1、秦 皇 岛 经 济 技 术 开 发 区 财 政 部 门2017年 部 门 预 算 公 开二一七年五月目 录一、 秦皇岛经济技术开发区财政局 2017 年部门预算情况说明第一部分 部门职责及机构设置情况第二部分 部门预算安排总体情况第三部分 机关运行经费安排情况第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况第五部分 绩效预算信息情况第六部分 政府采购预算情况第七部分 国有资产信息第八部分 名词解释第九部分 其他需要说明的事项二、 秦皇岛经济技术开发区财政局 2017 年部门预算公开表1. 部门预算收支总表2. 部门预算收入总表3. 部门预算支出总表4. 部门预算财政拨款收支总表5. 部门预算一般公共预算
2、财政拨款支出表6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表7. 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出预算总表(以上九张公开表格见 2017 年财政局预算公开表)秦皇 岛 经济技术开发区财政局 2017 年 预算信息公开按照预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省预决算公开操作实施细则规定，现将 2017年部门预算公开如下： 第一部分 部门职责及机构设置情况部门职责：1 深 化 税 收 制 度 改 革 ， 研 究 完 善 和 规 范 地 方 性 税 收 法 规 ， 规 范 税 收 优 惠 政 策 ， 监 督 检 查
3、 税 政 政 策 执行 情 况 。 制 定 非 税 收 入 管 理 政 策 ， 加 强 非 税 收 入 征 管 。 加 强 彩 票 公 益 金 管 理 ， 确 保 及 时 ， 足 额 入 库 。 制定 彩 票 管 理 政 策 和 有 关 办 法 ， 管 理 彩 票 区 场 及 彩 票 资 金 。 2. 通 过 对 区 级 财 政 收 支 以 及 相 应 的 财 政 税 收 政 策 ， 调 整 和 引 导 现 有 社 会 经 济 资 源 的 流 向 和 流 量 ， 以 达到 资 源 的 优 化 配 置 和 充 分 利 用 ， 实 现 最 大 的 经 济 效 益 和 社 会 效 益 的 功 能 。
4、3. 负 责 区 与 区 管 县 财 政 收 入 和 支 出 责 任 划 分 管 理 、 对 下 转 移 支 付 管 理 和 区 县 财 政 运 行 监 控 工 作 。4. 研 究 制 定 完 善 的 预 算 政 策 体 系 ， 提 高 预 算 管 理 的 科 学 化 水 平 。 统 筹 区 级 财 力 ， 强 化 绩 效 管 理 ， 科 学编 制 政 府 绩 效 预 算 。 规 范 预 算 执 行 ， 合 理 组 织 财 政 各 项 支 出 ， 促 进 社 会 事 业 发 展 。 推 进 预 算 公 开 ， 实 施全 面 规范 、 公 开 透 明 的 预 算 制 度 。5. 区 级 预 算
5、单 位 用 款 计 划 及 额 度 审 核 下 达 ， 上 下 级 财 政 库 款 调 度 ； 财 政 专 户 资 金 审 核 拨 付 ； 全 区 预 算执 行 分 析 ； 区 本 级 财 政 总 预 算 会 计 ， 全 区 和 区 本 级 决 算 ； 国 债 、 地 方 债 和 国 库 现 金 管 理 ； 管 理 区 本 级 预算 单 位 银 行 账 户 。6. 负 责 监 督 检 查 财 税 法 规 、 政 策 的 执 行 情 况 ， 以 及 财 政 性 资 金 使 用 情 况 ， 反 映 财 政 收 支 管 理 中 的 重 大问 题 。 监 督 和 规 范 会 计 行 为 ， 监 督 注
6、 册 会 计 师 和 会 计 师 事 务 所 的 业 务 。7. 管 理 全 区 会 计 工 作 ， 监 督 和 规 范 会 计 行 为 ， 组 织 实 施 国 家 统 一 的 会 计 制 度 、 财 务 制 度 ； 管 理 会 计 从业 资 格 ； 按 规 定 承 担 会 计 专 业 技 术 资 格 管 理 ； 指 导 和 监 督 注 册 会 计 师 、 以 及 会 计 师 事 务 所 的 业 务 ， 办 理会 计 师 事 务 所 有 关 事 项 的 审 批 及 备 案 工 作 并 对 行 业 进 行 管 理 。8. 拟 定 机 关 事 业 单 位 国 有 资 产 管 理 制 度 和 办 法
7、 ， 对 区 直 行 政 事 业 单 位 资 产 配 置 、 使 用 、 处 置 事 项 进 行管 理 ， 承 担 区 级 国 有 文 化 企 业 资 产 管 理 的 有 关 工 作 ； 负 责 区 直 行 政 事 业 单 位 公 务 车 辆 编 制 管 理 ； 负 责 区属 金 融 企 业 国 有 资 产 保 值 增 值 、 国 有 资 产 转 让 管 理 、 产 权 登 记 、 评 估 监 督 、 年 金 审 核 、 负 责 人 职 务 消 费管 理 等 工 作 。9. 政 府 采 购 、 农 村 综 合 改 革 、 政 府 债 务 、 综 合 治 税 、 地 下 水 超 采 、 政 府
