1、1黑河市爱辉区供销合作社联合社2018 年部门预算情况说明部门预算公开目录第一部分部门概况一、部门主要职能二、部门预算单位、机构设置和人员构成第二部分：2018 年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明二、关于 2018 年部门收入的说明三、关于 2018 年部门支出的说明四、关于 2018 年财政拨款收支情况的说明五、关于 2018 年一般公共预算支出的说明六、关于 2018 年部门一般公共预算基本支出的说明七、关于政府性基金预算的说明八、关于 2018 年政府性基金基本支出的说明九、关于 2018 年“三公” 经费支出的情况说明十、预算绩效情况十一、机关运行经费情况十二、政府采购情
2、况十三、国有资产占有使用情况十四、名词解释2第三部分：2018 年部门预算批复表（见附件）一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算功能分类支出表六、部门一般公共预算经济分类支出表七、政府一般公共预算经济分类支出表八、政府性基金预算功能分类支出表九、部门政府性基金经济分类支出表十、一般公共预算“三公” 经费支出表3第一部分：部门概况一、 部门主要职能按照国发200940 号文件精神、黑政发2010105 号文件定性，供销社是为农服务的合作组织，是农村商品流通的重要渠道，是推动农村经济发展和社会进步的主要力量。我单位的主要职能是：始终坚持为农服务的宗
3、旨，不断深化体制改革，创新经营机制，更好的为三农服务。二、部门预算单位、机构设置和人员构成（一）部门预算单位本部门本年度部门预算仅包括局（办）本级，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。（二）机构设置、人员构成本部门共有内设科室 5 个，包括党政综合办公室、财审股、合作指导股、经济发展股、安全保卫股。编制 13 个，其中行政 0 个，事业 12 个，工勤 1 个。共有职工 36 人，其中在职职工 9 人、退休职工 26 人。遗属 1 人。在职职工中，正副处级干部 0 人，正副科级干部 3 人，其他职工 8人。第二部分：2018 年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明2017 年按照
4、综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年收入总预算 347.68 万元，比2017 年执行数减少 76.81 万元，降低 18.09%，其中：一般公共预算拨款收入 302.68 万元，比 2017 年执行数减少476.41 万元，降低 20.16%；政府性基金预算收入 0 万元，比2017 年执行数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；上级补助收入 0 万元，比 2017 年执行数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；上年结转结余 45 万元；比 2017 年执行数减少 0.4 万元，降低 0.88%。支出总预算 347.68 万元，比 2017 年执行数减少
5、76.81万元，降低 18.09%，其中：工资性支出 99.98 万元，比2017 年执行数增加 1.28 万元，增长 1.3%；按定额管理的商品服务支出 9.84 万元，比 2017 年执行数增加 3.26 万元，增长 49.54%；对个人和家庭的补助支出 98.15 万元，比2017 年执行数增加 1.15 万元，增长 1.19%；按项目管理的商品和服务支出 124.71 万元，比 2017 年减少 48.29 万元，降低 27.91%；资本性支出 15 万元，比 2017 年增加 15 万元，增长 100%。二、关于 2018 年部门收入的说明2018年部门收入总预算347.68万元，比
6、2017年执行数减少76.81万元，降低18.09%，按资金来源分类具体情况如下：（一）一般公共预算拨款收入情况2018年一般公共预算拨款收入302.69万元，比2017年执行数减少76.4万元，降低20.15%，其中：科学技术支出（类）科技条件与服务 （ 款 ） 技术创新服务体系（项）2018年预算收入数为94.71万元，比2017年执行数减少71.49万元，降低43.01% ，主要原因是互联网+农产品批发市场项目完成。5上年追加调训差旅费等经费本年不需要。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（ 款 ）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算收入数为96.96万元，比2017年执行数
7、增加1.09万元，增长1.14%，主要原因是退休职工退休费增资。医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（ 款 ）事业单位医疗（项）2018年预算收入数为13.77万元，比2017年执行数增加0.5万元，增长3.77%，主要原因是在职和退休职工增资缴费基数增加。商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2018年预算收入数为97.25万元，比2017年执行数减少0.1万元，降低0.1%，主要原因是在职职工调走。商业服务业等支出（类）行业规划（款）其他旅游发展基金支出（项）2018年预算收入数为0万元，比2017年执行数减少6.4万元，降低100%。（二）政府性基金收入情况2018年政府性
8、基金收入0万元，比2017年执行数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是没有政府性基金收入。（三）上年结转结余情况上年结转结余45万元，其中：科学技术支出（类） 科技条件与服务 （ 款 ） 技术创新服务体系（项）2018年预算收入数为45万元，主要包括瑷珲亚寒带品牌宣传经费30万元；会展中心购置展架15万元。三、关于 2018 年部门支出的说明2018年部门支出总预算347.68万元，比2017年执行数减6少31.81万元，降低8.38%，按支出性质分类具体情况如下：（一）基本支出情况2018年基本支出207.97万元，比2017年执行数增加1.48万元，增长0.72% ，其中：社会
9、保障和就业（类）行政事业单位离退休（ 款 ）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算收入数为96.96万元，比2017年执行数增加1.09万元，增长1.14% ，主要原因是退休职工退休费增资。医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（ 款 ）事业单位医疗（项）2018年预算收入数为13.77万元，比2017年执行数增加0.5万元，增长3.77%，主要原因是在职和退休职工增资缴费基数增加。商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2018年预算收入数为97.25万元，比2017年执行数减少0.1万元，降低0.1%，主要原因是在职职工调走。（2）项目支出情况2018年项目支出139.7
