1、河北唐山海港经济开发区管理委员会办公室2017 年部门预算公开说明根据海港开发区关于做好 2017 年预算公开工作的通知要求，我办围绕本单位重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好本部门预算工作。一、部门概况及机构设置情况（一）基本情况我办属于行政单位，实有人数 46 人，其中行政编制 18 人，事业编制 58 人，其他 45 人。（二）主要职责我办的主要职能是：1、负责开发区党工委、管委会重要工作、重要活动的组织协调工作；2、负责开发区党工委、管委会公文审核、把关和制发工作；3、
2、负责开发区党政联席会议等以开发区党工委、管委会名义召开的会议的组织、服务以及相关会议纪要的撰写工作；4、负责上级党委、政府交办事项及开发区党工委、管委会重大事项和重点工作的督导检查工作；5、负责信息调研工作；6、负责上级明传电报、信息的处理工作；7、负责政务值班、应急管理工作；8、负责法制、社会防范、社会治安综合治理和信访维稳工作；9、负责档案管理利用工作；10、负责电子政务建设与管理工作；11、负责机关事务管理工作。（三）机构设置我局主要设有 8 个科室，具体分工为：一、秘书科（一）负责党政联席会议等以开发区党工委、管委会名义召开的各类会议的组织、服务以及相关会议纪要、记录撰写等项工作。（二
3、）负责上下级来文、来信、来函的传阅处理工作。（三）负责本级公文的审核制发工作。（四）负责公务接待工作。（五）负责政务值班和应急管理工作。（六）负责市民公共服务热线交办事项受理督办工作。（七）负责印章和组织机构代码证的使用管理工作。（八）负责办公室公务车辆调派工作。（九）负责办公室内部文件传阅处理工作。（十）负责办公室内部业务知识学习组织开展工作。（十一）负责办公室文印设备使用及维护保养工作。（十二）负责重大活动、会议等背景资料及重要讲话、观点的整理摘编工作。（十三）完成领导交办的其他工作。二、综合科（一）负责开发区党工委、管委会和办公室年度工作安排、工作总结、领导讲话、工作报告、汇报材料等综合
4、性文字材料的撰写及其他重要文字材料的综合把关工作。（二）负责政务信息整理上报工作。（三）负责调研工作。（四）负责史志、年鉴撰写工作。（五）完成领导交办的其他工作。三、网络信息科（一）负责开发区管委会门户网站建设维护工作。（二）负责开发区管委会机关网络维护工作。（三）负责网络舆情监控工作。（四）负责城乡信息一体化服务管理工作。（五）负责开发区政务信息公开及信息公开平台建设维护工作。（六）负责开发区党工委、管委会领导同志和办公室领导同志及办公室各科室、各靠挂单位电子办公设备的维护管理工作。（七）完成领导交办的其他工作。四、综合档案室（一）负责开发区党工委、管委会机关各类档案的接收、整理、归档、统计
5、、鉴定（销毁） 、保管和借查阅等项工作。（二）负责财会档案室和基建档案室的指导协调工作。（三）负责组织机构沿革、大事记等档案的编研工作。（四）负责开展档案综合利用工作。（五）完成领导交办的其他工作。五、督查室（一）负责上级党委、政府重要工作部署、重大决定事项和领导同志重要批示、交办事项贯彻落实情况的督查工作。（二）负责开发区党工委、管委会重要工作、重大决定事项和领导同志重要批示、交办事项贯彻落实情况的督查工作。（三）负责办公室重点工作、专项工作贯彻落实情况的督查工作。（四）负责人大代表建议、政协委员提案承办工作。（五）负责办公室党风廉政建设和机关作风建设工作。（六）负责办公室党支部日常工作。（
6、七）负责办公室工青妇工作。（八）完成领导交办的其他工作。六、机要局（密码管理局）（一）负责开发区党政系统密码通信和密码管理工作。（二）负责密码电报和密传电报、明传电报的传输办理工作。（三）负责开发区保密工作领导小组日常工作。（四）负责辅助值班室完成值班工作。（五）完成领导交办的其他工作。七、社会治安综合治理委员会办公室（信访局）（一）负责开发区社会治安综合治理委员会日常工作。（二）负责信访、维稳和开发区群众工作领导小组日常工作。（三）负责社会防范工作。（四）负责法制、行政复议工作。（五）完成领导交办的其他工作。八、机关事务管理局（一）负责开发区管委会办公楼、宿舍楼、机关食堂的管理工作。（二）负
7、责开发区管委会机关和办公室公务车辆的管理工作。（三）负责机关安全保卫工作。（四）负责机关卫生保洁工作。（五）负责办公室固定资产管理工作。（六）负责办公室日常办公用品采购工作。（七）负责办公室和机关食堂财务管理工作。（八）完成领导交办的其他工作。二、部门预算收支情况（一）部门收支预算编制的依据及测算说明1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。（二）2017 年预算收支情况2017 年收入预算总计 3480.46655 万元。 2017 年支出预算 3480.466
