1、1邯郸市工业经济联合会部门决算(2016 年度)2目 录第一部分 邯郸市工经联概况一、部门职责二、部门机构设置 第二部分 2016 年度邯郸市工经联部门决算表一、部门收入支出决算总表二、部门收入决算总表三、部门支出决算总表四、部门财政拨款收入支出决算总表五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、部门 “三公”经费及相关信息统计表十、部门政府采购情况表第三部分 2016 年度邯郸市工经联部门决算情况说明一、部门收入支出决算总体情况说明二、部门收入决算情况说明三、部门支出
2、决算情况说明四、部门财政拨款收入支出决算总体情况说明3五、部门 “三公” 经费 支出情况说明六、部门预算绩效管理工作开展情况的说明七、其他重要事项的说明1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占用情况4、其他需要说明的情况第四部分 名词解释 4第一部分 邯郸市工经联概况一、部门职责邯郸市工业经济联合会(邯郸市经济团体联合会)是市委、市政府领导下的群众团体,是全市性经济类行业协会的联合组织。其机关主要职责是:(一)贯彻执行党的路线、方针和政策,围绕党和政府的中心工作开展各项活动,负责指导全市性经济类行业协会的思想政治工作和党的建设,保证协会组织的社会主义方向。(二)对全市经济类行业和企业
3、发展战略、体制创新、技术创新和结构调整等重大问题进行调查研究,从宏观和微观、理论和实践的结合上,为市委、市政府决策提供建议,为行业、企业经济发展提供咨询、信息和研究成果等方面的服务。(三)受市发展和改革委员会委托,对行业协会进行组织、协调、指导。研究行业协会建设和加强自律性行业管理等政策问题,为政府加强对行业协会工作的领导提供决策依据和服务,推进全市经济类行业协会组织的培育、发展;组织全市经济类行业协会发展规划、行业协会有关法律法规的调研、起草、论证等工作;指导县(市)工经联和全市性经济类行业协会开展工作,交流经验,沟通信息,加强行业自律,促进行业发展。5(四)负责全市性经济类行业协会筹备申请
4、、成立登记、变更登记、注销登记前的审查和年度检查的初审等工作,协助登记管理机关和其他部门查处行业协会的违法行为;会同有关机构指导经济类行业协会的清算事宜。(五)反映会员要求,协调会员关系,维护会员的合法权益。(六)开展经济理论研究和学术交流活动,编辑出版经济类刊物,培训经济管理人才。(七)发展与境内外社会经济团体的联系,促进地区、行业、企业间开展多种形式经济协作与交流,为企业加强对外经济技术交流服务。(八)指导经济类行业协会帮助企业做好国际经济竞争中的应对工作,帮助企业进行反倾销、反垄断、反补贴等调查或向政府提出调查申请。(九)承办市委、市政府交办的有关工作。二、部门机构设置邯郸市工业经济联合
5、会为邯郸市财政一级预算单位,预算编码 766002,无下属单位。 6第二部分 2016 年度邯郸市工经联部门决算报表(见附表)一、部门收入支出决算总表二、部门收入决算总表三、部门支出决算总表四、部门财政拨款收入支出决算总表五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、部门国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、部门 “三公”经费及相关信息统计表十、部门政府采购情况表7第三部分 2016 年度邯郸市工经联部门决算情况说明一、部门收入支出决算总体情况说明2016 年决算收入总计 144.61 万元,决算支出总计 1
6、46.4 万元。与 2015 年相比,决算收支总计分别增加 20.54 万元、21.86 万元分别增长 14.21%和 14.93%。2016 年支出决算与 2016 年预算相比,增加 36.49 万元。原因是本年度行政事业单位人员进行了工资改革,相应收入增加。决算收入总计中,年初结转和结余 12.1 万元;决算支出总计中,年末结转和结余 10.31 万元。二、部门收入决算情况说明2016 年收入合计,即财政拨款收入合计 144.61 万元。明细如下:1、一般公共服务支出 98.25 万元。其中: 行政运行 98.25 万元。2、社会保障和就业支出 35.8 万元。3、住房保障支出 10.55
7、 万元。与年初预算相比,增加 34.7 万元。原因是本年度行政事业单位人员进行了工资改革,相应收入增加。与 2015 年相比,收入增加 20.54 万元,增长 14.21%,原因是2016 年机关事业单位全体人员工资改革,财政拨款收入增加。三、部门支出决算情况说明2016 年支出合计,即基本支出合计 146.4 万元。明细如下:1、一般公共服务支出 104.85 万元,其中:行政运行 104.82 万元。 2、社会保障和就业支出 32.45 万元。3、住房保障支出 9.10 万元。与 2016 预算相比,增加 36.49 万元。原因是本年度行政事业8单位人员进行了工资改革,相应收入增加。与 2