10、1万元，比2017年执行数减少33.29万元，降低19.24%，其中：科学技术支出（类） 科技条件与服务 （ 款 ） 技术创新服务体系（项）2018年预算支出数为139.71万元，比2017年执行数减少26.89万元，增降低16.14% ，。主要原因是主要原因是互联网+农产品批发市场项目完成。上年追加调训差旅费等经费本年不需要。商业服务业等支出（类）行业规划（款）其他旅游发展基金支出（项）2018年预算收入数为0万元，比2017年执行数减少6.4万元，降低100%。7四、关于2018年财政拨款收支情况的说明2018年财政拨款收支总预算347.68万元，比2017年执行减少76.81万元，降低1
11、8.09%。财政拨款收支具体情况如下：（一）财政拨款总收入情况2018年财政拨款收入预算347.68万元，其中：经费拨款302.68万元，上年结转结余45万元。（二）财政拨款总支出情况2018年财政拨款支出预算347.68万元，其中：科学技术支出139.71万元，社会保障和就业支出96.96万元，医疗卫生与计划生育支出13.77万元，商业服务业等支出97.25万元。4、关于2018年一般公共预算支出的说明2018年一般公共预算支出302.69万元，其中：科学技术支出（类） 科技条件与服务 （ 款 ） 技术创新服务体系（项）支出预算数94.71万元，比2017年执行数减少71.49万元，降低43
12、.01%，主要原因是互联网+农产品批发市场项目完成。上年追加调训差旅费等经费本年不需要。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（ 款 ）其他行政事业单位离退休支出（项）支出预算数96.96万元，比2017年执行数增加1.09万元，增长1.14%，主要原因是退休职工退休费增资。医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（ 款 ）事业单位医疗（项）支出预算数13.77万元，比2017年执行数增加0.5万元，增长3.77%，主要原因是在职和退休职工增8资缴费基数增加。商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）支出预算数97.25万元，比2017年执行数增加0.1万元，增长0.1%，主要原因是在职
13、职工调走。商业服务业等支出（类）行业规划（款）其他旅游发展基金支出（项）2018年预算收入数为0万元，比2017年执行数减少6.4万元，降低100%。5、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明2018年一般公共预算基本支出预算207.97万元，按经济分类具体支出情况如下：（一）工资福利支出情况2018年工资福利支出预算99.98万元，比2017年执行数增加1.28万元，增长1.3%，其中：基本工资35.85万元，津贴补贴32万元，奖金5.57万元，职工基本医疗保险缴费13.77万元，其他社会保障缴费10.11万元，其他工资福利支出2.69万元。（二）按定额管理的商品服务支出情况2018年
14、按定额管理的商品服务支出预算9.84万元，比2017年执行数增加3.26万元，增长49.54%，其中：办公费4.76万元，取暖费2.70万元，公务用车运行维护费2.38万。（三）对个人和家庭的补助支出情况2018年对个人和家庭的补助支出预算98.15万元，比2017年执行数增加1.15万元，增长1.19%，其中：退休费96.96万元，生活补助1.12万元，奖励金0.01万元，其他对个人和家庭的补助0.06万元。9七、关于政府性基金预算的说明2018年政府性基金预算支出0万元。6、关于2018年政府性基金基本支出的说明2018年部门政府性基金基本支出预算0万元。九、关于2018年“三公”经费支出
15、的情况说明2018年“三公 ”经费预算数为 2.38万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费2.38万元。2018年“三公 ”经费比 2017年持平0万元，其中：因公出国出境费比上年减少0万元（与上年持平）；公务用车购置及运行费比上年减少0万元（与上年持平）；公务接待费比上年减少0万元（与上年持平）本年公务接待预计0批次、0人。十、预算绩效情况我单位已开展预算绩效评价。2018年部门预算安排302.68万元。其中：基本支出207.97万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出，其中：工资福利支出99.98万元，保障本单位在职人员的基本工
16、资、津贴补贴和奖金的支出；商品和服务支出9.84万元，保障单位日常办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用和离退休人员公用经费的支出；对个人和家庭的补助98.15万元，保障离退休费、奖励10金支出。项目支出94.71万元，其中：爱辉e够网络平台运营经费40万元；爱辉区“互联网+”产业园41.5 万元；创青国际水电费5.2万元；爱辉区“互联网+”推进办办公费8万元。从项目投入、项目过程、项目产出、项目效果四个指标采取定性和定量相结合的方法保障了预算绩效评价的开展，具有良好的社会效益预期。十一、机关运行经费情况2018年的机关运行经费财政拨款预算9.84
17、万元，其中办公费4.76万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费 0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费 0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费 0万元、办公用房取暖费2.70万元、办公用房物业管理费0 万元、公务用车运行维护费2.38万元。十二、政府采购情况2018年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物项目为0，预算金额0万元；政府采购工程项目为 0，预算金额0万元；政府采购服务项目为0，预算金额 0万元。十三、国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门占有使用国有产权房屋619.15平米。共有车辆0辆，其中，一般公务用车 0辆、消防车0辆、防火车0辆，特种车0辆，其他车辆 0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0台，安排购置单位价值200万元以上大型设备 0台
