1、1江永县发改委 2017 年预算编制说明一、2017年发改委主要职责及工作任务县发展和改革委员会是综合研究拟定全县经济和社会发展战略规划，宏观调控社会总量平衡，进行结构调整，指导总体经济体制改革的综合经济服务部门，是全县经济发展、重大项目管理和资金争取的主管部门，是受县人民政府委托管理以工代赈、西部开发、湘西开发、节能监察中心的重要部门。今年，县发改委要坚持稳中求进工作总基调，抓住国家增加投入、扩大内需、拉动经济促发展，以及我县列入湘南承接产业转移国家示范区的机遇，充分利用我县已争取到的“中部地区比较西部大开发政策实施县、湘西开发县、省级扶贫开发工作重点县待遇、比较享受少数民族自治县待遇”四大
2、政策，加大对事关全县工、农业经济和社会各项事业发展的重大项目的开发、储备、呈报力度及项目资金的争取力度；认真抓好以工代赈工作，加大资金争取力度，并加强对以工代赈项目资金的管理、项目实施，确保项目资金的使用效益；继续加强湘西开发、对全县固定资产投资的管理，加强对列入市委、市政府考核的工作调度，突出湘西产业化项目建设；加大对全县重点2项目和县级重点项目考察、考核、调度等管理，继续履行好各项行政审批工作职能，加强对企业投资和政府投资项目的审批，加强对全县招投标的审批等工作，加强对基本建设项目、中央、省财政预算内项目的资金和项目调度、督查和管理，确保年内投资任务的完成，搞好发改委安排的中央和省预算内资
3、金的管理和稽查工作，尤其是对新增中央财政预算内项目资金的管理。新时期下，我委各项管理职能工作均属全县经济和社会发展大事，工作重要、任务繁重，尤其是在向上争政策、争项目、争资金方面，本身只负责积极争取，而无实施项目职能，工作职能有别于任何部门，只要确保了工作经费，争政策、争项目、争资金就会取得重大成绩。二、单位机构和人员情况我委机关内设4个职能股室，另外，受县人民政府委托，领导和管理县以工代赈办、县西部开发办（含湘西办） 、县重大项目办和县节能监察中心。我委共有人员46人，其中在编28人，离退休18人，行政编制11人，事业编制10人，自收自支6人，工勤人员1名，现重大项目办拟调入1人，西部办（含
4、湘西办）调入2人，节能监察中心县政府已定编，拟调入3人，以工代赈办拟调入1人，有小车三辆，已行驶30万公里。三、2017年部门预算收支平衡情况、2017 年单位收入预算总体情况32017 年单位预算总收入 365.7 万元，其中财政拨款收入364.2 万元，可支配非税收入 1.5 万元。、2017 年单位预算支出安排情况2017 年预计支出 365.7 万元，具体项目情况说明如下：人员经费支出 135.38 万元，其中：基本工资 84.46 万元，津补贴 50.92 万元；公用经费 2.39 万元(含机关基层党组织活动经费 2.71 万元）；专项经费支出 143 万元，其中：项目前期费 10
5、万元，项目库建设 10 万元（报批使用），以工代赈办业务费 2 万元，重大项目办工作经费 10 万元，西开办 2 万元，收费管理、价格鉴定 11 万元，易地扶贫搬迁工作经费 100 万元，争取项目目标管理考核经费 60 万元（报批使用）；收费成本及工作经费 1.5 万元。综上所述全年预算收支平衡4收支预算总表填报单位:江永县发改委 单位：万元收入 支出项目 本年预算 项目 本年预算一、公共财政拨款 365.78一、基本支出 159.28正常经费拨款 265.12工资福利支出 135.38专项经费 205.00一般商品和服务支出 23.9纳入公共预算管理的非税收入拨款 1.50对个人和家庭的补助
6、二、纳入专户管理的非税收入拨款 二、项目支出 206.50三、政府性基金拨款 专项商品和服务支出 206.50四、上级补助收入 债务利息支出五、事业单位经营服务收入 其他资本性支出六、其他收入 其他支出三、事业单位经营服务支出本年收入合计 365.78本年支出合计 365.78七、用事业基金弥补收支差额八、上年结转收入总计 365.78支出总计 365.785公共财政预算支出预算表单位：江永县发改委 单位：万元功能科目 基本支出 项目支出类 款 项单位名称（功能科目） 总计合计 工资福利支出一般商品和服务支出对个人和家庭的补助合计专项商品和服务支出债务利息支出其他资本性支出其他支出事业单位经营服务支出 * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11合计 365.78 159.28 135.38 23.9 206.5 206.5201 04 01 江永县发改委 365.78 159.28 135.38 23.9 206.5 206.50 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0