8、015 年相比,决算支出增加 21.86 万元,增长 14.93%。原因是 2016 年机关事业单位全体人员工资改革,财政支出增加。四、部门财政拨款收入支出决算总体情况说明2016 年财政拨款收入决算总计 144.61 万元,财政拨款支出决算总计 144.61 万元。与 2015 年相比,决算收支总计分别增加20.54 万元、21.86 万元分别增长 14.21%和 14.93%。支出决算与2016 年预算相比,增加 36.49 万元。原因是本年度行政事业单位人员进行了工资改革,相应收入增加。决算收入总计中,年初结转和结余 12.1 万元;决算支出总计中,年末结转和结余 10.31 万元。(一
9、)、财政拨款支出决算结构2016 年支出合计 146.4 万元,按功能分类主要用于以下几方面:1、一般公共服务支出 104.85 万元,其中:行政运行 104.82 万元。2、社会保障和就业支出 32.45 万元。3、住房保障支出 9.10 万元。(二)基本支出决算情况2016 年支出合计 146.4 万元,其中人员经费合计 124.48 万元,公用经费合计 21.92 万元。支出具体情况如下:1、工资福利支出 80.83 万元,较 2015 年决算数增加 3.45 万元,增长 4.27%,超出年初预算数 13.58 万元,占年初预算的120.19%,主要是招录公务员 1 名,且人员工资标准调
10、整,支出相应增加。92、商品和服务支出 21.32 万元,较 2015 年决算数增加 3.67万元,增长 17.21%,超出年初预算数 5.79 万元,占年初预算的137.28%,主要是 2016 年度按照相关规定发放交通补助支出增加。3、对个人和家庭的补助支出 43.65 万元,较 2015 年决算数增加 14.14 万元,增长 32.39%,超出年初预算数 16.52 万元,占年初预算的 160.89%,主要是离退休费标准调增,支出相应增加。4、其他资本性支出 0.6 万元,与 2015 年决算数相同。五、部门 “三公”经费支出决算情况 说明2016 年,在做好各项工作的前提下,节约各项开
11、支,尤其是严格控制“三公 ”经费的支出,全年 “三公”经费支出合计 3.37 万元,即公务用车运行维护费 3.37 万元,一般公共用车 1 辆。与上年决算相比,“三公” 经费 减少支出 1.33 万元。与年初 预算相比,节约支出 0.17 万元:公车运行费增加支出 0.17 万元,公务接待费节约0.28 万元。原因是公车运行费方面:因我单位在公车改革中不再保留公车,去年部分维修费在今年进行结算,导致公车运行费增加;公务接待费方面:本部门严格执行公务接待文件要求。2016 年无使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组,也无参加其他单位的出国(境)团组,全年因公出国(境)累计零人次。2016 年无
12、使用公共预算财政拨款购置公务用车,年末使用公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。102016 年使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次,0 人次。六、部门预算绩效管理工作开展情况的说明1、预算绩效管理工作开展情况按照预算绩效管理要求,市工经联以“部门职责-工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。2、预算项目绩效评价开展情况按照预算绩效管理要求,市工经联对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。市工经联无项目经费
13、。七、其他重要事项的说明1、机关运行经费支出情况的说明本部门机关运行经费支出 146.4 万元,人员经费支出 124.48万元,公用经费支出 21.92 万元。相比上年,增加了 14.93%,具体支出分析如下: 2016 年行政事业人员工资改革,人员经费支出同比去年增加 16.46%,公用经费支出相应增加 24.19%。严格执行中央有关会议费、培训费的文件要求,会议费、培训费无支出,印刷费支出 0.76 万元,差旅费支出 4.27 万元,比 2015 年增加 0.47 万元, 原因一是响应领导号召,有 2 人下乡驻村扶贫,按差旅费标准发放驻村补助,二是因工作需要发生差旅费用,均按照差旅费标准发放。