1、中共河北省委政策研究室 2016年预算说明一、一般预算收入：反映本部门当年一般预算拨款收入。2016 年一般预算收入 1298.77 万元，其中：事业费限额 80.88万元，非限额补助 1217.89 万元。二、支出说明：2016 年部门预算为 1298.77 万元，其中：基本支出1023.67 万元，是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的支出；项目支出 275.1 万元，主要用于调研工作、省委省政府决策咨询委员会办公室运转及研究咨询，省委省政府机关图书馆工作、 河北发展编辑部等专项业务活动。三、 “三公”经费和会议、培训费预算情况：2016 年因公出国（境）费、公务
2、接待费、会议费、培训费预算零增长，与 2015 年相同。公务用车运行维护费预算 18.36万元，比 2015 年减少 39.3 万元，主要原因是 2015 年公车改革减少公务用车，公车改革后保留公务用车 2 辆。四、省委政研室无政府性基金。五、省委政研室无国有资本经营预算六、我室按照政府采购法的要求采购设备,政府采购预算5.52 万元,其中台式机(4 台)预算 1.92 万元, 笔记本电脑(6 台)预算 3.6 万元。同时按要求上报、公开采购信息。七、机关运行经费预算安排 236.69 万元，主要用于机关办公费、邮电费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行及其他费用。八、国有资产情况：20
3、15 年固定资产 441.8958 万元，2016 年拟购置台式机 4 台（1.92 万元）,笔记本电脑 6 台（3.6）万元。九、绩效预算情况：1、总体绩效目标：解放思想、抢抓机遇、奋发作为、协同发展，注重为省委重大战略的实施提供决策依据，不断拓宽决策服务领域，以重要文稿起草、重大课题调研以及决策咨询服务为主的各项工作取得突破性进展，新形势、新任务、新常态对省委政研室的工作提出了新要求，我们要进一步明确职责、服务中心、把握重点、出好成果、起大作用，充分发挥好河北新型智库咨政建言、理论创新、舆论引导、社会服务等重要功能。在建设经济强省、美丽河北中体现价值、升华人生，努力推动省委政研室各项工作再
4、上新台阶。2、工作活动绩效目标指标：紧紧围绕省委中心工作和建设经济强省、美丽河北的大局，认真履行调查研究、文稿起草、决策咨询、信息服务四项基本职能，在服务省委的过程中提高素质、锻炼队伍，努力开创省委政研室工作新局面。我室在重大课题调研、咨询建议数量、综合事务保障率方面得到领导的肯定。3、主要职责：根据省委意图和部署，围绕中心工作，对全省经济社会发展中全局性、战略性、综合性问题进行调研和咨询论证，为省委决策提供依据、建议和方案。 十、无其他说明的事项。附：名词解释一、一般公共预算拨款：指省级财政当年拨付的资金。二、住房公积金(项)：是按照住房公积金管理条例的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储
5、金。三、 “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。218 中共河北省委政策研究室评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、政策研究 124.40根据省委部署，围绕中心工作进行调研，提出意见和建议，供省委决策参考
6、；起草、参与起草或修改省委的有关重要文稿、文件；组织撰写宣传阐释党的路线方针政策的文章和著作；完成省委交办的其他任务。完成省委交办的任务，得到省领导肯定。政策研究 124.40根据省委部署，围绕中心工作进行调研，提出意见和建议，供省委决策参考；起草、参与起草或修改省委的有关重要文稿、文件。紧紧围绕省委中心工作，对经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为省委决策提供参考。重大课题调研完成调研文稿16 篇，批示率100%完成调研文稿14 篇，批示率90%及以上完成调研文稿10 篇，批示率70%及以上完成调研文稿6 篇，批示率70%以下二、决策咨询 107.70负责与市
7、县研究室信息联络及各类资料的整理，为机关调研起草工作服务；负责数据综合分析、为省委决策提供服务；组织撰写宣传、阐释党的路线、方针政策的文章和著作。向省委省政府提出高质量的决策咨询建议，为省领导决策提供参考。218 中共河北省委政策研究室职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差决策咨询信息管理宣传 107.70负责与市县研究室信息联络及各类资料的整理，为机关调研起草工作服务；负责数据综合分析、为省委决策提供服务；组织撰写宣传、阐释党的路线、方针政策的文章和著作。为省领导提供提供决策依据。 咨询建议数量 8 及以上 6 及以上 4 及以上 4 以下三、政策研究事务
8、管理 43.00做好图书、报刊、内部资料的征订、借阅、管理工作，为省委领导提供决策信息。为领导服务、为调研决策服务、为机关职工文化服务。综合事务管理 43.00做好图书、报刊、内部资料的征订、借阅、管理工作，为省委领导提供决策信息。完成省委交办的其他任务按时开馆，保障图书馆各项工作正常开展，确保全面、及时地为省委领导和机关广大干部提供服务。综合事务保障率 100%90%及以上80%及以上80%以下部门收支预算总表218 中共河北省委政策研究室 单位：万元项 目代 码 预算收支项目 预算金额预算收入 1298.771 一般公共预算拨款 1298.77其中：限额补助 80.88非限额补助 1217
