1、1衡水市桃城区河东办事处关于 2017 年预算公开编制情况的说 明2目录1、部门职责、机构设置等基本情况1、部门职责2、机构设置二、部门预算安排总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况五、绩效预算信息情况1、总体绩效目标2、部门职责及工作活动绩效目标指标六、政府采购预算情况七、国有资产信息情况3八、专业名词解释九、其他需要说明的事项4一、部门职责、机构设置等基本情况(一)、部门职责根据职能配置、内设机构和人员编制方案规定，街道办主要职责是：1、执行上级人民政府的决定和命令。2、管理街道经济，发展街办企业，指导村（居）民委员会兴办便民利民的生产、生活服务事业。3、开展社区
2、服务，作好救灾救济、优抚安置、拥军优属、扶残助残等社会保障工作，发展社区公益事业和福利事业。4、进行社会主义民主与法制宣传教育，协助维护社会治安，调节民间纠纷，参与外来人口的管理，帮助教育违法青年和劳教、刑满获释人员，维护社会稳定，配合有关部门开展法制宣传教育工作。5、组织开展社区（农村）环境卫生、绿化美化工作，推行计划生育，并进行监督检查。6、组织群众开展健康文明的文化教育和体育活动，提高群众素质。7、维护老年人、妇女、青少年和儿童的合法权益，开展保障工作。8、宣传国家的民族政策，尊重少数民族的风俗习惯，增强各民族的团结。9、指导村（居）民委员会工作，促进村（居）民委员会的组织和制度建设。5
3、10.乡镇财政收支管理，包括乡镇政府预（决）算编制、预算执行、农村财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡镇开展农牧民“一卡通”实施工作，通过“一卡通” “粮食直补”、“农资综合直补”、退耕还林、养猪补贴、以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、各项补贴资金发放和监管，履行全处财务代管和服务、监督管理、统发工资 、人事工作、乡镇国有资产管理和乡镇政府债务管理乡镇，村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。11、协助党工委抓好党风廉政建设工作。保护党员、干部、职工的合法权益，受理群众的来信来访和举报。承办上级纪委、监察部门和街道办领导交办的纪检监察案件，认真做好违纪人员的处理
4、工作。开展经常性党风廉政教育的组织指导工作，重点协助街道党工委抓好一年一度的纪律教育月活动。做好违纪人员受处理后的回访教育。开展行政监察工作，为党和政府的各种政策的贯彻落实提供保障。掌握纪检监察信息，并及时向领导汇报。完成上级纪检监察机关和街道党工委、办事处安排的其它工作任务。12、学校负责六个小学一个中学的建设和管理，成人教育培训等项工作，保证适龄儿童入学率，控制流失率。（二)、部门机构设置根据河东街道办事处的实际情况决定了部门预算单位构成包括“五办四中心”（党政办、社会事务办、经济发展办、综合治理办、计划生育办、财经服务中心、社会保障服务中心、便民服务中6心、城市与社区管理服务中心）。预算
5、报表为乡镇汇总录入，独立核算单位 2 个，一是政府行政机关，二是事业单位河东中心校。1、党政办组织协调机关办公，拟订和监督执行政府机关的各项工作制度；承担机关文秘、政务信息、保密、档案等行政事务方面的工作；负责单位的党群工作；负责党风廉政建设和行风建设工作。2、社会事务办负责指导、协调和监督村级工作，组织和协调本行政区域内各部门的统计工作，进行统计法规的宣传、执法情况的检查、违法情况的查处和上报，维护统计机构和统计人员的合法职权；农村及镇区环境卫生工作。3、经济发展办组织协调全镇经济发展工作，安全生产大检查、专项督查和安全生产专项整治工作；负责大气污染、散乱污治理危监管工作，对全镇生产经营单位
6、贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件、设备设施安全和作业场所职业卫生情况进行监督检查；按权限做好建设项目安全设施“三同时”审批验收工作；指导监督重大危险源和重大事故隐患排查与登记工作；负责事故调查处理工作；组织安全生产应急救援预案的编制、演习和安全生产应急救援体系建设。74、综合治理办负责全镇信访民调维稳工作，组织实施有关法律、法规普及宣传培训工作；参加事故的应急救援工作。5、计划生育办负责生育指标审批，育龄妇女生殖健康，落实国家人口和计划生育政策，计生协会工作，对上报表，人口信息录入和档案管理工作。6、财经服务中心负责镇机关财务收支，专项资金发放监督检查，村财镇管，监督财经纪律执行
