1、1黑河市爱辉区农村合作经济经营管理站2018 年部门预算情况说明部门预算公开目录第一部分部门概况一、部门主要职能二、部门预算单位、机构设置和人员构成第二部分：2018 年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明二、关于 2018 年部门收入的说明三、关于 2018 年部门支出的说明四、关于 2018 年财政拨款收支情况的说明五、关于 2018 年一般公共预算支出的说明六、关于 2018 年部门一般公共预算基本支出的说明七、关于政府性基金预算的说明八、关于 2018 年政府性基金基本支出的说明九、关于 2018 年“三公” 经费支出的情况说明十、预算绩效情况十一、机关运行经费情况十二、政府
2、采购情况十三、国有资产占有使用情况十四、名词解释第三部分：2018 年部门预算批复表（见附件）一、部门预算收支总表2二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算功能分类支出表六、部门一般公共预算经济分类支出表七、政府一般公共预算经济分类支出表八、政府性基金预算功能分类支出表九、部门政府性基金经济分类支出表十、一般公共预算“三公” 经费支出表3第一部分：部门概况一、 部门主要职能管理农村承包合同：内容合法化，指标合理化，格式规范化，管理制度化，做好农村承包合同的仲裁调处；管理农村经济，管好用活集体财物；管理农村集体经济的审计监督，减轻农民不合理负担；管理农村会计核算和统计
3、核算；协助保险机构开展农业生产保险，确保农民增收；管理农经系统、职工、干部和乡村专业、财会人员的政治、经济、理论和专业知识的素质培训；负责农村新型经营主体日常管理，做好备案、财务指导、统计报表。二、部门预算单位、机构设置和人员构成（一）部门预算单位本部门本年度部门预算仅包括本级，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。（二）机构设置、人员构成本部门共有内设科室 2 个，包括综合股、资产管理股。编制 9 个，其中行政 0 个，事业 9 个，工勤 0 个。共有职工 11 人，其中在职职工 8 人、退休职工 3 人。在职职工中，正副处级干部 0 人，正副科级干部 1 人，其他职工 7 人。第二部分：
4、2018 年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收入总预算 266.86 万元，比 2017年执行数减少 580.94 万元，降低 68.52%，其中：一般公共4预算拨款收入 266.86 万元，比 2017 年执行数减少 580.94万元，降低 68.52%。支出总预算 266.86 万元，比 2017 年执行数减少 580.94万元，降低 68.52%，其中：工资性支出 72.54 万元，比2017 年执行数增加 7.96 万元，增长 12.33%；按定额管理的商品服务支出 6.48 万元，比 2017 年执
5、行数减少 6.71 万元，降低 50.87%；对个人和家庭的补助支出 18.09 万元，比2017 年执行数减少 751.94 万元，降低 97.65%；其他支出169.75 万元，比 2017 年执行数增加 169.75 万元，增长 100%。二、关于 2018 年部门收入的说明2018年部门收入总预算266.86万元，比2017年执行数减少580.94万元，降低68.52%，按资金来源分类具体情况如下：（一）一般公共预算拨款收入情况2018年一般公共预算拨款收入266.86万元，比2017年执行数减少580.94万元，降低68.52%，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
6、其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算收入数为17.31万元，比2017年执行数减少0.24万元，降低1.37%。主要原因是2017年2月去世一人；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2018年预算收入数为0万元，比2017年执行数减少4.26万元，降低100%。主要原因是2017年2月去世一人；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事5业单位医疗（项）2018年预算收入数为4.92万元，比2017年执行数增加0.29万元，增加6.26%。主要原因是工资调整；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年预算收入数74.88，比2017年执行数增加1.04万
7、元，增加1.41%。主要原因：在职人员工资调整；农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）2018年预算收入数为1万元，比2017年执行数增加1万元，增加100%。主要原因：功能科目调整；农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴2018年预算收入数为0万元，比2017年执行数减少138.49万元，降低100%。主要原因：2018年功能科目调整为农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）里；农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）2018年预算收入数为0万元，2017年执行数减少6万元，降低100%。主要原因：2017年新增加项目；农林水支出（类）普惠金融
8、发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2018年预算收入数为168.75万元，比2017年执行数减少434.28万元，降低72.02%。主要原因：2017年执行数里包括种植业保险国家级、省级补贴，但不包括区级补贴，2018年种植业保险区级补贴预算收入调入此项目，种植业保险国家级、省级补贴不体现在预算中。（二）政府性基金收入情况2018年政府性基金收入0万元。（三）上年结转结余情况上年结转结余0万元。6三、关于 2018 年部门支出的说明2018年部门支出总预算266.86万元，比2017年执行数增减少580.94万元，降低68.52%，按支出性质分类具体情况如下：（一）基本支出情况2018年基本
9、支出97.11万元，比2017年执行数减少3.17万元，降低3.16%，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算支出数为17.31万元，比2017年执行数降低0.24万元，降低1.37%。主要原因是2017年2月去世一人；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2018年预算支出数为0万元，比2017年执行数减少4.26万元，降低100%。主要原因是2017年2月去世一人；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算支出数为4.92万元，比2017年执行数增加0.29万元，增加6.26%。
