1、涉县农工委（农办）2017 年部门预算信息公开按照预算法的有关规定和涉县财政局关于涉县农工委 2017 年部门预算的批复 ，现将农工委 2017 年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置情况农工委部门预算单位构成：涉县农工委成立于 2002 年 6 月，县委直属行政单位，规格正科级，县委农工委内设办公室和基层科 2 个股级机构，同时挂靠小康办、农协办、产业化办、农经总站 4个科级事业单位和区划办 1 个股级事业单位。农工委（农办）及挂靠事业单位，现有人员共计 53 人，其中：农工委（农办）行政编制 6 人，工勤编制 1 人，实有行政 6 人，工勤 3 人，离退休 10 人，离岗待退 4 人；
2、挂靠 5 个事业单位，事业编制 26 人，实有 21 人，离退休人员 4 人；公益岗位 6 人，临时人员 5 人。 财务人员 2 人，主管财务领导：任铁平，会计：杨幸丽。 农工委主要职责：县委农村工作委员会、农业办公室是县委、县政府实践党农村工作重大原则，实现农业和农村经济跨跃式发展战略目标的具体组织、执行机构和综合职能部门。具体职责：（1）涉办字200241 号文件所规定的 12 项主要职责。 （2）近年来，增加了统筹城乡发展、新农村建设、新民居建设、中心村建设、农村面貌改造提升、农村环境综合整治、美丽乡村建设、农村改革、农村土地确权登记颁证、农业综合开发等工作。部门机构设置情况单位名称 单
3、位性质 单位规格 经费保障形式中共涉县县委农村工作委员会 行政 正科级 财政性资金基本保证涉县农业办公室 行政 正科级 财政性资金基本保证涉县小康建设委员会办公室 事业 正科级 财政性资金基本保证涉县农业产业化办公室 事业 正科级 财政性资金基本保证涉县农经总站 事业 副科级 财政性资金基本保证涉县区划办 事业 股级 财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入 1694.87 万元，其中：一般公共预算收入 1694.87万元，事业收入 0 万元，经
4、营收入 0 万元，其他收入 0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涉县农工委（农办）2017 年度部门预算中支出预算的总体情况。2017 年支出预算 1694.87 万元，其中基本支出 362.56 万元，包括人员经费 330.93 万元和日常公用经费 31.63 万元；项目支出 1332.31 万元，包括本级支出 1332.31 万元和对下补助支出 0 万元，主要 2017 年中央财政农业综合开发资金710 万元、2017 年农业综合开发省级配套资金 284 万元、2017 年中央农村土地承包经营权确权登记颁证专项转移支付预算
5、117 万元、农村土地承包经营权确权登记颁证补助 96 万元、土地承包经营权确认登记颁证经费 30 万元等。3、比上年增减情况2017 年预算收支安排 1694.87 万元，较 2016 年预算减少 2527.26 万元，其中：基本支出增加44.22 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 571.48 万元，主要为美丽乡村建设项目资金减少。三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排31.63万元，主要用于农工委（农办）机关办公区的日常办公费、邮电费、印刷费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因部门预算财政拨款“三公”经费支出表部门编码及名称：552中共涉县县委农
6、村工作委员会 预算年度：2017 金额单位：万元资金来源序号 项 目合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款栏次 1 2 3 4 56 合计 9.44 9.44 7 一、因公出国（境）费 8 二、公务用车购置及运维费 9.30 9.30 9 其中：公务用车购置费 10 公务用车运行费 9.30 9.30 11 三、公务接待费 0.14 0.14 2017 年，我委（办） “三公”经费预算安排 9.44 万元，其中公务用车购置及运维费 9.3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行费 9.3 万元)；公务接待费 0.14 万元。公务用车运行费比 20
7、16 年减 1.8 万元，主要原因是公车改革后运行费降低，公务接待费降低 0.02 万元。五、绩效预算信息总体绩效目标：把“ 石 岗连 泉生态谷片区 ”建成全省一流生 态谷示范片区，并实现美丽乡村建设全覆盖。继续抓实辽城和谊社区、宋家庄中心村的新民居建设、大力实施凤凰新村中心村项目建设；打造一批重点龙头企业，建设一批农产品深加工项目，培育一批农产品知名品牌，规范一批农民合作社；土地流转 30%，土地确权 80%；高标准农田建设项目规模 7000 亩。部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标552 中共涉县县委农村工作委员会 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩
