1、1邯郸市工业经济联合会部门决算（2016 年度）2目 录第一部分 邯郸市工经联概况一、部门职责二、部门机构设置 第二部分 2016 年度邯郸市工经联部门决算表一、部门收入支出决算总表二、部门收入决算总表三、部门支出决算总表四、部门财政拨款收入支出决算总表五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、部门 “三公”经费及相关信息统计表十、部门政府采购情况表第三部分 2016 年度邯郸市工经联部门决算情况说明一、部门收入支出决算总体情况说明二、部门收入决算情况说明三、部门支出
2、决算情况说明四、部门财政拨款收入支出决算总体情况说明3五、部门 “三公” 经费 支出情况说明六、部门预算绩效管理工作开展情况的说明七、其他重要事项的说明1、机关运行经费情况2、政府采购情况3、国有资产占用情况4、其他需要说明的情况第四部分 名词解释 4第一部分 邯郸市工经联概况一、部门职责邯郸市工业经济联合会（邯郸市经济团体联合会）是市委、市政府领导下的群众团体，是全市性经济类行业协会的联合组织。其机关主要职责是：（一）贯彻执行党的路线、方针和政策，围绕党和政府的中心工作开展各项活动，负责指导全市性经济类行业协会的思想政治工作和党的建设，保证协会组织的社会主义方向。（二）对全市经济类行业和企业
3、发展战略、体制创新、技术创新和结构调整等重大问题进行调查研究，从宏观和微观、理论和实践的结合上，为市委、市政府决策提供建议，为行业、企业经济发展提供咨询、信息和研究成果等方面的服务。（三）受市发展和改革委员会委托，对行业协会进行组织、协调、指导。研究行业协会建设和加强自律性行业管理等政策问题，为政府加强对行业协会工作的领导提供决策依据和服务，推进全市经济类行业协会组织的培育、发展；组织全市经济类行业协会发展规划、行业协会有关法律法规的调研、起草、论证等工作；指导县（市）工经联和全市性经济类行业协会开展工作，交流经验，沟通信息，加强行业自律，促进行业发展。5（四）负责全市性经济类行业协会筹备申请
4、、成立登记、变更登记、注销登记前的审查和年度检查的初审等工作，协助登记管理机关和其他部门查处行业协会的违法行为；会同有关机构指导经济类行业协会的清算事宜。（五）反映会员要求，协调会员关系，维护会员的合法权益。（六）开展经济理论研究和学术交流活动，编辑出版经济类刊物，培训经济管理人才。（七）发展与境内外社会经济团体的联系，促进地区、行业、企业间开展多种形式经济协作与交流，为企业加强对外经济技术交流服务。（八）指导经济类行业协会帮助企业做好国际经济竞争中的应对工作，帮助企业进行反倾销、反垄断、反补贴等调查或向政府提出调查申请。（九）承办市委、市政府交办的有关工作。二、部门机构设置邯郸市工业经济联合
5、会为邯郸市财政一级预算单位，预算编码 766002，无下属单位。 6第二部分 2016 年度邯郸市工经联部门决算报表（见附表）一、部门收入支出决算总表二、部门收入决算总表三、部门支出决算总表四、部门财政拨款收入支出决算总表五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、部门国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、部门 “三公”经费及相关信息统计表十、部门政府采购情况表7第三部分 2016 年度邯郸市工经联部门决算情况说明一、部门收入支出决算总体情况说明2016 年决算收入总计 144.61 万元，决算支出总计 1
6、46.4 万元。与 2015 年相比，决算收支总计分别增加 20.54 万元、21.86 万元分别增长 14.21%和 14.93%。2016 年支出决算与 2016 年预算相比，增加 36.49 万元。原因是本年度行政事业单位人员进行了工资改革，相应收入增加。决算收入总计中，年初结转和结余 12.1 万元；决算支出总计中，年末结转和结余 10.31 万元。二、部门收入决算情况说明2016 年收入合计，即财政拨款收入合计 144.61 万元。明细如下：1、一般公共服务支出 98.25 万元。其中： 行政运行 98.25 万元。2、社会保障和就业支出 35.8 万元。3、住房保障支出 10.55
7、 万元。与年初预算相比，增加 34.7 万元。原因是本年度行政事业单位人员进行了工资改革，相应收入增加。与 2015 年相比，收入增加 20.54 万元，增长 14.21%，原因是2016 年机关事业单位全体人员工资改革，财政拨款收入增加。三、部门支出决算情况说明2016 年支出合计，即基本支出合计 146.4 万元。明细如下：1、一般公共服务支出 104.85 万元，其中：行政运行 104.82 万元。 2、社会保障和就业支出 32.45 万元。3、住房保障支出 9.10 万元。与 2016 预算相比，增加 36.49 万元。原因是本年度行政事业8单位人员进行了工资改革，相应收入增加。与 2
