1、0河北省省直住房资金管理中心2016 年预算公开情况根据中华人民共和国预算法、国务院关于深化预算管理制度改革的决定（国发201445 号）、财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知（财预201436 号）和河北省财政预算公开管理办法等政府信息公开有关规定，现将河北省省直住房资金管理中心 2016 年省级部门预算公开如下：1、部门职责职责分类绩效目标：（一）省直单位住房公积金归集、提取等管理依据国务院公积金管理条例及相关政策规定，开展省直单位住房公积金归集、提取和使用等管理，力争应交尽缴，年归集住房公积金 20.00亿元，按规定准确为职工个人缴存公积金记账、计息，严格落实国家“限高保低”的缴存
2、政策，目前省直住房公积金缴存基数最高限额调整为 13044元，最低限额调整为 1480 元，切实保证了广大职工利益。加大公积金政策宣传力度，同时对省直单位是否足额及时为职工缴存住房公积金开展监督检查。（二） 职工个人住房公积金贷款发放与管理依照国家和地方相关政策规定，向缴存单位符合条件的职工个人发放住房公积金贷款，积极落实国家和省相关政策，适当放宽省直住房公积金1贷款条件，力争年发放住房公积金个人购房贷款 3.00 亿元；科学合理控制贷款风险，建立和完善风险准备金制度。（三） 住房公积金保值增值和增值收益解缴在保证资金安全的情况下，科学调配住房公积金缴存资金，积极提高资金使用率，采取合法合规手
3、段不断提高住房公积金保值增值水平，按时足额向省级财政上缴增值收益。（四）省直单位公有住房出售资金收缴与管理积极落实省直房改政策，认真办理省直单位出售给个人的公有住房资金的收缴，按相关政策规定，认真做好售房款资金使用申请的初审和报批工作，严格审核各项申请资料，符合条件及时划转售房款资金。（五）省直住房公积金综合事务管理保障省直住房公积金管理工作高效运转，做好信息化建设与设备维护，在方便职工查询、使用住房公积金的前提下，确保住房公积金数据和网络安全，维护广大职工的利益。防范和化解资金风险，保证管理中心安全稳健运行。做好会议组织管理培训，对省直单位住房公积金管理人员进行业务指导和培训，切实提高各单位
4、住房公积金管理人员的住房资金管理水平和工作能力。2、预算公开表格2附 表 3-1 948.2 948.2 部 门 预 算 收 支 总 表 单 位 ： 万 元收 入 支 出项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 948.2 一 、 财 政 拨 款 收 入 一 、 一 般 公 共 服 务 支 出二 、 上 级 补 助 收 入 二 、 外 交 支 出三 、 事 业 收 入 三 、 国 防 支 出四 、 经 营 收 入 四 、 公 共 安 全 支 出五 、 附 属 单 位 上 缴 收 入 五 、 教 育 支 出六 、 其 他 收 入 六 、 科 学 技 术 支 出七 、 文 化 体 育 与 传 媒 支
5、 出八 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出九 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出十 、 节 能 环 保 支 出十 一 、 城 乡 社 区 支 出十 二 、 农 林 水 支 出十 三 、 交 通 运 输 支 出十 四 、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出十 五 、 商 业 服 务 业 等 支 出十 六 、 金 融 支 出十 七 、 援 助 其 他 地 区 支 出十 八 、 国 土 海 洋 气 象 等 支 出十 九 、 住 房 保 障 支 出二 十 、 粮 油 物 资 储 备 支 出二 十 一 、 国 债 还 本 付 息 支 出二 十 二 、 其 他 支 出用 事 业 基 金 弥
6、 补 收 支 差 额 结 余 分 配年 初 结 转 和 结 余 年 末 结 转 和 结 余 948.2本 年 收 入 合 计 本 年 支 出 合 计合 计 合 计附表3-2部门预算收入总表单位：万元科目功能分类科目 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入3编码合计 948.92 948.92208 社会保障和就业支出 1.68 1.68 20805 行政事业单位离退休 1.68 1.682080502 事业单位离退休 1.68 1.68210 医疗卫生和计划生育支出 57.27 57.2721005 医疗保障款 57.27 57.272100502
7、 事业单位医疗 57.27 57.27221 住房保障支出 39.10 39.1022102 住房改革支出 39.10 39.102210201 住房公积金 39.10 39.1022103 城乡社区住宅 850.87 850.872210302 住房公积金管理 850.87 850.87附表3-3部门预算支出总表单位：万元科目功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出合计 948.92 647.05 301.87208 社会保障和就业支出 1.68 1.68 20805 行政事业单位离退休 1.68 1.682080502 事业单位离退休
8、1.68 1.68210 医疗卫生和计划生育支出 57.27 57.2721005 医疗保障款 57.27 57.272100502 事业单位医疗 57.27 57.27221 住房保障支出 39.10 39.10 301.87422102 住房改革支出 39.10 39.102210201 住房公积金 39.10 39.1022103 城乡社区住宅 850.87 549.00 301.872210302 住房公积金管理 850.87 549.00 301.87附 表 3-4 948.2 948.2948.2948.2 948.2948.2部 门 预 算 财 政 拨 款 收 支 总 表 公 开
9、 表04单 位 ： 万 元收 入 支 出项 目 金 额 项 目 合 计 一 般 公 共预 算 财 政拨 款 政 府性 基金 预算 财 国 有资 本经 营预 算 一 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 一 、 一 般 公 共 服 务 支 出二 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 二 、 外 交 支 出三 、 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 三 、 国 防 支 出四 、 公 共 安 全 支 出五 、 教 育 支 出六 、 科 学 技 术 支 出七 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出八 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出九 、 医 疗 卫 生 与 计 划