8、55 万元，按用途划分为：工资福利支出 565.34 万元；正常公用经费支出 383 万元；对个人家庭补助支出 54.65 万元；专项项目支出 2477.48 万元。（三）增减变化分析主要支出项目增减原因分析：1、本年度赠加了综治中心建设费: 根据省综治办关于2017 年度重点工作经费需纳入地方财政预算的函要求 2017年底前，全区综治中心实现规范化，需建设视频会议系统、信息处理、信息采集编录、大屏显示等设备。2、本年度增加了严重精神障碍患者监护人以奖代补费用：根据唐综治办（2016）6 号 关于印发 关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行办法的通知要求各县市区将严重精神障
9、碍患者监护人以奖代补纳入财政预算，标准由各地根据实际情况确定。三、“三公”经费预算说明2017 年我部门“三公”经费预算安排 276.5 万元，较上年预算减少 130.684 万元。具体安排情况为： （一）公务用车购置及运行费。共计安排 120 万元，较上年预算减少 6 万元。1公务用车购置安排 0 万元，与上年持平。2公车运行维护经费安排 120 万元，较上年预算减少 6万元。减少原因公车改革，公车数量减少。（二）公务接待费安排 156.5 万元，较上年预算减少124.684 万元，原因为执行最新的公务接待标准。（三）因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平。四、国有资产占有情况我办上年末
10、占有国有资产 2812.12221 万元，本年度拟购置资产 139.6 万元。五、政府采购预算情况本年度，我办政府采购预算为 139.6 万元，实际采购支出42 万元，采购设备主要为 货物 类资产，采购原因为：1、2017 年底前，全区综治中心实现规范化，需建设视频会议系统、信息处理、信息采集编录、大屏显示等设备；2、管委会南楼 3 楼机房 UPS 电源于 2016 年报废需新购置一台等。详细如下表：政府采购预算表单位编码及名称：101001党政综合办公室政府采购计划金额所属项目总计序号项目资金性质项目编码、名称、功能分类科目、经济分类科目采购物品目录序号、物品名称采购类别采购物品产地单位 单
11、价 数量单位申报数栏次 1 2 3 5 6 8 9 10 111项目支出101-0906-JBN-55XXA020101计算机设备货物省内 台 5000.0015.00 75000.002项目支出101-0603-JBN-WB0O机房设备购置（大件）2010301A0206电气设备货物省内 台 60000.00 1.00 60000.003 项 101-1007-JBN- A020102计算 货 省 套 150000.00 1.00 150000.0目支出8T3Z 机网络设备 物 内 04项目支出101-1007-JBN-8T3ZA020104终端设备货物省内 套 150000.00 1.00
12、150000.005项目支出101-1007-JBN-8T3ZA020104终端设备货物省内 套 22000.00 2.00 44000.006项目支出101-1007-JBN-8T3ZA020104终端设备货物省内 套 98000.00 1.00 98000.007项目支出101-0906-JBN-NOC9A06家具用具 货物 省内 套 2000.00 50.00100000.008项目支出101-1007-JBN-C2O1A020104终端设备货物省内 台 5000.00 1.00 5000.009项目支出101-1007-JBN-C2O1A020104终端设备货物省内 台 10000.0
13、0 1.00 10000.0010项目支出101-1008-JBN-G2GKA020104终端设备货物省内 台 8000.00 1.00 8000.0011项目支出101-1008-JBN-G2GKA020104终端设备货物省内 台 3000.00 2.00 6000.0012项目支出101-1008-JBN-G2GKA02091102通用摄像机货物省内 台 6000.00 1.00 6000.0013 项 101-0906-JBN- A0206电气设 货 省 批 5000.00 40.0 200000.0目支出OSGX 备 物 内 0 014项目支出101-0906-JBN-OSGXA020
14、618生活用电器货物省内 个 5000.0020.00100000.0015项目支出101-1007-JBN-19NM综治中心建设费2010399A020911视频设备货物省内 套 80000.00 2.00160000.0016项目支出101-1007-JBN-19NM综治中心建设费2010399A020911视频设备货物省内 套 200000.00 1.00200000.0017项目支出101-0906-JBN-55XXA02010601打印设备货物省内 台 1600.0015.00 24000.00六、机关运行经费安排情况2017 年我局机关运行经费安排 23 万元，其中办公费 6 万元、邮电费 6 万元、差旅费 2.5 万元、会议费 1 万元、培训费1 万元、公务接待费 6.5 万元。七、绩效预算安排情况部门职责-工作活动绩效目标101 党政综合办公室 单位：元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 优 良 中 差秘书科 580000.00 综合协调工作1.按照党工委、管委会要求组织做好重大活动、
