1、1福建省安全生产应急救援中心安全生产应急救援工作经费财政支出绩效自评报告一、项目概况（一）立项情况为确保我省安全生产应急救援工作正常有序的开展，经省政府领导批示，将安全生产应急救援工作经费纳入财政预算。主要立项依据有：省委编办关于设立福建省安全生产应急救援中心的批复（闽委编办2008146 号）、福建省人民政府办公厅关于开展应急资源普查的通知（闽政办2010155 号）、福建省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的意见（闽政【2010】22 号）、省政府办公厅关于省安监局的王惠敏副省长批示通知、省政府办公厅关于省公安厅（闽公综（2015）226 号）的批示（二）资金情况财政授权总拨入安全生产
2、应急救援工作经费 48.91 万元，项目资金于 2016 年已全额到位。支出 31.03 万元，完成年初预算的63.44%，本年度结余 17.88 万元。（三）项目情况安全生产应急救援项目主要内容为：全省安全生产应急救援指挥、协调过程中有关具体事务性和技术性工作。参加国家及安全生2产工作各类会议，组织指导全省应急救援专职队伍人员开展业务工作，赶赴较大以上事故现场协调处置事故救援，派出人员参加全省安全生产年中、年底及专项工作检查考核，开展应急资源普查统计工作，组织完成全省安全生产应急管理日常保障工作、协助省安监局做好省职业卫生监管、烟花爆竹安全监管、工贸企业安全生产监管职能等。（四）主要绩效目标
3、降低行政成本，创新工作方式，提高工作效率，增强应急处理能力。二、评价过程（一）评价主体项目使用单位：福建省安全生产应急救援中心项目类型：安全生产应急救援工作经费项目承担部门：福建省安全生产应急救援中心（二）评价范围本次评价的范围为 2016 年度安全生产应急救援工作经费项目，该项目包括工资福利、办公费、公务车运行维护费、差旅费、邮电费、其他费用。实际项目资金支出总额 31.03 万元，此次绩效评价覆盖率达 100%。（三）指标体系设计安全生产应急救援工作经费绩效评价共设置三大类指标体系，每一类均设一级指标、二级指标、三级指标、评价标准，权重以及评价得分。3一级指标一般包括项目资金投入情况、项目
4、实施情况，项目产出与效益共计三项指标。二级指标一般包括时效情况、项目立项、资金落实、业务管理、资金使用管理、产出数量、产出质量、经济效益、社会效益、可持续性影响、服务对象满意度共计十一项指标。三类指标一般包括项目实施时间差异、绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效指标完成率、项目立项规范性、成本控制率、资金到位率、到位及时率、资金使用率、财政投入乘数、目标制定合理性、管理制度健全性、支撑条件保障、目标完成率、财务制度健全性、财务信息规范性、参加全国会议及开展应急救援业务工作、赶赴较大以上事故现场协调处置事故救援频率、减少直接经济损失、降低事故死亡率及受伤率、事故总量及安全生产环境、服务对象对各项
5、监管依法方面满意度共计二十二项指标。（四）评价方法结合本项目实际情况，选用的评价指标包括项目立项情况、社会效益、资金管理情况、财务管理状况、项目运行情况等衡量绩效目标完成程度的指标。通过审查安全生产应急救援工作经费支出账目，核实项目资金到位率、使用率以及资金使用的合规合法性；通过座谈、咨询和查阅资料等方式收集汇总安全生产监督相关制度的建设、项目资金投入所带来的生产安全事故总量的降低、死亡人数的减少、经济损失的减少等经济效益、社会效益和可持续效益；委托有关部门进行问4卷调查，了解服务对象满意度等，并对所收集的资料进行比较分析，得出绩效目标评价结果。（五）评价结论1、得分情况2016 年度安全生产
6、应急救援工作经费项目自评得分 88.45 分，自评等级为良好。其中得分较高的指标有：（1）、产出质量-赶赴较大以上事故现场协调处置事故救援频率。实际 2016 年度至少派出 2 名以上人员赶赴较大以上事故现场协调处置事故救援，赶赴现场达 49 次，该项得 7 分。（2）、经济效益目标-减少直接经济损失。实际 2016 年度同比减少直接经济损失 1.5%以上，该项得 7 分。（3）、社会效益目标-降低事故死亡率、受伤率。实际 2016年度全省发生各类事故、死亡人数、受伤人数同比下降 8%以上，该项得 7 分。扣分较多的指标有：（1）、目标完成率-完成率大于 95%得满分，每低 5 个百分点，扣一
7、分。实际 2016 年度完成使用资金 31.03 万元，目标完成率为63.44%，此项满分 5 分，实际得 0 分。2、总体评价2016 年度，我中心在省安监局领导的关心和指导帮助下，面对安全生产应急管理新形势、新任务，创造性地开展安全生产应急管理工作，制定了一系列应急救援管理制度、举办各类安全生产应5急管理培训班，以加强应急预案的管理和实施；开展应急立体救援演练，进一步完善应急协调联动机制，强化应急救援能力，为全省防范和处置生产安全事故,促进安全生产形势的持续稳定好转发挥了应有的作用。三、存在问题1、部门预算的编制质量不高。在编制组织收入预算时，采用上年基数+本年调整数的方法来确定，使得预算
8、编制的结果粗糙简单。2、制定的项目绩效目标大部分为定性指标，定量指标相对较少，可比性较差，给绩效评价带来一定的难度，一定程度上影响了评价结果。3、项目预算执行进度较慢，资金使用率较低。2016 年项目资金使用 31.03 万元，资金使用率为 63.44%，未能及时充分发挥财政资金的使用效益。四、有关建议1、依据统一的预算科目和规定的收支标准、程序编制预算，要考虑上年总的支出水平以及近年来的财务收支状况，认真测算支出范围、开支标准，合理安排项目资金。2、结合安全生产工作特点，科学设置有针对性的、可操作的评价指标及评分标准，使评价结果更贴切反映项目的实际执行情况，使报告更具有实际参考价值。3、积极采取切实有效的措施，加强预算管理，合理安排资金，加快预算执行进度，提高财政资金的使用效率6福建省安全生产应急救援中心2017 年 06 月 15 日