10、主要原因是工资调整；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年预算支出数74.88，比2017年执行数增加1.04万元，增加1.41%。主要原因：在职人员工资调整。（二）项目支出情况2018年项目支出169.75万元，比2017年执行数减少577.77万元，降低77.29%，其中：农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）2018年预算支出数为1万元，比2017年执行数增加1万元，增加100%。主要原因：科目编7码中的项目调整；农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴2018年预算支出数为0万元，比2017年执行数减少138.49万元，降低100%。主要原因：2018年科目编码
11、调整到农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）里；农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）2018年预算支出数为0万元，2017年执行数减少6万元，降低100%。主要原因：属于2017年新增加项目；农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2018年预算支出数为168.75万元，比2017年执行数减少434.28万元，降低72.02%。主要原因：2017年执行数里包括种植业保险国家级、省级补贴，但不包括区级补贴，2018年种植业保险区级补贴预算收入调入此项目，种植业保险国家级、省级补贴不体现在预算中。四、关于2018年财政拨款收支情况的说明2
12、018年财政拨款收支总预算266.86万元，比2017年执行数减少580.94万元，降低62.58%。财政拨款收支具体情况如下：（一）财政拨款总收入情况2018年财政拨款收入预算266.86万元，其中：经费拨款266.86万元。（二）财政拨款总支出情况2018年财政拨款支出预算266.86万元，其中：社会保障和就业支出17.31万元，医疗卫生与计划生育支出4.92万元，农林水支出244.63万元。8五、关于2018年一般公共预算支出的说明2018年一般公共预算支出266.86万元，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算数为17.31
13、万元，比2017年执行数减少0.24万元，降低1.37%。主要原因是2017年2月去世一人；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2018年预算数为0万元，比2017年执行数减少4.26万元，降低100%。主要原因是2017年2月去世一人；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为4.92万元，比2017年执行数增加0.29万元，增加6.26%。主要原因是工资调整；农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年预算数74.88，比2017年执行数增加1.04万元，增加1.41%。主要原因：在职人员工资调整；农林水支出（类）农业（款）农业
14、行业业务管理（项）2018年预算数为1万元，比2017年执行数增加1万元，增加100%。主要原因：科目编码中的项目调整；农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴2018年预算数为0万元，比2017年执行数减少138.49万元，降低100% 。主要原因：2018年科目编码调整到农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）里；农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）2018年预算数为0万元，2017年执行数减少6万元，降低100% 。主要原因：属于2017年新增加项目；农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）92018年预算数为168.75万元，
15、比2017年执行数减少434.28万元，降低72.02%。主要原因：2017年执行数里包括种植业保险国家级、省级补贴，但不包括区级补贴，2018年种植业保险区级补贴预算收入调入此项目，种植业保险国家级、省级补贴不在预算中体现。六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明2018年一般公共预算基本支出预算97.11万元，按经济分类具体支出情况如下：（一）工资福利支出情况2018年工资福利支出预算72.53万元，比2017年执行数增加7.95万元，增长12.31%，其中：基本工资31.75万元，津贴补贴29.5万元，奖金5.02万元，职工基本医疗保险缴费4.92万元，其他工资福利支出1.34万
16、元。（二）按定额管理的商品服务支出情况2018年按定额管理的商品服务支出预算6.49万元，比2017年执行数减少0.70万元，降低9.74%，其中：办公费1.98万元，水费0.04万元，电费0.18万元，邮电费0.40万元，取暖费1.29万元，差旅费0.70万元，公务用车运行维护费1.90万元。（三）对个人和家庭的补助支出情况2018年对个人和家庭的补助支出预算18.09万元，比2017年执行数减少10.42万元，降低36.55%，其中：退休费17.31万元，生活补助0.73万元，奖励金0.05万元。七、关于政府性基金预算的说明102018年政府性基金预算支出0万元。八、关于2018年政府性基
17、金基本支出的说明2018年部门政府性基金基本支出预算0万元。九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明2018年“三公 ”经费预算数为 1.90万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费1.90万元。2018年“三公 ”经费比 2017年持平1.90万元，其中：因公出国出境费比上年减少0万元（与上年持平）；公务用车购置及运行费比上年减少0万元（与上年持平）；公务接待费比上年减少0万元（与上年持平）本年公务接待预计0批次、0人。十、预算绩效情况我单位已开展预算绩效评价。2018年部门预算安排266.86万元。其中：基本支出97.11万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出，其中：工资福利支出72.53万元，保障本单位在职人员的基本工资、津贴补贴和奖金的支出；商品和服务支出6.49万元，保障单位日常办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用和离退休人员公用经费的支出；对个人和家庭的补助18.09万元，保障离退休费、奖励金支出。
