1、部门整体支出绩效自评报告湘西自治州教育和体育局部门整体支出绩效自评报告（共两册，第二册）评价单位：湘西自治州教育和体育局报告时间： 2017 年 6 月评价小组组长：余晓红 成员：杨世全 贾维剑 樊竹筠 代溶江 田正富 毛斌 田官宏 王中华 黄费刚 向竹青 向阳 熊麦青 李小平 戴春权 王斌 刘世强 石邦周 张咸信 目 录1.引言1.1 部门职责概述1.2 部门支出描述1.3 部门项目实施情况2.绩效评价概述2.1 绩效评价目的 2.2 绩效评价实施过程2.3 绩效评价的局限性3.部门整体支出绩效评价分析3.1 投入3.2 过程3.3 产出3.4 效果 4绩效评价结论4.1 绩效评价得分4.2
2、 存在绩效问题5经验教训与建议5.1 经验教训5.2 建议01.引言1.1 部门职责概述（1）贯彻落实国家教育体育工作方针、政策和法律法规、制度。（2）研究提出全州教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规则、拟订教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。（3）依法依规管理教育体育经费，负责管理分配本级教育体育预算经费和上级下拨的资金；参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策法规；监测全州教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理国内外政府及组织对全州的教育体育援助和贷款；指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作。（4）依法依规主管全州教师、教练工作
3、。依法履行中小学教师、教练的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能；监督执行国家制定的各级各类学校编制标准；统筹规划学校教师和校长队伍建设；负责优秀运动员退役安置工作；负责全州语言文字工作。（5）按有关规定负责全州高中阶段教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、批报工作；指导高等、中等及其以下各类教育的教育教学改革；组织实施普及九年义务教育、学前教育。（6）组织管理普通初中毕业学业考试；指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。（7）统筹管理各类高等、中等学历教育的考试招生工作；负责中小学学籍和幼儿园园籍管理工作
4、；指导高等、中等学校毕业生就业制度改革，负责毕业生就业指导服务。（8）统筹管理中小学、体育学校和幼儿园教材，配套用书、教辅资料和音像制品、图书及现代教育技术工作。（9）负责全州教育体育基本信息的统计，分析和发布工作。（10）贯彻落实全民健身条例，指导并开展群众性体育活动，实施国1家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全州社会体育指导员等级的审核和核准工作，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。（11）统筹规划全州青少年体育和竞技体育发展，指导全州体育教育教学、业务训练和体育竞赛工作，规划全州体育训练项目的布局，指导各级各类业余体育学校和单项体育运动学校的建设工作；指导各级各类学校
5、体育教育教学、业余训练、体育竞赛；负责全州运动员的等级核准和申报工作；协同有关部门制定优秀运动员奖励的政策和标准。（12）制定全州性体育竞赛计划，指导全州性体育竞赛工作；负责全州裁判员的业务的业务培训和等级申报、核准工作；组织举办全州大型综合性体育竞赛，承办或参加全国、全省综合性运动会单项体育竞赛。（13）负责体育彩票发行管理。（14）贯彻国家有关涉外方针政策、开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育体育合作与交流，组织参加和承办国际体育竞赛，承担上级主管部门交给的外事任务。（15）组织开展体育科研和反兴奋剂工作。（16）制定全州体育经济和经营活动的有关办法，发展体育市场；依法审查体
6、育经营活动从业资格。（17）负责协调、指导、督促各级各类学校落实安全维稳措施。（18）承担州人民政府教育督导实施工作；组织、指导全州教育督查工作。（19）协助州委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。（20）承办州人民政府交办的其他事项。根据上述职责，州教育和体育局设 18 个内设机构。分别为：办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、学前教育科、学校体育卫生与艺术教育科、民办教育发展科、教师工作与师范教育科（加挂湘西自治州语言文字工作委员会办公室牌子）、毕业生就业办公室、群众体育科、青少年体育和竞赛训练科、老年体育科、体育产业管理科、安全管理科、政策法2规科（行政审批服务科）、数字校园管理
7、科、人事科、计划财务科、审计科。单位下设 24 个二级机构，其中未独立核算二级单位 8 个，包括州人民政府教育督导室、州教育工会、州教育基金会秘书处、州学校后勤管理服务中心、州学生资助管理中心、州教师发展中心、州普通话培训测试站、州体育运动研究所；独立核算单位 16 个，包括州民族广播电视大学、吉首大学师范学院、州民族中学、州第二民族中学、州民族体育学校、州教育考试院、州民族教育科学研究院、州全民健身服务中心、州电教仪器站、州举重人才基地、州体育馆、州体育彩票管理中心、吉首大学师范学院附属小学、州民族实验小学、州民族特殊教育学校和州幼儿园。1.2 部门支出描述部 门 支 出 预 算 主 要 用
8、 于 教 育 支 出 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 、 社 会 保 障和 就 业 支 出 、 住 房 保 障 支 出 、 其 他 支 出 。 2016 年 度 部 门 整 体 支 出 共 计373,356,729.53 元。其中：教育支出 309,128,509.39 元、文化体育与传媒支出 21,489,540.48 元、社会保障和就业支出 16,673,044.89 元、住房保障支出 10,292,294.00 元、其他支出 15,501,218.77 元。具体支出明细如下表：项目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 经营支出一般公共服务支出 122,122.00 122,12