7、情况。7、社会保障服务中心负责民政，农村养老保险收缴发放统计，农村新型合作医疗费征收，社会保障卡办理，农村劳动人口转移服务等工作。8、便民服务中心负责全傎窗口性工作，接待群众咨询，水利、林业、土地等日常事务办理9、城市与社区管理服务中心负责城市居民生活日常及居民服务810、中心校负责中小学及学前教育工作，组织教师培训，搞好教学，在校师生安全，落实国家教育工作精神，提高人口素质。二、部门预算安排总体情况1、收入支出预算情况说明：办事处 2017 年预算总收入 12091.49 万元，其中：一般公共预算拨款4021.49 万元，政府性基金预算拨款 8070 万元，2、预算总支出为 12091.49
8、 万元，其中：基本支出（人员经费）3628.6 万元，项目支出 8070 万元（其中政府性基金支出 8070 万元，主要为物流园区建设等）。三、机关运行经费安排情况办事处 2017 年机关运行经费预算支出为 226.18 万元。其中：1.办公费 50 万元、2.印刷费 12万元、3.水费 0.5 万元、4.电费 2 万元、5.邮电费 17 万元、6.办公取暖费 20 万元、7.差旅费 20 万元、8.维修费 20 万元、9.劳务费 5 万元、10.工会经费 10 万元、11. 公务用车运行维护费 11 万元、12.公务交通补贴 15 万元、13.其他商品服务支出 32 万元、14.咨询费 2
9、万元、15.办公购置 10万元。2017 年办事处三公经费预算 11.5 万元，全部为公务用车运行与维护费。四、财政拨款“三公”经费预算情况92017 年度“三公”经费预算为 11.5 万元，全部为一般公共预算拨款，其中：因公出国（境）支出 0 万元，；公务用车购置支出为 0 万元，公务用车运行维护支出 11.5 万元，公务接待支出 0 万元。与 2016 年度“三公”经费预算 12.06 万元相比，办事处 2017 年公务用车运行维护预算减少0.56 万元，减少 4.6%。主要原因是厉行节约，削减公务用车运行维护开支。五、绩效预算信息情况1、总体绩效目标(一)强化事故指标控制意识，全力压减各
10、类生产安全事故，年终综合考评位于全市本系统前列。(二)加大宣传教育培训力度，增强全民安全生产意识。 (三)加大安全生产执法力度，严厉打击安全生产非法违法行为 。(四)深入开展隐患排查治理，强化对高危行业的安全监管。 (五)支持配合主管部门，抓住薄弱环节，深化重点行业领域安全专项整治。 (六)加强基础性工作和安全生产保障能力建设。2、部门职责及工作活动绩效目标指标1)、突出现实责任，城市建设步伐加快10一是全力以赴推进旧城改造。解放思想，创新方法，全面推进河东旧城改造工作，确保了今年新启动的科农、水厂、南门口、东门口、集贤新村、南华等 6 个片区拆迁改造顺利推进。通过政府主导、金融支持、货币化补
11、偿的方式，全面破解了南华村棚户区改造启动难题，为全市棚户区改造树立了榜样。目前，科农、水厂和集贤新村已全部拆迁完毕；南门口、东门口正在扫尾；南华一期（英才路北永兴路南）占地 214.5 亩，涉及居民 511 户 535 处，已签协议并拆除 489 户 504 处，正在扫尾；二期（英才路南）涉及 402 户 402 处，签订协议 175 户 175 处，正在积极推进中，已累计发放补偿款 4.378 亿元。二是抓实滏东公园建设。共涉及南华、干马两个村土地 320 余亩，目前已签订协议 28 处，拆除 20 处，施工队已经进场施工。三是快速推进干马地上附着物清表工作。共涉及 10 户共 62 亩，目前已成功拆除 7 户 57.5 亩，确保了衡水奥林匹克公园项目如期进场施工。四是南外环、京衡大街拓宽改造。通过广泛宣传、政策调动、拆迁带动，南外环贯通涉及的 76 户中已丈量评估 63 户，签订协议 60 户，成功拆除 60 户；京衡大街完成了大部分拆迁2)、突出增效增收，农业发展势头强劲一是抓粮食生产保丰收。今年我处小麦种植面积 9869.59 亩，玉米种植面积 10656.94 亩，粮食