10、生 育 支 出十 、 节 能 环 保 支 出十 一 、 城 乡 社 区 支 出十 二 、 农 林 水 支 出十 三 、 交 通 运 输 支 出十 四 、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出十 五 、 商 业 服 务 业 等 支 出十 六 、 金 融 支 出十 七 、 援 助 其 他 地 区 支 出十 八 、 国 土 海 洋 气 象 等 支 出十 九 、 住 房 保 障 支 出二 十 、 粮 油 物 资 储 备 支 出二 十 一 、 国 债 还 本 付 息 支 出二 十 二 、 其 他 支 出年 末 结 转 和 结 余本 年 收 入 合 计合 计 合 计本 年 支 出 合 计年 初 财 政 拨
11、款 结 转 和 结 余5附 表 3-5部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 表 公 开 表05单 位 ： 万 元科 目 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 948.2647.05301.87208 16 18 5 .8.6208 16 18 1 57.257.2205 1 57.257.22 3910 3910 301.87 10 .2 3910 3910 103 85.754.301.87 0 90 社 会 保 障 和 就 业 支 出行 政 事 业 单 位 离 退 休事 业 单 位 离 退 休医 疗 卫 生
12、和 计 划 生 育 支 出医 疗 保 障 款事 业 单 位 医 疗住 房 保 障 支 出住 房 改 革 支 出住 房 公 积 金城 乡 社 区 住 宅住 房 公 积 金 管 理27附 表 3-6 516.24 130.8 80.2 807497.9 . 240250.5 3.8 386.6 2.0 2057857.8 1.4 14. . 0.15 0.15 39394. 4. 07071.5 1.50 4 4.86 .86 2350 2350.1 .1 9 94.0 4.0 3 31.5 1.5 0 0.8 .8 9 92.0 2.0 1 1.4 .4 0 0.1 .1 4 45.0 5.0
13、4. 4. 130 1306.52 6.52 1.0 1.0 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出表 公 开 表06单 位 ： 万 元科 目 基 本 支 出经 济 分 类科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费基 本 支 出 总 计 630143014301730129301423056273089213051230213092302630912730892基 本 工 资基 本 养 老 保 险 费基 本 医 疗 保 险 费大 病 医 疗 保 险 费公 务 员 医 疗 补 助工 伤 保 险 费其 他 社 保 缴 费基 础 绩 效 工
14、 资奖 励 绩 效 工 资社 保 机 构 开 支 人 员 单 位应 负 担 的 退 休 费独 生 子 女 父 母 奖 励住 房 公 积 金在 职 住 宅 取 暖 费退 休 住 宅 取 暖 费办 公 费水 费电 费其 他 邮 电 费办 公 取 暖 费物 业 管 理 费差 旅 费维 修 （ 护 ） 费会 议 费办 公 设 备 购 置 费燃 料 费维 修 费保 险 费其 他 交 通 费退 休 干 部 公 用 经 费退 休 干 部 特 需 费退 休 人 员 福 利 费印 刷 费劳 务 费其 他 业 务 费培 训 费公 务 接 待 费工 会 经 费福 利 费党 组 织 活 动 经 费8附 表 3-7部
15、门 预 算 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 表单 位 ： 万 元科 目 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计注 ： 河 北 省 省 直 住 房 资 金 管 理 中 心 为 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 单 位 ， 无政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 支 出 。9附 表 3-8部 门 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 表单 位 ： 万 元科 目 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出功 能 分 类 科目 编 码 科 目 名 称 合 计注 ： 河 北 省 省 直 住 房 资
16、 金 管 理 中 心 为 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 单 位 ， 无 国有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 。附 表 3-96.36.3551.31.3部 门 预 算 财 政 拨 款 “三 公 ”经 费 支 出 表 公 开 表07单 位 ： 万 元项 目 一 般 公 共 预 算 财政 拨 款资 金 来 源合 计 政 府 性 基金 财 政 拨款 国 有 资 本经 营 预 算财 政 拨 款合 计一 、 因 公 出 国 （ 境 ） 费二 、 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费其 中 ： 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费三 、 公 务 接 待 费1
17、03、部门预算说明按照预算管理有关规定，全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2016 年中心为一般公共预算收入 948.92 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省省直住房资金管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2016 年支出预算 948.92 万元，其中基本支出包括人员经费 516.24万元、日常公用经费 130.81 万元；项目支出 301.87 万元。3、对比上年增减情况2016 年预算收支安排为 948.92 万元，较 2015 年预算增加 486.51 万元，其中基本支出增加 340.6 万元，主要为中心新增人员，增加人员经费支出；项目支出增加 145.91 万元，主要为增加保障中心安全运行方面的支出。4、中心为一级预算单位，没有下属单位。