9、2.00政府办公厅（室）及相关机构事务 20,000.00 20,000.00专项业务活动 2,000.00 2,000.00民族事务 80,000.00 80,000.00民族工作专项 80,000.00 80,000.00其他一般公共服务支出 22,122.00 22,122.00其他一般公共服务支出 22,122.00 22,122.00公共安全支出 70,000.00 70,000.00其他公共安全支出 70,000.00 70,000.00其他公共安全支出 70,000.00 70,000.00教育支出 309,128,509.39 198,526,516.07 110,601,99
10、3.32教育管理事务 28,560,742.85 17,173,853.97 11,386,888.88行政运行 5,020,204.00 5,020,204.00一般行政管理事务 2,547,312.28 2,547,312.28其他教育管理事务支出 20,993,226.57 12,153,649.97 8,839,576.60普通教育 208,056,259.54 161,235,887.45 46,820,372.093项目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 经营支出学前教育 9,635,312.47 9,385,312.47 250,000.00小学教育 28,233,333.0
11、5 26,979,288.05 1,254,045.00初中教育 21,039,110.52 20,363,630.52 675,480.00高中教育 84,850,072.24 52,232,914.52 32617157.72高等教育 55,941,014.82 51,027,817.82 4,913,197.00其他普通教育支出 8,357,416.44 1,246,924.07 7,110,492.37职业教育 5,490,523.06 388,968.20 5,101,554.86高等职业教育 1,263,981.00 1,263,981.00其他职业教育支出 4,226,542.0
12、6 388,968.20 3,837,573.86成人教育 11,748,038.75 11,198,038.75 550,000.00成人广播电视教育 11,748,038.75 11,198,038.75 550,000.00特殊教育 6,427,866.96 4,890,505.73 1,537,361.23特殊学校教育 5,533,774.31 4,890,505.73 643,268.58其他特殊教育支出 894,092.65 894,092.65教育费附加安排的支出 30,000,000.00 - 30,000,000.00其他教育费附加安排的支出 30,000,000.00 30
13、,000,000.00其他教育支出 18,845,078.23 3,639,261.97 15,205,816.26其他教育支出 18,845,078.23 3,639,261.97 15,205,816.26文化体育与传媒支出 21,489,540.48 13,204,014.89 8,222,555.59 62,970.00体育 19,643,290.48 13,204,014.89 6,376,305.59 62,970.00行政运行 1,320,085.72 1,320,085.72体育竞赛 250,000.00 250,000.00体育训练 8,969,448.36 8,769,44
14、8.36 200,000.00体育场馆 1,132,126.85 1,082,126.85 50,000.00群众体育 292,959.20 56,754.00 236,205.20其他体育支出 7,678,670.35 1,975,599.96 5,640,100.39 62,970.00其他文化体育与传媒支出 1,846,250.00 - 1,846,250.00 -其他文化体育与传媒支出 1,846,250.00 1,846,250.00社会保障和就业支出 16,673,044.89 16,632,023.89 41,021.00行政事业单位离退休 16,238,895.69 16,20
15、2,344.69 36,551.00归口管理的行政单位离退休 2,119,347.69 2,119,347.69事业单位离退休 14,119,548.00 14,082,997.00 36,551.00抚恤 429,679.20 429,679.20 -死亡抚恤 385,960.00 385,960.00伤残抚恤 7,040.00 7,040.00其他抚恤支出 36,679.20 36,679.20残疾人事业 4,470.00 - 4,470.00其他残疾人事业支出 4,470.00 4,470.004项目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 经营支出医疗卫生与计划生育支出 80,000.0
16、0 80,000.00 -医疗保障 80,000.00 80,000.00 -公务员医疗补助 40,000.00 40,000.00其他医疗保障支出 40,000.00 40,000.00住房保障支出 10,292,294.00 10,292,294.00 -住房改革支出 10,292,294.00 10,292,294.00 -住房公积金 10,292,294.00 10,292,294.00其他支出 15,501,218.77 4,758.00 15,496,460.77其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 7,000,000.00 - 7,000,000.00其他政府性基金及对应专