8、购 买 服 务 、 规 范 津 补 贴 等 政 府专 项 工 作 的 服 务 与 管 理 。10. 负 责 财 政 系 统 综 合 业 务 管 理 和 机 关 综 合 事 务 管 理 。11. 开 展 物 价 管 理 工 作 ， 负 责 收 费 许 可 证 发 放 及 物 价 大 检 查 工 作12. 负 责 具 体 执 行 国 家 的 价 格 （ 收 费 ） 法 律 、 法 规 、 规 章 和 方 针 政 策 ； 对 区 管 的 和 市 委 托 区 管 的 实 行 政府 定 价 或 政 府 指 导 价 的 商 品 价 格 实 施 直 接 管 理 ； 管 理 国 家 机 关 收 费 、 公 益
9、 事 业 收 费 、 公 用 事 业 收 费 、 中介 服 务 收 费 和 重 要 的 经 营 收 费 ； 宣 传 价 格 （ 收 费 ） 法 律 、 法 规 和 政 策 。13. 组 织 价 格 和 收 费 监 督 检 查 ； 依 法 办 理 价 格 举 报 案 件 ； 推 行 明 码 标 价 和 价 格 、 收 费 公 示 制 度 ， 对 市场 放 开 商 品 实 施 价 格 监 管 ， 加 强 反 价 格 欺 诈 反 垄 断 工 作 。部门机构设置单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式合 计秦皇岛经济技术开发区财政局 行政 副处级 财政性资金
10、基本保证秦皇岛经济技术开发区财政集中支付中心 事业 正科级 财政性资金基本保证第二部分 部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。主管部门及所属单位的收支均包含在部门预算中。1、收入说明 反映本部门当年全部收入，2017 年预算收入 897.15 万元，其中：非限额补助 895.15 万元，中央财政提前通知和转移支付 2 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区财政部门预算中支出预算的总体情况。2017 年部门支出预算为 897.15 万元，其中
11、基本支出 700.71 万元，包括人员经费 618.25 万元和日常公用经费 82.46 万元；项目支出 196.44 万元，全部为本级支出。3、比上年增减情况2017 年部门预算较 2016 年增长 108.97 万元，其中：基本支出增长 79.37 万元，主要是增加人员经费预算；项目支出增长 29.6 万元，主要是新增全区地下综合管廊项目建设咨询服务费预算。第三部分 机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排82.46万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行
12、维护费等支出。第四部分 财政拨款“三公”经费预算情况财政拨款“三公”经费预算共安排 7.09 万元，较上年减少 10.53 万元。其中公务用车运行费 6.6万元，较上年减少 2.43 万元；公务接待费 0.49 万元，较上年减少 8.1 万元。“三公”经费预算较上年减少原因：一是 2016 年 3 月份开发区实行公务用车制度改革，公务用车运行维护费预算定额每辆车每年减少 0.5 万元，公务用车数量也由 8 辆减少至 3 辆；二是严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，规范公务接待行为，大力压减公务接待支出。第五部分 绩效预算信息情况总体绩效目标：秦皇岛开发区财政局 2017 年的主要任务是
13、：（一）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策；根据全区国民经济和社会发展规划，拟定全区财政发展战略和中长期规划；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力建议；改进、完善财政管理体制。（二）贯彻执行国家、省、市制定的财政、税收、国有资本金基础管理、财务、会计管理的各项法律法规；制定和监督执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度；制定和监督执行预算资金管理的规章制度；受管委委托会同有关部门处理涉及财政、税收、债务等方面的涉外事务。（三）编制全区 2018 年度财政预算草案，执行批准的 2017 年财政预算；编制全区 2017 年度财政决算；管理全区各项财政收入，管理全区预算外资金和财政专户；管理有关政府性基金和行政事业性收费；负责契税征收管理和稽查工作。（四）管理全区财政公共支出；编制全区 2018 年政府采购预算；贯彻和监督执行事业单位财务规则 、 行
