1、中共河北省委省直机关工委党校2017 年部门预算信息公开按照预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将中共河北省委省直机关工委党校（以下简称省直工委党校）2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：负责省直机关处级党员领导干部、中青年后备干部和入党积极分子进行马克思主义基本理论、党的路线和基本知识及其他相关知识的培训；承办省委党校在职研究生学历班；负责制作、录制、发行和播放省直优秀党员、先进人物的模范事迹专题片；负责对省直机关进行理论、时事政治、政策法规电化教育。2017年，我校继续坚持以习近平总书记系列重要讲话精神为指导，全面贯彻党的十八届六中全
2、会精神和省第九次党代会精神，以迎接党的十九大召开为主线，坚持围绕大局、服务中心，强化责任担当，进一步深化教学改革、提升教学质量，进一步加大党员领导干部（特别是党务干部）的培训力度，以创办一流党校目标全面推进党校工作实现新提升，为建设经济强省、美丽河北做出新的更大贡献。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式河北省省直机关党校 事业单位 处级 财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入 1229.44 万元，其中：一般
3、公共预算收入 1099.94 万元，财政专户核拨收入 129.5 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省省直工委党校 2017 年度部门预算中支出预算的总体情况。2017 年支出预算 1229.44 万元，其中基本支出 695.94 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 533.5 万元。3、比上年增减情况2017 年预算收支安排 1229.44 万元，较 2016 年预算增加 96.3 万元，其中：基本支出增加 136.3 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 40 万元，主要为主体班经费支出减少。三、机关运行经费
4、安排情况机关运行经费共计安排78.6万元，主要用于省直工委党校办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公 ”经费预算情况及增减 变化原因2017年，我校 “三公 ”经费预算安排3.5 万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费2.8万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费2.8万元)；公务接待费0.7万元。与2016年持平，无增减变化。主要原因是严格落实执行中央八项规定，进一步加强公务接待的管理，厉行节俭。五、绩效预算信息总体绩效目标：（一）2017 年全年举办处级党员干部进修班 2 期，每期 100 人，学期 56
5、天；全年举办中青年后备干部培训班 2 期，每期 100 人，学期 10 天；机关党委专职副书记培训班 1 期，每期 120 人，学期 7 天；机关纪委书记培训班 1 期，每期 120 人，学期 7 天；党支部书记培训班 4 期，每期 100 人，学期 7 天；组工干部培训班 1 期，120 人，学期 7 天；统战干部培训班 1 期，120 人，学期 7 天；党的十九大专题研讨班6 期，每期 100 人，学期 7 天；入党积极分子培训班 2 期，每期 500 人，学期 7 天.全年共培训 2880 人。（二）继续举办省委党校在职研究生班，做好在校生 173 人的教学管理工作。（三）继续加强师资队
6、伍建设。通过拓宽外出参训、研讨渠道，增加外出参训、研讨数量，强化教学改革，有效提升教师素质和教学水平。（四）按照省直工委工作部署，及时现场录制、报道省直机关大型党建活动，完成制作播放任务。（五）继续加强理论科研工作。组织教研人员加强对重大理论和现实问题、省直机关党建工作的调查、研究，至少推出 3 篇优秀科研文章，为领导决策和促进教学服务。部门职责及工作活动绩效目标指标：（一）培训教育不断完善教学服务设施，提高师资水平、优化教学布局、丰富教学手段、拓展教学模式、创新学员管理，组织实施信息化建设，完善校园网络设施建设，切实发挥电化教学功能，提高后勤服务保障能力。组织培训计划完成率达到 95%，研究
7、生学历班培养计划完成率达到 98%，学员满意率达到 95%，师资建设培训、交流计划完成率达到 95%，电化教育任务完成率达到 98%，制定教学质量评估体系，靠站教学事务管理开展教学效果考核评估 4 次，后勤服务满意度达到 98% 。（二）理论研究加大教研人员外出学习、培训、调研力度，提高科研水平和调研活动的广度和深度。科研计划完成率达到 90% ，科研课题荣获省级二等奖以上。部门职责-工作活动绩效目标488 中共河北省委省直机关工委党校 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、培训教育 533.50负责对省直机关处级党员领导干部、中青年后备干部和入
