1、 2016 年 文昌市紫贝 岭排球馆地下 空间 改造工程 财政支出 项目 绩效评价报告 评价类型： 实施过程评价 完成结果评价 项目名称： 2016 年 文昌市紫贝 岭排球馆地下空间 改造工程 项目单位： 文昌市住房和城乡规划建设局 主管部门： 海南省 住房和城乡建设 厅 评价时间： 2017 年 8 月 9 日至 2017 年 8 月 11 日 组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位 评价 机构： 中介机构 专家组 项目单位评价组 评价单位（盖章）： 文昌市住房和城乡规划建设局 上报时间： 2017 年 8 月 11 日 项目 绩效目标表 项目名称： 文昌市住房和城乡规划建设局 2016
2、年 文昌市紫贝 岭排球馆地下空间 改造工程 指标类型 指标名称 绩效目标 绩效标准 优 良 中 差 产出指标 建造 地下停车位 个数 163 个 160 150-160 140-150 140 以下 休闲广场建筑面积 9110.50平方米 9000 8800-9000 8500-8800 8500以下 成效指标 解决停车难问题效果 非常明显 非常明显 较明显 一般 不明显 改善周边居民生活环境 20000 人 20000 人 15000-20000人 10000-15000人 10000 人以下 项目基本信息 一、项目基本情况 项目实施单位 文昌市住房和城乡规划建设局 项目主管部门 海南省住房
3、和城乡建设厅 项目负责人 陈德 联系电话 63332039 地址 海南省文昌市文城镇 市政府办公区 邮编 571300 项目类型 经常性项目（ ） 一次性项目（ ） 计划投资额 （万元） 846.42 实际到位资金 （万元） 846.42 实际使用情况（万元） 809.43 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 省财政 市县财政 846.42 市县财政 846.42 市县财政 809.43 其他 其他 其他 二、 绩效评价指标评分 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 2 决策
4、程序 5 5 资金分配 8 分配办法 2 1 分配结果 6 5 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使用 7 7 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 8 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 5 产出质量 4 4 产出时效 3 2 产出成本 3 3 项目效益 40 经济效益 社会效益 10 10 环境效益 10 10 可持续影响 10 8 服务对象满意度 10 10 总分 100 100 100 93 评价等次 优 三、评价人员 姓 名 职务 /职称 单 位 签 字 陈德 主任科员 文昌市住房和城乡规划建设局
5、 杨刚 副主任 文昌市住房和城乡规划建设局 黄良机 助理工程师 文昌市住房和城乡规划建设局 评价工作组组长（签字）： 陈德 项目单位负责人（签字并盖章）： 林敏 2017 年 8 月 11 日 2016 年 文昌市紫贝 岭排球馆地 下空间 改造 工程 财政支出 项目 绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 文昌市住规建局主管文昌市住房和城乡建设工作；单位负责人为林敏；资产管理负责人为钟永波；单位地址为：海南省文昌市清澜开发区市委西 2 楼；主要职责有：贯彻执行党和国家及省、市有关住房和城乡规划建设和国家人民防空工作的法律法规、方针政策；依法拟定全市住房和城乡规划建设管理的实施细则，
6、编制行业发展战略、规划和年度计划；负责本市建设行业企业和从业人员的不良行为记录和宣传教育培训工作。 （ 二 ）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。 1.项目绩效总目标 本项目 总体 绩效目标为 改善文昌市文城镇紫贝岭广场周边环境和解决北侧商业街停车难问题 。 2.项目阶段性绩效目标 本项目 2016 年度绩效目标设定如下： 指标类型 指标名称 绩效目标 绩效标准 优 良 中 差 产出指标 建造地下停车位 个数 163 个 160 150-160 140-150 140 以下 休闲广场建筑面积 9110.50平方米 9000 8800-9000 8500-8800
7、8500以下 成效指标 解决停车难问题效果 非常明显 非常明显 较明显 一般 不明显 改善周边居民生活环境 2000 人 2000 人 1500-2000人 1000-1500人 1000人以下 （三） 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。 项目基本性质：本项目为 经常性 项目。 项目用途 ： 改善文昌市文城镇紫贝岭广场周边环境和解决北侧商业街停车难问题。 项目主要内容为： 在文昌市紫贝岭广场北侧，建设地下二层总建筑面积为 9003 平方米的停车场，建设停车位 163 个；地表建设城市休闲广场，适当布置健身活动场地和排球运动场，总 建筑面积 9,110.50 平方米 。 项目涉及范围 ：文