8、015 年相比，决算支出增加 21.86 万元，增长 14.93%。原因是 2016 年机关事业单位全体人员工资改革，财政支出增加。四、部门财政拨款收入支出决算总体情况说明2016 年财政拨款收入决算总计 144.61 万元，财政拨款支出决算总计 144.61 万元。与 2015 年相比，决算收支总计分别增加20.54 万元、21.86 万元分别增长 14.21%和 14.93%。支出决算与2016 年预算相比，增加 36.49 万元。原因是本年度行政事业单位人员进行了工资改革，相应收入增加。决算收入总计中，年初结转和结余 12.1 万元；决算支出总计中，年末结转和结余 10.31 万元。（一
9、）、财政拨款支出决算结构2016 年支出合计 146.4 万元，按功能分类主要用于以下几方面：1、一般公共服务支出 104.85 万元，其中：行政运行 104.82 万元。2、社会保障和就业支出 32.45 万元。3、住房保障支出 9.10 万元。（二）基本支出决算情况2016 年支出合计 146.4 万元，其中人员经费合计 124.48 万元，公用经费合计 21.92 万元。支出具体情况如下：1、工资福利支出 80.83 万元，较 2015 年决算数增加 3.45 万元，增长 4.27%，超出年初预算数 13.58 万元，占年初预算的120.19%，主要是招录公务员 1 名，且人员工资标准调
10、整，支出相应增加。92、商品和服务支出 21.32 万元，较 2015 年决算数增加 3.67万元，增长 17.21%，超出年初预算数 5.79 万元，占年初预算的137.28%，主要是 2016 年度按照相关规定发放交通补助支出增加。3、对个人和家庭的补助支出 43.65 万元，较 2015 年决算数增加 14.14 万元，增长 32.39%，超出年初预算数 16.52 万元，占年初预算的 160.89%，主要是离退休费标准调增，支出相应增加。4、其他资本性支出 0.6 万元，与 2015 年决算数相同。五、部门 “三公”经费支出决算情况 说明2016 年，在做好各项工作的前提下，节约各项开
11、支，尤其是严格控制“三公 ”经费的支出，全年 “三公”经费支出合计 3.37 万元，即公务用车运行维护费 3.37 万元，一般公共用车 1 辆。与上年决算相比，“三公” 经费 减少支出 1.33 万元。与年初 预算相比，节约支出 0.17 万元：公车运行费增加支出 0.17 万元，公务接待费节约0.28 万元。原因是公车运行费方面：因我单位在公车改革中不再保留公车，去年部分维修费在今年进行结算，导致公车运行费增加；公务接待费方面：本部门严格执行公务接待文件要求。2016 年无使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组，也无参加其他单位的出国（境）团组，全年因公出国（境）累计零人次。2016 年无
12、使用公共预算财政拨款购置公务用车，年末使用公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。102016 年使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0 人次。六、部门预算绩效管理工作开展情况的说明1、预算绩效管理工作开展情况按照预算绩效管理要求，市工经联以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。2、预算项目绩效评价开展情况按照预算绩效管理要求，市工经联对 2016 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。市工经联无项目经费
13、。七、其他重要事项的说明1、机关运行经费支出情况的说明本部门机关运行经费支出 146.4 万元，人员经费支出 124.48万元，公用经费支出 21.92 万元。相比上年，增加了 14.93%,具体支出分析如下: 2016 年行政事业人员工资改革，人员经费支出同比去年增加 16.46%，公用经费支出相应增加 24.19%。严格执行中央有关会议费、培训费的文件要求，会议费、培训费无支出，印刷费支出 0.76 万元，差旅费支出 4.27 万元，比 2015 年增加 0.47 万元， 原因一是响应领导号召，有 2 人下乡驻村扶贫，按差旅费标准发放驻村补助，二是因工作需要发生差旅费用，均按照差旅费标准发放。