17、项债务收入安排的支出 7,000,000.00 7,000,000.00彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 8,496,460.77 - 8,496,460.77用于社会福利的彩票公益金支出 1,785,746.00 1,785,746.00用于体育事业的彩票公益金支出 6,710,714.77 6,710,714.77其他支出 4,758.00 4,758.00 -其他支出 4,758.00 4,758.00合计 373,356,729.53 238,809,606.85 134,484,152.68 62,970.001.3 部门项目实施情况2016 年 本 局 年 初 结 转 和 结
18、 余 72,106,133.91 元 （ 基 本 支 出 结 转14,814,044.65 元 ， 项 目 支 出 结 转 和 结 余 57,292,089.26 元 ） ； 2016 年 决算 财 政 拨 款 收 入 283,103,716.65 元 ， 上 级 补 助 收 入 14,790,000.00 元 ， 事业 收 入 45,547,845.63 元 ， 经 营 收 入 62,970.00 元 ， 其 他 收 入 26,801,534.74元 。 基 本 支 出 和 项 目 支 出 373,293,759.53 元 ， 其 中 ： 工 资 福 利 支 出144,626,873.05
19、元 ， 商 品 和 服 务 支 出 94,912,974.69 元 ， 对 个 人 和 家 庭 的补 助 57,784,391.91 元 ， 债 务 利 息 支 出 257,272.23， 其 他 资 本 性 支 出75,712,247.65 元 。 年 末 项 目 支 出 结 转 和 结 余 47,993,848.73 元 （ 基 本 支 出结 转 18,605,029.73 元 ， 项 目 支 出 结 转 和 结 余 29,388,819.00 元 ） 。2016 年度全州教体系统，在州委州政府的正确领导下围绕“合理配置教育资源，努力促进教育公平，办好人民满意教育”，突出“全民健身提质、学
20、校体育升温、竞技训练夺牌”，各项工作取得可喜成效，主要情况如下：5在教育发展脱贫工程方面：全州发放资助全覆盖资金 3.27 亿元，惠及 12.7 万名贫困学生。办理生源地信用助学贷款 1.005 亿元，惠及 12975名大学生；发放高校毕业生基层就业学费补偿 111.3 万元，惠及 231 人。资助贫困家庭大学新生 6863 人，发放救助资金 2574 万元，教育发展脱贫工程得到扎实推进。在教育“四大工程”“两个加快”方面：在凤凰召开了全州教育“四大工程”“两个加快”现场推进会。全州“四大工程”已完成投资 19.3亿，全面完成年度工作目标。教育“四大工程”连续两次被评为全州重点项目“优秀项目”
21、，被省教育厅评为市州教育工作创新（特色）项目。在重点民生实事项目建设方面：义务教育合格学校建设项目校 29 所，计划投资 5201.1 万元，建设项目 239 个。工程形象进度 109.7%；完成投资 5349.5 万元，完成比例 102.85%。农村公办幼儿园建设项目校 14 所，计划投资 2092 万元，其中建设投资 1842 万元，建设项目 26 个。工程形象进度 122.73%；完成投资 2555.6 万元，完成比例 122.16%。在教育教学日常管理方面：加快学前教育发展，保持义务教育稳步发展,加强养成教育,抓好保学控辍，杜绝了学生因贫辍学的情况。普通高中教育有效提升，高考二本以上上
22、线总人数增加 217 人，增长 6.92 个百分点；全州清华北大共录取 19 人，创历史新高，全省文科高考状元再次花落湘西。在民族体育工作方面：开展广泛全民健身活动，完成健身器材安装；培训社会体育指导员，建立了全州健身气功、气排球教练员、裁判员人才库。举办大型群众体育活动 10 余次。取得突出的竞技体育成绩，我州体育健儿在第 31 届里约奥运会赛，夺得了 2 金 1 铜的辉煌战绩；抓好了初中毕业体育升学考试，指导全州高中阶段学校开展了军训工作，完成了学生体质健康数据上报；体育产业蓬勃发展，超额完成体彩销售目标。在其它各项工作方面：认真开展党风廉政警示教育和“纠四风治陋习”专项整治、精准扶贫专项
23、监督、雁过拔毛式腐败问题专项整治，狠抓权力规范运行监督和重大事项、重要事项、教育收费监督。开展行政审6批事项清理，抓好行政复议案件的办理。开展教育“两项督导评估考核”和财政教育投入、预算情况专项督查，督促县市政府切实履行教育职责。切实规范教辅材料使用管理和考务管理、学籍管理，狠刹“择校风”。组织了第四届中国汉字听写大会，承办了第 19 届全国推普周湖南省开幕式。举行了中小学生“三独”比赛、书法美术比赛和建制班合唱比赛。全州申报省级课题 229 项，已立项 93 项，“新型城镇化背景下的湘西教育布局研究课题”成功立项为省规划课题。高考、自学考试、社会考试、研究生考试、教师资格证考试和高中学业水平
24、考试等组织得力，顺利完成。大力了开展“放心食堂、放心超市”创建活动，学校食堂供餐质量及管理水平进一步提高。坚持校方责任险 100%投保、100%理赔。组织老干开展集中学习和赴泸溪县、龙山县考察，进行健康体检。成立了州教育和体育工会，选举产生了新一届工会班子。全州筹集 398 万元，慰问困难教职工 2300人次。组队参加了全省中小学教职工乒乓球球团体赛，开展了“教工之家”创建活动。召开了共青团湘西自治州教育和体育局直属机关第一次代表大会。其它各项工作顺利推进，取得突出成效2.绩效评价概述2.1 绩效评价目的 通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。2.2 绩效评价实施过程根据湘西州财政局关于开展 2016 年度市本级财政资金绩效自评工作的通知（州财绩20172 号）等相关文件要求，湘西自治州教育和体育局制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2016 年 6 月 5 日召开了现场评价工作安排部署会，于 6 月 25 日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：（一）核实数据。对 2016 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进
