1、秦 皇 岛 经 济 技 术 开 发 区 管 理 委 员 会2017年 预 算 公 开二一七年五月目 录一、 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室部门 2017 年度部门预算情况说明第一部分 部门职责及机构设置情况第二部分 部门预算安排总体情况第三部分 机关运行经费安排情况第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况第五部分 绩效预算信息情况第六部分 政府采购预算情况第七部分 国有资产信息第八部分 名词解释第九部分 其他需要说明的事项二、 秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室部门 2017 年度部门预算公开表1. 部门预算收支总表2. 部门预算收入总表3. 部门预算支出总表4. 部门预算财政拨款收支总
2、表5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表7. 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表(以上九张公开表格见 2017 年管理委员会办公室预算公开表)秦皇 岛 经济技术开发区管理委员会办公室部门 2017 年 度 预算信息公开按照预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省预决算公开操作实施细则规定，现将 2017年部门预算公开如下：第一部分 部门职责及机构设置情况部门职责1.政务服务工作。包括综合业务管理、管委会议管理、督察督办、政务联络等工作。2.应急管理工作。包括
3、管委值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实管委领导指示。协助管委领导做好需由管委组织处理的突发事件应急处置工作。3.电子政务管理工作。包括政务信息服务工作和全管委系统机关电子政务工作。4.地方志事务工作。包括全开发区地方志事务管理。5.档案收集保管与开发利用工作。机关团体企事业单位档案工作目标管理认定，做好档案资源建设和保管，优化馆藏，做好重点档案抢救、保护和信息化管理工作。提供档案查阅和利用，培育档案文化产业，推进全县档案信息化工作。6. 外事、港澳活动与管理工作。负责因公出入境管理，为因公出访人员颁发护照、港澳通行证，办理外国人来市邀请、审批；负责来市访问外交人员、重要外宾接待；管理友
4、好城市及其他结好单位交往，指导民间对外交往。部门机构设置：单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室行政 行政 县级 财政拨款秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室事业 事业 县级 财政拨款秦皇岛经济技术开发区信息化建设管理办公室 事业 正科级 财政拨款第二部分 部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明 反映本部门当年全部收入，2017 年预算收入 2417.41 万元，其中：事业费限额 0 万元，非限额补助2417.41 万元。2
5、、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区管理委员会办公室部门预算中支出预算的总体情况。2017 年部门支出预算为2417.41 万元，其中基本支出 1542.48 万元，包括人员经费 1249.05 万元和日常公用经费 293.43 万元；项目支出 874.93 万元，全部为本级支出。3、比上年增减情况2017 年部门预算较 2016 年增长 809.36 万元，其中：基本支出增长 271.08 万元，主要是增加人员经费；项目支出增长 538.28 万元，主要是部门其他政府办公厅及相关机构事务支出项目预算调增。第三部分 机关
6、运行经费安排情况机关运行经费共计安排 1618.77 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况部门 2017 年“ 三公经费”为 32.21 万元，其中公务出国 25 万元；公务用车运行费 4.4 万元；公务接待 2.81 万元。2016 年三公经费为 41.4 万元，其中公务用车运行费 11.24 万元，公务接待 3.14 万元。2017 年三公经费较上年同期共减少 9.19 万元，主要是 2017 年由于
7、开 发区车改导致公务用车减少，公务用车运行维护费较上年同期减少 6.84 万元，另外 2017 年由于公 务经费减少，公务接待费计提减少 0.33 万元，第五部分 绩效预算信息情况总体绩效目标：管委系统围绕开发区“三次创业” 的宏伟 目标，以打造“四提四型”团队为目标 ，以“一个中心，二个突破，三个提升，四个注重”为抓手，锐 意进取、开拓创新，确保参谋有道、协调有方、督查有效、保障有力，确保完成 2017 年预算项目。措施如下:（一）全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，切实强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，紧紧围绕全区中
8、心工作，以精神提振、队伍提能、服务提质、工作提效为目标，积极创建学习型、进取型、担当型、战斗型办公室，更广泛更有效地调动干部队伍积极性，坚持事争一流、唯旗是夺，有力推动工委、管委重大决策部署的贯彻落实，为完成办公室全年目标任务提供有力保障。通过开展“四提四型”办公室创建工作，着力实现精神状态明显提振，队伍素质明显提升，各项服务明显提质，办事效率明显提高，形成锐意进取、终身学习、永于担当、敢打硬仗的浓厚氛围，实现各项工作争创一流的目标。（二）围绕“一个中心 ”：即紧紧围绕开发 区“三次创业”，锐意进取、开拓创新，确保参 谋有道、协调有方、保障有力，当好全区行政工作的“ 坚强前哨” 和“巩固后院”
9、。（三）实现“两个突破 ”：即突破自身职能范 围和传统公文流转机制。一是突破自身职能范围。2016 年，管委办公室深度参与招商引资，主动对接北京防威威盛公司，成功引进了“ 消防物 联网产业园及技术创 新中心” 项目，并已开工建设。今年，我们将密切联系企业，以拓展消防物联网产业链条为突破口，确保将该公司计划实施的另 2 个项目也落到我区。预计以上项目总投资约 2 亿元，达产后可实现年利税 7500 万元。二是突破公文流转机制。全面推行电子公文交换平台，抓好各部门操作人员培训，提升公文运转效率，年内实现全区机关无纸化办工。（四）确保“三个提升 ”：即提升服务意识 、工作效能和管理水平。一是提升服务
10、意识。健全企业外事审批绿色通道，做到出访审批当日办理，邀请来访业务当日办结,为企业“ 走出去”做好服务。主动上门 服务，到企业问需求、找问题，走访调 研企业 30 家以上，确保全年投诉结案、反馈、处理意见执行到位率均达到 100%。二是提升工作效能。出台公文流转管理办法，强化催办督办，确保文不过夜，案不积卷。建设科学规范的馆藏档案管理体系，谋划申报国家 5A 级档案馆和省级爱国主义教育基地。推行“开发区电子档案在线平台” ，完成年度增量 1000 卷。 谋划建设“ 管委办公室”微信公众号，内 强素质，外树形象。三是提升管理水平。建立开发区因公出国推动项目督导机制和因公出访中及出访后项目督导机制
11、，确保对外合作交流严谨规范。组织各管账单位完善内部控制机制，开展财务档案管理培训和业务培训，保障财务工作严格规范。创新东区机关管理模式，实行百分制考核管理办法。（五）深化“四个注重 ”：即注重以文辅政、督 导落实、综合协调和应急值守。一是注重以文辅政。围绕开发区与抚宁区、卢龙县深度合作，加强对接沟通，推动合作早见成效。围绕全区大事、要事深入调研，形成精品，努力实现全年上报信息 200 篇以上，编发信息刊物 50 期以上，公开政府信息 1600 条以上，确保在市政府系统信息考评中位次名列前茅。二是注重督导落实。强化督促检查工作力度，优化督查考核机制方法，确保全区重点工作和会议议定事项及领导批示有效、准确落实到位。全年编发各类督查专报、通报 60 期以上，项目建设督查专报 20 期以上，跟踪督查报告 5 篇以上，确保各项督办任务按期交办率、定期反馈率达到 100%。
