生产部内审检查表(共9页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内 部 审 核 检 查 表 FT4-09-03 受审核部门生产部部门代表编制人/日期审核员审核地点审核时间审核依据审 核 检 查 内 容现 场 审 核 记 录不符合报告单号4.2.3四.4.5文件控制1文件发布前是否得到批准，以确保文件的充分与适宜？2文件是否按规定进行标识、保持清晰，易于识别和检查？文件的更改和现行修改状态是否易于识别？3有哪些外来文件？其识别、分发是否受控？4EMS运行的各类关键岗位是否得到现行文件版本？4.2.4四5.4记录控制1记录是否按规定进行标识？标识是否达到惟一可追溯？