1、2015 年度部门整体支出绩效评价报告报告单位：湖南省林业厅- 2 -根据湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发2012 33 号）和 湖南省财政厅关于开展 2015 年度省级财政资金绩效评价工作的通知（湘财绩 20163 号）要求，湖南省林业厅组织考评组于 2016 年 6 月 1 日至 6 月 26 日对部门整体支出进行了绩效评价。根据财政支出绩效评价的有关规定，形成本评价报告。一、部门（单位）情况湖南省林业厅入编 2015 年度部门预算共 18 个单位：厅本级、湖南省林业厅机关后勤服务中心、湖南省林业厅宣传中心、湖南省林木种苗管理站、湖南省林业外资项目管理办公室、湖南省森林
2、病虫害防治检疫总站、湖南省林业产业管理办公室、湖南省国有林和森林公园管理局、湖南省林业科技推广总站、湖南省林木种苗质量监督检验站、湖南省林业重点项目管理办公室、湖南省森林公安局、湖南省林木种子储备库、湖南省野生动物救护繁殖中心、湖南省林产品质量检验检测中心、湖南省森林消防航空护林站、湖南省林业调查规划设计院、湖南省青羊湖国有林场。此外，湖南省林业厅直属向省科技厅领拨经费的单位 2 个：湖南省林业科学院、湖南省森林植物园；向省教育厅领拨经费的单位 1 个：湖南环境生物技术学院；未纳入部门预算管理的单位1 个：湖南省林业种苗中心。（一）机构设置情况厅本级内设 18 个处室局站所中心。即办公室、人事
3、教育处、- 3 -纪检监察室、机关党委、计划财务处、科学技术与国际合作处、资源林政处、政策法规处、林业发展改革处、造林处、野生动植物保护处、离退休人员管理服务处、省绿化委员会办公室、林业分类经营管理办公室、山林纠纷调处办公室、林业基金管理总站、自然保护区管理站、省林业培训中心。（二）人员情况2015 年度湖南省林业厅实有人数 1445 人，其中在职人员878 人、离休人员 18 人、退休人员 537 人、遗属人员 12 人。2015 年编制数为 938 人，在职人员控制率为 93.60%，严格执行了湖南省机构编制委员会办公室 湖南省财政厅关于在全省机关单位实行人员编制与经费预算联合管控的通知（
4、湘编办发20145 号）精神，所有在职人员都在编制内，无超编人员。二、部门目标情况（一）部门总目标1、贯彻执行国家林业方针、政策和法律、法规，研究拟定我省森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策，组织起草有关地方性林业法规并监督实施。2、拟定全省林业发展战略、中长期规划并组织实施；管理省级林业资金；监督全省林业资金的管理和使用。3、组织开展植树造林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；指导国有林场（苗圃）、集体林场、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。- 4 -4、组织、指导森林资源（含经济林、薪炭林、用材林、防护林及其他特种用途林）的管理
5、；组织全省森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林资源采伐限额，经省政府批准后，监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并对依法应由省政府批准的林地征用、占用进行审核；监督林地开发利用工作；负责协调山林权属纠纷。5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；拟定及调整省级重点保护的野生动物、植物名录，报省政府批准后发布；在国家自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；组织、协调全省湿地保护和有关国际公约的履约工作；负责濒危物种进出口和国家及省保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出
6、口的审查报批工作。6、组织协调、指导监督全省森林防火工作；指导全省森林公安工作；组织、指导全省森林病虫鼠害的防治、检疫。7、研究提出林业发展的经济调节意见以及林业产业发展的有关政策建议；监管国有林业资产；指导林业产业发展；审核申报重点林业建设项目；开展林产品质量检验检测。8、指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林）、特种用途林和风景林及林木花卉的发展与培育。9、组织指导林业科技、教育、外事和宣传工作；指导全省林业队伍建设。- 5 -10、承办省委、省人民政府交办的其它事项。（二）部门年度目标1、2015 年湖南省林业工作的主要预期指标是“六上两下” ：营造林 1250 万亩以
7、上，森林覆盖率稳定在 59%以上，森林蓄积量增长 2000 万立方米以上，林地保有量稳定在 1.9 亿亩以上，林业产业总产值增长 15%以上，湿地保护率提高 2%以上；森林火灾受害率控制在 1以下，林业有害生物成灾率控制在 4以下。2、突出“健康森林、美丽湿地、绿色通道、秀美村庄” 四大主题建设。（三）年度目标完成情况1、主要预期指标围绕年初提出的“六上两下 ”主要预期指 标，全省完成营造林 1373.5 万亩，为年计划任务的 109.9%；森林覆盖率稳定在59.57%，与上年度持平；森林蓄积量增长 2076 万立方米，达5.05 亿立方米；林地保有量稳定在 1.949 亿亩，与上年度持平；林