8、效目标 绩效指标优 良 中 差农业农村工作 21.00贯彻各级关于农村的方针、政策，深化农村改革，组织指导农村 济结构调整和农业产业化经营，并搞好调查研究。负责 3737 项目后期管护，及农业综合开发项目立项、申报、审批工作。负责农业资源调查、农业区划，小康社会建设、美丽乡村建设，农村干部、财会等人员管理、培训，负责对农协、专协的协调、指导，结合有关部门抓好农村稳定和信访工作。完成中央、省、市、县各级年初下达的任务，确保农村稳定、生产发展、农民增收。宣传贯彻活动，土地承包经营权、村务公开、农村集体资产管理、21.00宣传贯彻上级精神和要求，结合我县实际，制定我县具体的方针、政策、方案、办法，通
9、农村稳定，农业发展，农民增收 无全面完成 95% 90% 85%552 中共涉县县委农村工作委员会 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差农民负担监督，农村干部管理监督，农业产业化经营，农业综合开发，农业资源区划调查，小康社会、美丽乡村建设、新农村、新民居建设，相关信访工作过督导落实、宣传引导、定期调度、年终考核等措施，抓好工作落实，按时完成预定目标。农发公共服务拟定全县农业综合开发规划和实施计划，对全县农业综合开发工作进行综合、协调、指导和服务，贯彻执行国家农业综合开发方针、政策完成规划和年度实施计划目标，大力推进农业综合开发工作规划计划制定全县
10、五年规划、年度实施计划，指导农业综合开发工作。 完成五年规划、年度实施计划，推进农业综合开发工作。规划、计划的科学性、合理性，群众对农发工作的满意度90%80%70%70%以下农发制度管理研究提出全县农业综合开发政策及项目立项、实施、检查验收等管理办法，经批准后组织实施，并负责监督检查制定、执行项目竞争立项、招投标、档案管理、项目验收等制度办法，监督检查制定、执行情况。制度支撑制定了项目竞争立项、招投标、档案管理、项目验收等制度办法并贯彻执行，监督检查制定、制定 8 项制度办法，提高管理水平。制度体系完整，制度办法切实可行、90%80%70%70%以下552 中共涉县县委农村工作委员会 单位：
11、万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差执行情况。 执行到位农发项目管理 1051.91管理和组织国家立项的土地治理项目、产业化项目及其他农业综合开发部门项目完成项目申报工作，检查督导项目实施，协助做好项目验收工作项目建设 1051.91组织土地治理类、产业化类项目申报、实施、验收等工作，承担部门项目监督工作成功申报、实施 1 个土地治理项目。申报 16 年土地治理高标准农田建设项目 900 万，按规定。按程序实施到位。90%80%70%70%以下农发资金管理 承担国家立项的农业开发资金管理，并对县财政局负责 协助财政局做好报账、资金拨付等资金管理工作财务
12、管理项目工程、科技推广、大宗物资采购等自己拿报账、拨付、管理。对已验收合格工程、物资款项及时拨付到位拨付 14 年项目质保金，拨付 15 年项目款项，按进度拨付 16年款项。90%80%70%70%以下全县农村小康工作和美丽乡村建设 6.00制定全县农村小康、新农村、美丽乡村建设规划的组织和实施。对全县农村小康、新农村、美丽乡村建设工作进行组织协调、综合指导、督促检查和配完成省、市政府制定的美丽乡村、中心村工作建设任务，有效改善农村生产生活条件，提升农民幸福指数。552 中共涉县县委农村工作委员会 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差套服务。片区
13、和重点村、中心村村庄规划高标准编制省级“石岗连泉生态谷片区”建设规划和美丽乡村建设重点村、中心村规划。每个重点村庄都有详细性规划，包括经济社会发展规划、基础设施规划、村庄用地规划、公共建筑安排、景观风貌规划、农宅规划设计、近期建设整治规划等内容。按照规划编制要求高标完成片区规划和村庄规划，片区规划要结合整体功能和特色、色调、风格，村庄规划要立足村庄实际，彰显独特魅力。100% 90% 80% 60%美丽乡村重点村建设 6.00制定全县美丽乡村建设实施意见，落实贯彻省、市文件精神，指导和督导美丽乡村建设重点村饮水安全、基础设施、垃圾处理、厕所改造、村庄绿化、民居改造、污水处理、能源开发、村民中心、环境美化、教育设施、文化保护、产业支撑、组织建设等 15 件实事建设工作，承担县美丽乡村建设办公改善农村生产生活条件，增加农民经济收入，打造“山村风貌型、田园风光型、水乡风情型、产业带动型、旅游服务型、文化保护型”等各具特色的示范村。完成美丽乡村建设 15 件实事任务。100% 90% 80% 60%