8、党积极分子进行马克思主义基础理论、中国特色社会主义理论 、习近平总书记系列重要讲话精神、党的路线方针政策和基本知识的培训。通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕党和国家工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。委托单位满意度90%,100%80%,90%)70%,80%)0%,70%)学员满意率95%,100%90%,95%)80%,90%)0%,80%)培训计划完成率95%,100%90%,95%)80%,90%)0%,80%)组织
9、培训班 410.00根据省直工委干训计划，培训 、轮训省直机关处级党员领导干部中青年后备干部和入党积极分子。受省委、省政府及有关职能部门委托，结合河北发展实际，举办各种专题培训、研讨班。全年举办处级党员干部进修班 2 期，学期 55 天；全年举办中青年后备干部培训班 2 期，每期学期 15 天；机关党委专职副书记培训班 1 期，学期 15天；党支部书记培训班 2 期，每期学期 15 天；厅局党委（中心组）学习秘书班 1 期，学期15 天；专题研讨班 4 期，每期学期 7 天；入党发展对象培训班 2 期（每期两个班），学期 7天。培训人次95%,100%90%,95%)80%,90%)0%,80
10、%)学员满意率95%,100%90%,95%)80%,90%)0%,80%) 开办研究生学历班 39.50配合省委党校做好在职研究生招生报名、考试录取工作，做好学员的日常管理、学期考试等工作，组织好第二课堂活动 。承办省委党校在职研究生学历班，在校学员（三个年级）180人。 学员毕业率 95%,100%90%,95%)80%,90%)0%,80%)培养计划完成率95%,100%90%,95%)80%,90%)0%,80%)学员到校听课率95%,100%90%,95%)80%,90%)0%,80%)学员满意度95%,100%90%,95%)80%,90%)0%,80%)教师培训进修比例30%及以
11、上20%,30%)10%,20%)0%,10%) 师资建设 16.00 加强师资培训、交流，培养。通过师资培训、交流，有效提高教师素质和教学水平。培训、交流人次95%,100%90%,95%)80%,90%)0%,80%)报道活动及时率95%,100%90%,95%)80%,90%)0%,80%)学员满意度95%,100%90%,95%)80%,90%)0%,80%) 电化教育 8.00制作、录制、发行和播放省直机关先进党组织和优秀共产党员的模范事迹，对省直机关党员干部进行电化教育；及时现场录制、报道省直机关的大型党建活动，促进省直机关党的建设。按照省直工委的要求，及时现场录制、报道省直机关的
12、大型党建活动。对省直机关先进党组织典型事迹进行宣传报道。完善校园网络设施的使用功能，切实发挥电化教育的功能。 任务完成率 95%,100%90%,95%)80%,90%)0%,80%)教学事务管理 60.00组织实施信息化建设、图书馆建设等，与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。提高教学管理和后勤保障水平；建立数字化图书资料室，为教师教学科研和学员学习提供及时、足量、实用的信息资料。后勤服务满意度95%,100%90%,95%)80%,90%)0%,80%)后勤保障事务完成率95%,100%90%,95%)80%,90%)0%,80%)开展教学效果考核评估次数2 次以上 2 次 1
13、 次 无二、理论研究 加强师资培训、学科建设、提高教学质量和办学水平。 加大省直党建理论研究的力度，至少推出 3 篇优秀理论文章。科研课题获奖情况获省级二等奖以上获省级三等奖文章发表未获奖未发表优秀文章或报告占比数95%,100%90%,95%)80%,90%) 无科研计划完成率95%,100%90%,95%)80%,90%)0%,80%)理论研究加强马克思主义基本理论体系、中国特色社会主义重大现实问题、省直机关党建工作的研究。对社会重大问题和省直党建情况进行调研，每年至少推出 3篇优秀科研报告（文章），为领导决策和促进教学服务。文章或报告发表数量95%,100%90%,95%)80%,90%
14、) 无六、政府采购预算情况2017 年，我校安排政府采购预算 24.6 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算省直工委党校 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 60.00 1 24.60 24.60 24.60 24.60教学及服务设施维修费 60.00 其他服务 C99 台 1 24.60 24.60 24.60 24.60七、国有资产信息省直工委党校上年末固定资产金额为 2872.4071 万元，本年度拟购置固定资产 24.6 万元。主要为学员餐厅自助餐台，已列入政府采购预算。河北省省直部门固定资产占用情况表编制部门：省直工委党校 截止时间：2016 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 2872.40711、房屋（平方米） 7440 1839.7458其中：办公用房（平方米） 7440 1839.74582、车辆（台、辆） 3 68.983、单价在 20 万元以上的设备4、其他固定资产 963.6813八、名词解释一般公共预算财政拨款收入：指事业单位通过预算从财同级政部门取得的各类财政拨款。包括正