9、.89行政事业性收费专项收入国有资产有偿使用收入债务收入中央财政提前通知转移支付其他2 基金预算拨款3 国有资本经营预算拨款4 财政专户核拨5 其他来源收入其中：事业收入事业单位上级补助收入附属单位上缴收入经营收入其他收入预算支出 1298.771 基本支出 1023.67其中：人员经费 786.98日常公用经费 236.692 项目支出 275.10其中：本级支出 275.10对下补助3 其他支出部门基本支出预算218 中共河北省委政策研究室 单位：万元资 金 来 源经济分类科目编码 预算支出项目 合 计 一般公共 预算拨款基金预算 拨款财政专户 核拨其他来源 收入基本支出总计 1023.6
10、7 1023.67人员经费合计 786.98 786.98一、工资福利支出 450.45 450.4530101 1、基本工资 182.19 182.192、津贴补贴 162.76 162.7630102 （1）地区附加津贴 162.76 162.7630102 （2）艰苦边远地区津贴（3） （特殊）岗位津贴（补贴）30102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴30102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴30102 1）回族补贴30102 2）职工劳模荣誉津贴30102 （5）上述项目之外的津贴补贴30103 3、奖金 12.05 12.054、社会保
11、障缴费 6.00 6.00218 中共河北省委政策研究室 单位：万元经济分类科目编码 预算支出项目资 金 来 源合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入30104 （1）基本养老保险费 3.00 3.0030104 （2）基本医疗保险费 3.00 3.0030104 （3）大病医疗保险费30104 （4）公务员医疗补助30104 （5）事业单位补充医疗保险费30104 （6）事业单位失业保险费30104 （7）工伤保险费30104 （8）其他社保缴费30105 5、伙食补助费6、绩效工资 37.53 37.5330107 （1）基础绩效工资 32.53 32.
12、5330107 （2）奖励绩效工资 5.00 5.0030107 （3）应纳入绩效工资的津贴补贴7、其他工资福利支出 49.92 49.9230199 （1）长期聘用人员和长期临时工工资30199 （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金30199 （3）病假两个月以上职工的工资218 中共河北省委政策研究室 单位：万元经济分类科目编码 预算支出项目资 金 来 源合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入30199 （4）其他 49.92 49.92二、对个人和家庭的补助 336.53 336.531、离休费 55.21 55.2130301 （1）离
13、休金 19.05 19.0530301 （2）离休人员补贴 26.03 26.0330301 （3）离休人员特殊补贴 8.54 8.5430301 （4）离休人员上述项目之外的补贴 1.59 1.5930301 （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费2、退休费 161.41 161.4130302 （1）退休金 68.87 68.8730302 （2）退休人员补贴 86.31 86.3130302 （3）退休人员特殊补贴 0.49 0.4930302 （4）退休人员上述项目之外的补贴 5.74 5.7430302 （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费3、退职（役）费30303 （1）退职
14、生活费30303 （2）退职人员补贴218 中共河北省委政策研究室 单位：万元经济分类科目编码 预算支出项目资 金 来 源合 计 一般公共 预算拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入30303 （3）退职人员特殊补贴30303 （4）退职人员上述项目之外的补贴30303 （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费30304 4、抚恤金30305 5、生活补助30307 6、医疗费30308 7、助学金8、奖励金 0.22 0.2230309 （1）独生子女父母奖励 0.22 0.2230309 （2）其他奖励金30311 9、住房公积金 44.43 44.4310、待规范津贴补贴人员提租补贴30313 11、购房补贴12、其他对个人和家庭的补助支出 75.26 75.26（1）住宅取暖费 48.38 48.3830314 1）在职住宅取暖费 32.08 32.0830314 2）离休住宅取暖费 3.30 3.30