8、昌市。 二、 项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况分析 根据 文昌市财政局 2016 年预算指标下达情况， 下达 文昌市住房和城乡规划建设局 紫贝岭 排球馆地下空间改造 项目款项1000 万元，后根据实际情况调整预算金额为 846.42 万元 ， 实际到位资金 846.42 万元， 资金到位率为 100%。 （二） 项目资金使用情况 文昌市住房和城乡规划建设局 2016 年 文昌市紫贝 岭排球馆地下空间 改造工程 款 共 计 846.42 万元 ， 已使用 809.43 万元，结余 36.99 万元 。 已使用的 809.43 万元 中， 均为 建设 项目工程款、设计费、监理费等等基
9、建支出 。 （三） 项目资金管理情况分析 文昌市住房和城乡规划建设局 2016 年 文昌市紫贝 岭排球馆地下空间 改造 项目 经费资金 ，在资金 使用 及 管理 上严格遵守中华人民共和国会计法、中华人民共和国预算法、行政单位会计制度 、行政单位财务规则、中国人民共和国政府采购法 等法律法规，对专项资金实行单独核算、 专项使用的原则 ，避免专项资金被 挤占、截留和挪用。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况分析 在开始实施项目 时， 文昌市住房和城乡规划建设局 组织科室骨干人员进 行现场勘查后， 并将项目选址 、建设内容 等材料上报文昌市发展和改革委员会，获得批复后开始项目招标等工作。 本项
10、目资金已 达到公开招投标限额 ， 文昌市住房和城乡规划建设局通过招标方式确定 海南第三建设工程有限公司 为施工方。 本项目主要建设内容 具体为： 在文昌市紫贝岭广场北侧，建设地下二层总建筑面积为 9003 平方米的停车场，建设停车位163 个；地表建设城市休闲广场，适当布置健身活动场地和排球运动场，总建筑面积 9,110.50 平方米。 截止本报告日， 已完成主体工程施工，正在进行内部装饰工程和外墙防水工程 。 （二）项管理情况分析 在项目的 实施 过程中， 文昌市住房和城乡规划建设局 主要承担 资金 拨付 等工作 ，并 负责项目的日常事务及监督管理工作 。文昌市住房和城乡规划建设局 未制定专
11、门的项目管理制度， 项目管理严格按照 行政单位会计制度 、行政单位财务规则等法律法规执行 。 四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情况分析 1.项目的经济性分析 （ 1）项目成本（预算）控制情况 本项目预算总额为 846.42 万 元，实际支出 809.43 万元 ，未超出预算。本项目建设工程均按照 预算招投标金额 ，严格按照合同拨付工程款，对项目成本进行了有效的控制；本项目各项工 作经费均按照预算及行业规定的收费标准签订合同及拨付资金， 未超出预算。 （ 2）项目成本（预算）节约情况 本项目预算总额为 846.42 万 元，实际支出 809.43 万元 ，结余 36.99 万元，资金结余
12、率为 4.37%，本项目通过各项成本控制措施有效的节约了成本。 2.项目的效率性分析 （ 1）项目的实施进度 本项目主要建设内容 为 文昌市紫贝岭广场地下停车场及地上休闲广场建设， 开工日期为 2016 年末， 总体工期为 300 日 。截止本报告日， 已完成主体工程施工，正在进行内部装饰工程和外墙防水工程， 项目实施进度在可控范围内。 （ 2）项 目完成质量 本项目主要建设内容 范围内包括 文昌市紫贝岭广场地下停车场及地上休闲广场建设 ， 已聘请监理单位进行质量监督 ，项目质量在可控范围内。 3.项目的效益型分析 （ 1）项目预期目标完成程度 本项目预期目标基本得到了有效的完成，完成情况如下
13、表： 指标类型 指标名称 绩效目标 实际完成 绩效等级 产出指标 建造地下停车位 个数 163 个 163 优 休闲广场建筑面积 9110.50平方米 9110.50 优 成效指标 解决停车难问题效果 非常明显 非常明显 优 改善周边居民生活环境 2000 人 2000 人 优 （ 2）项目实施对经济、 环境 和社会的影响 本项目资金 主要用于 文昌市紫贝岭广场地下停车场及地上休闲广场建设 ， 一般难以产生直接的经济 效益 ，间接性的经济效益 较小且 难以量化，故 对本项目经济效益不予评价。 本项目资金 主要用于 文昌市紫贝岭广场地下停车场及地上休闲广场建设，改善了周边居民生活居住 及文娱活动 环境 ， 缓解 了 停车难问题 ，故 本项目社会效益评价为优 。 本项目资金 主要用于 文昌市紫贝岭广场地下停车场及地上休闲广场建设， 对于改善城区基础设施建设，美化市容市貌具有较大的积极影响 ，故 本项目 环境 效益为优 。 4.项目的可持续性分析 文昌市紫贝广场（人防改造工程） 来源于 市财预算 ， 为非经常性项目， 资金可持续性 一般 ； 文昌市紫贝广场（人防改造
