1、 2018 年长春市 朝阳区政协 部门预算 2018 年 1 月 25 日 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、 部门预算 基本情况 第二部分 2018 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算 “三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 2018 年度部门预算情况说明 一、 2018 年财政拨款收支情况 二、 2018 年一般公共预算支出情况 三、 2018 年一般公共预算基本支出情况 四、 2018 年一般公共预算 “三公”经费支出表情
2、况 五、 2018 年政府性基金预算支出表情况 六、 2018 年部门收支总表情况 七、 2018 年部门收入总表情况 八、 2018 年部门支出总表情况 第四部分 名词解释 2018 年度长春市 朝阳区政协 部门预算 一、主要职能 按照中国人民政治协商会议章程规定，政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。 一、政治协商 政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中 的重要问题进行协商。 二、民主监督 民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。 三、
3、参政议政 参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。 二、 机构设置 根据上述职责，中国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会内设 6个机构，分别为办公室、提案征集委员会、经济科技委员 会、文教卫生委员会、台 港澳侨联络委员会、社会法制委员会。 三、 部门 预算基本情况 （一）部门预算单位构成 中国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会本级 （二） 预算单位人员构成情况 2018年实有人员 46人，其中：在职人员 20人，离退休人员 26 人。 第二
4、部 分 2018 年度部门预算表 一 、 2018 年财政拨款收支总表 财政拨款收支总表 部门（单位）名称：中 国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 栏次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入 516.40 一、一般公共服务支出 492.04 492.04 二、 2018 年一般公共预算预算支出表 一般公共预算支出表 部门（单位）名称： 中国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会 单位：万元 功能科目编码（类款项） 功能分类科目（类款项） 预算数 201 一、一般公共服务支出 492.04 20102 政协事务 492.04 201
5、0201 行政运行 472.04 （一）一般公共预算财政拨款 516.40 二、国防支出 0.00 （二）政府性基金预算财政拨款 三、公共安全支出 0.00 二、上年结转 0.00 四、教育支出 0.00 （一）一般公共预算财政拨款 五、科学技术支出 0.00 （二）政府性基金预 算财政拨款 六、文化体育和传媒支出 0.00 七、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 八、住房保障支出 24.36 24.36 收入总计 516.40 支出总计 516.40 516.40 0.00 2010204 政协会议 20.00 221 二、住房保障支出 24.36 22102 住房改革支出 2
6、4.36 2210201 住 房公积金 24.36 合计 516.40 三、 2018 年一般公共预算部门基本支出表 部门（单位）名称：中国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会 单位：万元 经济分类 2018 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 224.62 224.62 0.00 30101 基本工资 118.04 118.04 30102 津贴补贴 82.22 82.22 30103 奖金 0.00 30311 住房公积金 24.36 24.36 30199 其他工资福利支出 0.00 302 商品和服务支出 82.18 0.00 82.18 30
7、201 办公费 7.60 7.60 30202 印刷费 1.00 1.00 30203 咨询费 0.20 0.20 30204 手续费 0.00 30205 水费 0.00 30206 电费 0.00 30207 邮电费 0.00 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 0.00 30211 差旅费 3.50 3.50 30212 因公出国（境）费用 0.00 30213 维修（护）费 0.00 30214 租赁费 0.00 30215 会议费 5.80 5.80 30216 培训费 20.00 20.00 30217 公务接待费 0.20 0.20 30218 专用材料费 0.
8、00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.10 0.10 30228 工会经费 7.31 7.31 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.40 2.40 30239 其他交通费用 34.07 34.07 30299 其他商品和服务支出 0.00 303 对个人和家庭的补助 189.60 189.60 0.00 30301 离休费 23.10 23.10 30302 退休费 166.50 166.50 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 310 其他资本性支出 0.
9、00 0.00 0.00 31002 办公设备购置 0.00 0.00 合计 496.40 414.22 82.18 四 .2018 年预算“三公经费”支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 部门（单位）名称：中国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会 单位：万元 项 目 2018 年预算数 比 2017 年预算数增减 增减变化原因说明 合 计 2.6 1、因公出国（境）费用 0 0 2、公务接待费 0.2 0 3、公务用车费 2.4 0 其中：（ 1）公务用车运行维护费 2.4 0 （ 2）公务用车购置 费 五、 2018 年预算基金支出表 政府性基金预算支出表 部门（单位）名称： 单位：万元
10、科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支 出 项目支 出 合计 六 .2018 年预算部门收支总表 部门收支总表 部门（单位）名称：中国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算财政拨款 516.40 一、一般公共服 务支出 492.04 经费拨款（补助） 516.40 二、国防支出 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 三、公共安全支出 国有资产有偿使用收 四、教育支出 入 二、政府性基金预算财政拨款 五、科学技术支 出 三、事业收入 六、文化体育和传媒支出 四、经营收入 七、资源勘探信息等支出 五、其他
11、收入 八、住房保障支出 24.36 本年收入合计 516.40 本年支出合计 516.40 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 516.40 支出总计 516.40 七 .2018 年部门收入总表表 部门收入总表 部门（单位）名称：中国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会 单位：万元 功能科目编码（类款项） 功能科目名称 总计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 未纳入预算管理的专户及批准留用资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 201 一、一般公共服 务支出 492.04 492.04 0.00
12、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 492.04 492.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010201 行政运行 472.04 472.04 2010204 政协会议 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 24.36 24.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改
13、革支出 24.36 24.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 24.36 24.36 合计 516.40 516.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 八 .2018 部门支出总表 部门支出总表 部门（单位）名称： 中国人民政治协商会议长春市朝阳区委员会 单位：万元 功能科目编码（类款项） 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 事业单位经 营支出 对下级补 助支出 201 一、一般公共服务支出 492.04 472.04 20.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 492.04 472.04 20.00 0.00 0.00 0.00 2010201 行政运行 472.04 472.04 2010204 政协会议 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
