策部署，抓紧分解落实各项改革任务。制定工作计划，明确责任分工、时间节点、改革路径，并纳入改革总台账。继续推动改革文件出台，推进各项任务按计划圆满完成。组织好对各市、省直各部门全面深化改革考核工作。分析研究当前改革推进中存在的问题，对各市改革工作提出要求。 5 （四）精心做好省委省政府决策咨询委员会换届调整的各项筹备工作。以这个平台为载体，加强与中央国家机关、外省市、省直部门、基层单位以及省内外专家的联系，拓宽信息渠道，健全信息网络，邀集决策咨询委员、专家学者开展研讨活动，积极主动地为省委领导提供前瞻性、针对性、操作性强的对策建议，高效率、高质量地搞好决策咨
7、询服务。（五）大幅提升决策信息服务时效性、实用性、思想性。积极向中央办公厅、中央政研室、中央改革办上报典型、提供建议。紧跟省委省政府领导决策步伐、加大决策信息服务力度。建立调研工作交流平台，以政研与决策送阅件河北改革动态改革信息河北发展等刊物为载体，及时发布高层言论、解读政策文件、点评社会动态、挖掘先进典型，为全省各级党委政府科学决策、正确决策提供参考。 6 部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标218 中共河北省委政策研究室 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、政策研究 321.40根据省委部署，围绕中心工作进行调研，提出
8、意见和建议，供省委决策参考；起草、参与起草或修改省委的有关重要文稿、文件；组织撰写宣传阐释党的路线方针政策的文章和著作；完成省委交办的其他任务。完成省委交办的任务，得到省领导肯定。有价值决策建议采纳率 100% 80% 60%60%中心工作调研的意见和建议量6 5 4 4政策研究 321.40根据省委部署，围绕中心工作进行调研，提出意见和建议，供省委决策参考；起草、参与起草或修改省委的有关重要文稿、文件。紧紧围绕省委中心工作，对经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为省委决策提供参考。 重大课题调研完成调研文稿16 篇，批示率100%完成调研文稿14 篇，批示率9
9、0%及以完成调研文稿10 篇，批示率70%及以完成调研文稿6 篇，批示率70%以下 7 218 中共河北省委政策研究室 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差上 上二、决策咨询 107.70负责与市县研究室信息联络及各类资料的整理，为机关调研起草工作服务；负责数据综合分析、为省委决策提供服务；组织撰写宣传、阐释党的路线 、方针政策的文章和著作。向省委省政府提出高质量的决策咨询建议，为省领导决策提供参考。采纳咨询建议数量 8 6 4 4信息资料整理及数据分析工作完成率100% 90% 70% 70% 决策咨询信息管理宣传 107.70负责与市县研究室
10、信息联络及各类资料的整理，为机关调研起草工作服务；负责数据综合分析、为省委决策提供服务；组织撰写宣传、阐释党的路线 、方针政策的文章和著作。为省领导提供决策依据。信息刊物编发数量 20 18 14 14三、政策研究事务管理 43.00做好图书、报刊、内部资料的征订、借阅、管理工作，为省委领导提供决策信息。为领导服务、为调研决策服务 、为机关职工文化服务。综合事务管理 43.00做好图书、报刊、内部资料的征订、借阅、管理工作，为省委领导提供决策信息。完成省委交办的其他任务。按时开馆，保障图书馆各项工作正常开展，确保全面、及时地为省委领导和机关广大干部提供服务。综合事务管理工作完成率100% 95
11、% 90% 90% 8 六、政府采购预算情况2017 年，安排政府采购预算 16.8 万元。具体内容见下表:部门政府采购预算218 中共河北省委政策研究室 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金中共河北省委政策研究室小计 16.80 16.80 16.80调研专项经费 70.00 计算机设备 A020101 10 0.48 4.80 4.80 4.80调研专项经费 70.00 计算机设备 A020101 20 0.60 12.0
12、0 12.00 12.00七、国有资产信息上年末固定资产金额为 500.539 万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产 16.8 万元，主要为台式计算机、笔记本电脑。其中台式机(10 台)预算 4.8 万元,笔记本电脑(20 台)预算 12 万元。已列入政府采购预算。具体数额见政府采购预算表。 9 河北省省直部门固定资产占用情况表编制部门：中共河北省委政策研究室 截止时间：2016 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 500.5391、房屋（平方米） 0 0其中：办公用房（平方米） 0 02、车辆（台、 辆） 6 150.263、单价在 20 万元以上的
13、设备 0 04、其他固定资产 0 350.28八、名词解释（一）财政拨款收入财政拨款收入是指财政部门按照批复的预算核拨给单位的财政预算资金。 10 （二）基本支出、项目支出基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。项目支出是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（三）一般公共服务支出一般公共服务支出是指反映预算单位一般公共服务的支出。（四）文化体育与传媒支出文化体育与传媒支出是指反映预算单位在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。（五）社会保障和就业支出社会保障和就业支出是指预算单位在社会保障和就业方面的支出。（六）机关运行经费机关运行经费是指为保障行政单位运行支出的人员工资和用于购买货物、服务的各项资金，包括人员经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置
