1、河北省农业广播电视学校丰南分校关于 2016 年度部门决算有关事项说明第一部分:部门概况河北省农业广播电视学校丰南分校（以下简称丰南农广校）始建于 1981 年，是河北省属重点中等职业技术学校，是唐山市丰南区人民政府直属正科级事业单位。是一所运用广播、电视、卫星通信、互联网等现代传媒手段，面向农村实施远距离教育的成人中专学校。一、主要职能根据河北省农业广播电视学校丰南分校职能配置、内设机构和人员编制方案规定，我校的主要职能是:(一)农民培训1、组织各类培训。根据区政府农民培训要求和各地产业特点，举办各类专题培训班；受区委组织部委托对农村基层干部及后备干部进行素质教育和技术培训。通过外聘专家学者
2、授课、组织外出参观学习，开拓学员思路；通过开展现场教学、情景模拟教学、案例教学、特色教学，有效提高培训质量和解决实际问题的能力。2、农民服务支撑。编印培训教材；赶科技大集，开展技术巡回指导；搜集整理各种培训资料，充实培训资料库；在专业村、农业企业、专业合作社、家庭农场建立田间学校或实训基地；开展专家与学员点对点服务。通过采取多种形式和手段，为农民群众提供技术信息服务，促进农民增产增收。3、职业技能鉴定。面向农职中毕业中专生和农业企业职工、种养殖专业大户家庭农场主等新型职业农民开展农业行业职业技能鉴定，鉴定级别分初、中、高三个层次。通过开展农业行业特有工种职业技能鉴定，使符合申报条件的人员通过考
3、试考核，获得国家颁发的职业资格证书，实现持证上岗。(二)学历教育1、招生工作。面向社会开展中专、大专、本科等多层次学历教育通过开展成人学历教育，为我区经济发展提供人才支撑2、教学教务管理 。全面落实授课、辅导、考试、毕业等教学环节。做好设备的维护和网络支撑。按照上级学校和联办高校的教学安排，全面落实各项教学教务管理任务（三）班级管理班级组织机构健全，按时组织学生上课、考试确保班务管理工作顺利开展。保证每个学生按时完成各门课程的学习。（四）考试管理精心组织考试，严格执行考试程序，做好试卷保密及成绩登统工作。严格执行考试程序，真正使考试做到公开、公平、公正。（五）师资培训 通过组织教师外出参观学习
4、和开展各种形式的教研活动，提高教学研究能力。通过加强教师技能培训，提高教学研究能力。二、机构设置截止 2016 年末丰南农广校共有工作人员 22 人，全部为事业编制人员。根据工作职设立 7 个内设机构：（一）办公室。负责起草学校重要文件、会议材料和工作计划总结；负责组织机关的各种例会和政治理论学习培训；负责文印、信息、统计和精神文明建设；负责机关的安全保卫、环境卫生和车辆管理；按照干部管理权限，负责机关人事劳资和科室协调工作。（二）培训科。举办各类短期实用技术培训和初农教育；编写乡土教材；与电视台联合定期举办电视讲座，定期收集、发布科技信息；组织开展职业资格认证；负责学校基地建设，引进新品种、
5、新技术，开展试验、示范和推广；组织学员开展科技兴农活动，做好学员的跟踪调查、典型培养和宣传推广。（三）教研科。负责学校教学辅导安排、组织、实施和监督；负责辅导教师的聘任与管理；负责安排教师业务进修和开展教研活动；负责教学班设置、安排班主任及日常的督查管理；负责学校有关教学管理规章制度的制定；负责安排学员实验实习，组织毕业论文的撰写与评审。（四）教务科。负责学校招生工作，并加强与联办学校的沟通，及时获取各类招生信息，为学校招生决策服务；负责教学班设置、安排班主任及日常的监督检查；负责各类学生试卷的征订、审阅与印制工作；负责各类考试的组织落实，及成绩上报工作；负责教材的征订与发放工作；组织学生毕业
6、论文的写作；做好教务服务与管理，处理其他教务管理相关事宜。（五）学籍科。负责所有在籍和毕业学生的学籍管理工作；负责新生入学信息的审查和认定工作；负责学生学籍材料的收集、整理，学生档案的建立和保管工作；负责在籍学生成绩登统、查询和管理工作；负责学生休学、退学、保留学籍、复学、延长学习年限、转学、转专业等学籍异动的审核与上报工作；负责学生毕业资格的审核及毕业证书和毕业生档案的发放；负责在籍学生的学籍电子注册工作及学生信息的错误数据修改及上报工作；做好学籍服务与管理，处理其他学籍相关事宜。（六）电教科。负责学校计算机教室、多媒体教室及其所属设备的管理与维护，确保设备完好和正常使用；负责管理学校教学用
7、电视机、DVD 机、摄像机、刻录机、录放像机、录音机等电教设备和仪器；负责学校网站的建设、维护与更新；负责学校远程网络教育教学技术培训、技术服务、课件下载、文件传输；负责对学校教师计算机应用技术的组织培训与管理；协助学校各职能科室管好用好办公用计算机，对发生的技术性故障提出维修的意见与建议；制定各种仪器设备管理细则，建立管理台帐；完成学校和领导交办的其他任务。（七）财务科。负责编制学校年度财务预算、决算和会计报表并执行年度财务计划；负责控制机关日常经费、各项专项经费的收支平衡，合理使用资金；负责对上报表、对外数字公布的制定和核准工作；负责做好学校后勤保障工作，办理政府采购事宜；负责学校的各项收
8、费，按时上交各部门和联合办学单位。第二部分:丰南农广校 2016 年部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况说明本部门 2016 年度决算收入总计 5294398.44 元，决算支出总计 5294398.44 元。与 2015 年相比，决算收支总计分别增加 154337.25 元，增长 3%。决算收入总计中，含财政拨款收入 5292735.68 元、年初结转和结余 1662.76 元；决算支出总计中，含教育支出 4473733.44 元、医疗卫生与计划生育支出 256579 元、住房保障支出 196586 元、年末结转和结余 367500 元。二、2016 年度收入决算情况说明本
9、部门 2016 年度本年收入合计 5292735.68 元，其中:财政拨款收入 5292735.68 元；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 0 元。具体情况如下:财政拨款收入 5292735.68 元。是当年财政安排的资金。较 2015 年决算增加 244560.8 元，增长 4.84%，主要原因是较上年增加了“农村结构调整补贴资金”项目，财政拨款收入增加。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等项无数据。三、2016 年度支出决算情况说明本部门 2016 年度本年支出合计 4926898.44 元，其中:基本支
10、出 4926898.44 元；项目支出 0 元；上缴上级支出 0元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。具体情况如下：基本支出 4926898.44 元，其中：教育支出 4473733.44元、医疗卫生与计划生育支出 256579 元、住房保障支出196586 元。项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出等项无数据。四、2016 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明本部门 2016 年度财政拨款收入决算总计 5294398.44元，财政拨款支出决算总计 5294398.44 元，其中：一般公共预算财政拨款支出 5294398.44 元，政府性基金预算财政拨款 0 元。与
