1、1附件 2 上海市浦东新区医疗保险事务中心2015 年度决算第一部分 上海市浦东新区医疗保险事务中心单位概况一、主要职责（一）负责本市各项基本医疗保险政策在辖区内的组织实施；(二)负责辖区内医保定点医药机构管理；(三)负责辖区内定点医药机构及参保人员的监督管理；(四)负责辖区内定点医药机构医保经费安排、管理和监控以及对其申报结算的费用进行初审；(五)负责辖区内医保计算机网络安全管理工作；(六)负责市下拨医保专项经费的使用与管理；(七)协助相关单位做好补充医疗保障工作；(八)组织实施本区公务员医疗补助办法，管理区集中统筹的公务员医疗补助资金；(九)负责各项医疗保险事务的经办服务工作；(十)负责外
2、省市驻上海异地参保人员医疗费委托报销业务；(十一)负责辖区内街道（镇）医保服务点的管理及专管员的业务指导和政策培训；(十二)完成上级部门交办的其他工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区医疗保险事务中心设 7 个内设机构，包括：综合管理科、监督审核科、业务管理科、基金结算科、补助医疗保障科、社会服务科、洪山路分中心和惠2南分中心。3第二部分 上海市浦东新区医疗保险事务中心 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 2568.69 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 国防支出
3、事业单位经营收入 公共安全支出其他收入 366.06 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出 2.36医疗卫生与计划生育支出 2966.92节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 17.75粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 2934.75 本年支出合计 2987.03动用历年结余 52.28 本年结余合 计 2987.03 合 计 2987.0342015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能
4、分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出208社会保障和就业支出 2.36 2.3620805 行政事业单位离退休 2.36 2.362080502 事业单位离退休 2.36 2.36210 医疗卫生与计划生育支出 2548.57 1518.05 1030.5221001 医疗卫生与计划生育管理事务1670.42 1439.90 230.522100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出1670.42 1439.90 230.5221005 医疗保障 878.15 78.15 8002100502 事业单位医疗 78.15 78.152100503 公务员医疗补助 800
5、 800221 住房保障支出 17.75 17.7522102 住房改革支出 17.75 17.752210201 住房公积金 17.75 17.75合 计 2568.68 1538.16 1030.5252015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1062.39 1062.39301 01 基本工资 154.48 154.48301 02 津贴补贴 46.98 46.98301 03 奖金 16 16301 04 社会保障缴费 191.9
6、4 191.94301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 502.08 502.08301 99 其他工资福利支出 150.91 150.91302 商品和服务支出 436.43 436.43302 01 办公费 26.37 26.37302 02 印刷费 1.89 1.89302 03 咨询费302 04 手续费 0.28 0.28302 05 水费 2.85 2.85302 06 电费 24.03 24.03302 07 邮电费 3.19 3.19302 08 取暖费302 09 物业管理费 90 90302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费
7、18.15 18.15302 14 租赁费 96.25 96.25302 15 会议费302 16 培训费 0.45 0.45302 17 公务接待费 0.19 0.19302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 1.84 1.84302 27 委托业务费302 28 工会经费 36.17 36.17302 29 福利费 29.71 29.71302 31 公务用车运行维护费 0.68 0.68302 39 其他交通费用 3.72 3.72302 40 税金及附加费用6302 99 其他商品和服务支出 100.66 100.66303 对个人和
8、家庭的补助 39.33 39.33303 01 离休费303 02 退休费 2.36 2.36303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 17.75 17.75303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 19.22 19.22310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 1538.15 11
9、01.72 436.4372015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数4 0.86 0 0 0 0.67 0 0 0 0.67 4 0.1902015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计（无政府性基
10、金预算拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明）注：上海市浦东新区医疗保险事务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。8第三部分 上海市浦东新区医疗保险事务中心2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区医疗保险事务中心 2015 年度决算收入情况说明上海市浦东新区医疗保险事务中心 2015 年度决算收入总计 2934.75 万元，其中：财政拨款收入 2568.69 万元，占87%；收入 366.06 万元，占 13%。二、关于上海市浦东新区医疗保险事务中心 2015 年度决算支出情况说明上海市浦东新区医疗保险事务中心 2015 年度决算支
11、出总计 2987.03 万元，其中：基本支出 1956.51 万元，占 66%；项目支出 1030.52 万元，占 34%。三、关于上海市浦东新区医疗保险事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区医疗保险事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2568.68 万元，具体情况如下：1、 “208（类）05 （款） ”2.36 万元，其中：“02（项） ”2.36 万元，主要用于：事业单位离退休人员社会保障和就业支出2、 “21（类）001（款） ”1670.42 万元，其中：“199（项） ”1670.42 万元，主要用于：医疗卫生与计划生育9管
12、理事务支出3、 “21（类）005（款） ”878.15 万元，其中：“02（项） ”78.15 万元，主要用于：医疗保险金“03（项） ”800 万元，主要用于：辖区内公务员医疗补助支出4、 “221（类）02 （款） ”17.75 万元，其中：“01（项） ”17.75 万元，主要用于：住房公积金四、关于上海市浦东新区医疗保险事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区医疗保险事务中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1538.15 万元，具体情况如下：1、 “工资福利支出”1062.39 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会
13、保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。2、 “商品和服务支出” 436.43 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、 “对个人和家庭的补助” 39.33 万元，主要用于：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。五、关于上海市浦东新区医疗保险事务中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费决算数10上海市浦东新区医疗保险事务中心 2015 年度“ 三公”经费决算数 0.87 万元，比预算节约 3.13 万元。2015 年度“
14、 三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：减少接待。其中：本年度没有因公出国人员，故没有发生因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费决算 0.67 万元，其中：公务用车运行维护费 0.67 万元。我中心没有设置公务用车，本年度也没有购置公务用车，主要用于运送档案租车费。公务接待费决算 0.19 万元，比预算节约 3.81 万元，主要用于购买茶叶等公务接待。共接待 20 批，300 人次。六、关于上海市浦东新区医疗保险事务中心 2015 年度机关运行经费决算数上海市浦东新区医疗保险事务中心 2015 年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区医疗保险事务中心 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区医疗保险事务中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区医疗保险事务中心 2015 年度政府采购情况2015 年度本单位政府采购决算 28.83 万元，其中：政府采购货物决算 28.83 万元。2015 年度本单位政府采购全部面向了小微企业，预留政府采购项目预算金额 28.83 万元，决算 28.83 万元。
