1、1附件 2 上海市浦东新区农民中等专业学校2015 年度决算第一部分 上海市浦东新区农民中等专业学校概况一、主要职责根据沪浦关于浦东新区农委所属事业单位规范设置的批复（2010）57 号文的规定，设立上海市浦东新区农民中等专业学校，增挂（上海市农业广播电视学校浦东分校）牌子，为区农委下属事业单位。学校主要职责：（一）承担各类农业、农民、农村的教育培训项目。（二）承担农业科技干部和管理人员的培训。（三）承担各类行政许可的学历教育。（四）承担各类委托和合作办学。（五）做好上级领导交办的其它工作。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区农民中等专业学校（上海市农业广播电视学校浦东分校）设 6 个内设
2、机构。（一）综合办公室。（二）农业科技培训部。（三）学历教育部。（四）教科研办公室。（五）综合培训部。（六）总务科。2第二部分 上海市浦东新区农民中等专业学校 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 1054.30 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 1393.74 国防支出事业单位经营收入 189.01 公共安全支出其他收入 123.11 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出 25.44医疗卫生与计划生育支出 55.16节能环保支出 城乡社区支出 农林水支
3、出 2560.50 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 45.35粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 2760.16 本年支出合计 2686.45动用历年结余 209.69 本年结余 283.40合 计 2969.85 合 计 2969.8532015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出208 社会保障和就业支出 25.44 25.44208 05 行政事业单位离退休 25.44 25.4
4、4208 05 02 事业单位离退休 25.44 25.44210 医疗卫生与计划生育支出 55.16 55.16210 05 医疗保障 55.16 55.16210 05 02 事业单位医疗 55.16 55.16213 农林水支出 928.34 913.86 14.48213 01 农业 928.34 913.86 14.48213 01 04 事业运行 928.34 913.86 14.48221住房保障支出 45.36 45.36221 02 住房改革支出 45.36 45.36221 02 01 住房公积金 45.36 45.36合 计 1054.30 1039.82 14.4842
5、015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 793.53 793.53301 01 基本工资 221.05 221.05301 02 津贴补贴 32.42 32.42301 03 奖金301 04 社会保障缴费 176.07 176.07301 06 伙食补助费301 07 绩效工资 362.68 362.68301 99 其他工资福利支出 1.31 1.31302 商品和服务支出 171.22 171.22302 01 办公费 12.72
6、12.72302 02 印刷费 1.88 1.88302 03 咨询费302 04 手续费 0.20 0.20302 05 水费 9.43 9.43302 06 电费 22.92 22.92302 07 邮电费 3.79 3.79302 08 取暖费302 09 物业管理费 20.83 20.83302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 9.39 9.39302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费3
7、02 28 工会经费 11.21 11.21302 29 福利费 23.47 23.47302 31 公务用车运行维护费 1.64 1.64302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用5302 99 其他商品和服务支出 53.74 53.74303 对个人和家庭的补助 75.07 75.07303 01 离休费 9.55 9.55303 02 退休费 15.76 15.76303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费 4.36 4.36303 08 助学金303 09 奖励金303 11 住房公积金 45.36 45.36303 12 提租
8、补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.04 0.04310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 1039.82 868.60 171.2262015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决
9、算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数16.50 1.64 0.00 0.00 3.60 1.64 0.00 0.00 3.60 1.64 12.90 0.000.0072015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市浦东新区农民中等专业学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。8第三部分 上海市浦东新区农民中等专业学校 2015 年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区农民中等专业学校 2015 年度决算收入情况说明上海市浦东新
10、区农民中等专业学校 2015 年度决算收入总计 2760.16 万元，其中：财政拨款收入 1054.30 万元，占 38.20%；事业收入 1393.74 万元，占 50.49%；事业单位经营收入 189.01 万元，占 6.85%；其他收入 123.11 万元，占 4.46%。二、关于上海市浦东新区农民中等专业学校 2015 年度决算支出情况说明上海市浦东新区农民中等专业学校 2015 年度决算支出总计 2686.45 万元，其中：基本支出 1155.52 万元，占 43.01%；项目支出 1401.17 万元，占 52.16%；事业单位经营支出 129.76 万元，占 4.83%。三、关于
11、上海市浦东新区农民中等专业学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区农民中等专业学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 1054.30 万元，具体情况如下：1、“社会保障和就业支出（类）行政事业单 位离退休（款）”25.44 万元，其中：“事业单位离退休（ 项 ）”25.44 万元，主要用于：离退休人 员人9员支出和公用支出。2、 “医疗卫生与计划生育支出（类）医疗 保障（款）”55.16 万元，其中：“事业单位医 疗（项）”55.16 万元，主要用于：在 职人员的医疗保险支出。3、“农林水支出（类）农业（款）”928.34 万元，其中：“事业运行（
12、项）” 928.34 万元，主要用于：除退休、医 疗和住房公积金外的人员支出、公用支出、机构专项支出。4、“住房保障支出（类）住房改革支出（款） ”45.36 万元，其中：“住房公积 金（项）”45.36 万元，主要用于：在 职人员单位公积金支出。四、关于上海市浦东新区农民中等专业学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区农民中等专业学校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1039.82 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”793.53 万元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、 社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出”
13、 171.22 万元，主要用于： 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助支出” 75.07 万元，主要用于：离休 费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。10五、关于上海市浦东新区农民中等专业学校 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区农民中等专业学校 2015 年度“三公” 经费决算数 1.64 万元，比预算节约 14.86 万元。2015 年度“三公” 经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费和因公出国（境）费没有发生，公务用
14、车于当年报废。其中：因公出国（境）费决算 0 万元，比预算超支 0 万元。公务用车购置及运行维护费决算 1.64 万元，比预算节约1.96 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费1.64 万元。主要用于一辆公务用车的运行维护，但这辆公务用车于当年报废，所以年末公务用车保有量为 0。公 务用车购置数为0。公务接待费决算 0 万元，比预算节约 12.90 万元。六、关于上海市浦东新区农民中等专业学校 2015 年度机关运行经费决算数上海市浦东新区农民中等专业学校 2015 年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区农民中等专业学校 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区农民中等专业学校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市浦东新区农民中等专业学校 2015 年度政府