11、2015 年相比，收支总计增加 154337.25 元，增长 3%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 1662.76 元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 367500 元。五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算为 5077100 元，本年支出决算为 4926898.44 元，占年初预算的 97.04%。主要原因是人员减少相应的工资福利支出及各项支出也减少。与 2015 年相比，财政拨款支出减少 210703.11 元，降低4.1%。 (二)财政拨款支出决算结构本部门 2
12、016 年度财政拨款支出 4926898.44 元，按功能分类主要用于以下方面:教育(类)支出 4473733.44 元;医疗卫生与计划生育(类)支出 256579 元;住房保障(类)支出196586 元。具体情况如下：（1）教育(类) 支出 4473733.44 元，主要是本部门为完成各项工作，保障教育教学正常开展而发生的人员支出、日常公用支出和其他资本性支出。（2）医疗卫生与计划生育(类)支出 1256579 元，主要应由单位承担缴纳的职工医疗保险缴费。（3）住房保障(类)支出 196586 元，主要是应由单位承担缴纳的职工住房公积金。(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明本部门 20
13、16 年度一般公共预算财政拨款基本支出4926898.44 元，支出具体情况如下:1、工资福利支出 2580134.26 元，较 2015 年决算数减少 156257.02 元，降低 5.71%，比年初预算数减少366065.74 元，占年初预算的 87.57%，主要原因是由于本年度人员减少，相应的人员经费支出减少。2、商品和服务支出 1605328.18 元，较 2015 年决算数减少 260209.65 元，降低 13.95%，较年初预算数减少267.86 元，占年初预算的 91.11%，主要原因是由于我校认真执行中央“八项规定”的要求，严格控制各项支出。3、对个人和家庭的补助支出 591
14、791 元，较 2015 年决算数增加 139023 元，增加 30.71%，超出年初预算数247591 元，占年初预算的 171.93%，主要原因是医疗费和住房基金基数上调，支出相应增加。4、其他资本性支出 149645 元，较 2015 年决算数增加71455 元，超出年初预算数 99645 元，占年初预算的299.29%，主要原因是因为学校投资近 15 万元，先后购置电脑 26 台、摄像机 1 台、打印机 3 台、扫描仪 1 台等教学办公设备设施，用于改善办公和教学条件。六、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明2016 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其
15、是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计 106711.56 元，比预算安排减少 8288.44 元。比 2015 年决算减少 26861.33 元，降低20.11%。具体情况为：（一）全年发生因公出国(境)费 0 元( 2016 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，因公出国(境)人次数 0 人)，2016 年决算数据与预算数据比较无变化，与 2015 年决算数据比较无变化。（二）全年发生公务用车购置及运行维护费 25000 元( 2016 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量 3 辆)， （1）基本支出公务用车运行维护费 250
16、00 元， 2016 年决算数据与预算数据比较无变化，与 2015 年决算数据比较无变化。 （2）项目支出公务用车运行维护费 32595.47 元， （3）其他交通费支出 49116.09元。支出合计 106711.56 元，比预算安排减少 8288.44 元。比 2015 年决算减少 26861.33 元，降低 20.11%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是我单位严格落实中央“八项规定”的要求，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。（三）全年发生公务接待费 0 元( 2016 年度国内公务接待 0 批次，合计接待 0 人次)，2016 年决算数据与预算数据比较无变化
17、，与 2015 年决算数据比较无变化。七、2016 年度预算绩效管理工作开展情况说明根据预算绩效管理要求，我校以“部门职责一工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。按照预算绩效管理要求，对 2016 年确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。决算共涉及预算资金 5294398.44 元，绩效自评覆盖率达到 100%。通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施:一是按照“结果“导
18、向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。八、2016 年度其他重要事项情况说明(一)机关运行经费支出情况的说明我单位为全额拨款事业单位，对照机关运行经费概念，没有此项支出。(二)政府采购支出情况2016 年，此项目无数据。(三)国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日， 本部门固定资产总额为2548181 元,其中: 房屋建筑物 623944 元；交通运输设备538852 元；电子产品及通讯设备 927143 元； 专用设备75880 元。本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆，其他教学专用车辆 2 辆;无有单位价值 50 万元以上通用设备，无有单价 100 万元以上专用设备。第三部分:名词解释(一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