8、业产业总产值 3225 亿元，较上年增长 16%；湿地保护率达72.5%，较 上年增长 3.2 个百分点；森林火灾受害率控制在国规1以下，仅为 0.025；林业有害生物成灾率控制在国规 4以下，仅为 2.74。林业八大指标均超预期完成，彰显了林业改革发展的活力。- 6 -省林业厅 2015 年主要预期指标完成情况序号 主要指标内容 计划完成数 实际完成数1 营造林 1250 万亩以上 1373.5 万亩2 森林覆盖率 59%以上 59.57%3 森林蓄积量 增 长 2,000 万立方米以上 增长 2076 万立方米4 林地保有量 1.9 亿亩以上 1.949 亿亩5 林业产业总产值 增长 15
9、%以上 增长 16%6 湿地保护率 提高 2%以上 提高 3.2%7 森林火灾受害率 1以下 0.0258 林业有害生物成灾率 4以下 2.742、“四大主题” 建设经营健康森林。全省完成人工造林 589.8 万亩，为计划任务的 107.3%；森林抚育经营 783.6 万亩，为计划任务的 111.9%。保护美丽湿地。组织开展了湖南省湿地保护条例贯彻实施情况检查，加大了对洞庭湖、湘江流域的保护力度，投入专项资金 1 亿多元，全省湿地保护率达 72.5%，较上年提高了 3.2 个百分点。打造绿色通道。投入绿色通道建设资金 12.8 亿元，完成“绿色通道”造林 绿化与提 质 44015 公里。尤其是
10、家毫省长指示的绿化“ 裸露山地” 攻坚战 取得了阶段性成果，全省投入 “裸露山地”绿化资金 7.8 亿元，完成“裸露山地” 造林 绿化 90.7 万亩，为计划任务的 151.1%。建设秀美村庄。投入“秀美村庄” 建设资 金 16.1 亿元，在41955 个行政村开展了“秀美村庄” 建设 。其中，21248 个村初步达到“ 秀美村庄 ”建设标 准，高标准建设 了 100 个“秀美村庄”示范村。长沙、益阳、株洲、郴州、永州 5 个城市成功创建国家森- 7 -林城市，长沙、岳阳、娄底三市建成全国绿化模范城市，长沙县鹿芝岭村等 6 个行政村被评为“全国生态文化村” 。三、部门整体支出管理及使用情况（一
11、）部门整体支出年度预算情况根据湖南省财政厅湘财预2015 21 号、湘 财预-结余20150413 号、湘财预-结余 20150414 号及 2015 年度后续下达的预算追加指标文，供批复我厅的部门总收入 40,495.70 万元（不含对市县转移支付），其中：基本支出 14,719.76 万元，含财政拨款支出 8,809.09 万元；项目支出 25,775.94 万元，含财政拨款支出25,775.94 万元。部门总收支预算明细如下：表 1: 2015 年省林业厅本级收支总表单位：万元收入小计 其中：公共预算财政拨款纳入专户管理的非税收入拨款事业单位经营服务收入及其他收入年初部门预算 20,17
12、3.86 14,263.19 5,910.67上年结余 4,684.17 4,684.17 本年追加 15,637.67 15,637.67 收入合计 40,495.70 34,585.03 5,910.67支出小计 基本支出其中：基本支出-财政拨款支出项目支出其中：项目支出-财政拨款支出事业单位经营服务支出年初部门预算 20,173.86 13,222.79 7,312.12 6,951.07 6,951.07上年结余 4,684.17 188.59 188.59 4,495.58 4,495.58本年追加 15,637.67 1,308.38 1,308.38 14,329.29 14,3
13、29.29支出合计 40,495.70 14,719.76 8,809.09 25,775.94 25,775.94注：1.追加含中央专项和部门预算系统财务追加给省本级部分。- 8 -2.根据湖南省财政厅湘财农指2015 227 号关于调整 2015年省林业厅部分预算经费的通知，将省林业厅本级办公费调减 83.24 万元，科目“ 行政运行- 办公费” ，省林业厅所属二级预算单位省林产品质量检验检测中心调增 17.07 万元、省森林公安局调增 31.94 万元、省森林消防防空护林站调增 19.34 万元、省林业外资项目管理办公室调增 1.00 万元、省林业产业管理办公室调增 6.37 万元、省林
14、木种苗管理站调增 7.52 万元，以上单位均列“行政运行 -基本工资”科目，用于人 员工资发放；将省林业厅本级差旅费调减 60.00 万元，科目“ 行政运行-差旅费” ，省林业厅所属二级预算单位省林业调查规划设计院调增 60.00 万元发放人员工资，列“ 行政运行- 基本工资” 科目。（二）财政拨款收入预、决算情况2015 年度预算可用指标 34,585.03 万元，决算数 29,991.11万元。表 2：2015 年省林业厅指标结余表单位：万元预算可用指标 财政拨款收入 指标结余年底财政收回指标 实际结余指标 差额34,585.03 29,991.11 4,593.92 0.00 4,593
15、.92 0.00注：1.预算可用指标 34,585.03 万元，含林业厅本级本年追加预算中的系统财务年初预算二次分配财务收入 3,619.14 万元，其中湖南省林业厅 994.00 万元、湖南省林产品质量检验检测中心 100.00 万元、湖南省林木种苗管理站 45.78 万元、湖南省林木种子储备库 5.00 万元、湖南省林业产业管理办公室 32.24 万- 9 -元、湖南省林业调查规划设计院 1,641.03 万元、湖南省林业厅宣传中心 10.00 万元、湖南省林业外资项目管理办公室 209.94万元、湖南省青羊湖国有林场 274.15 万元、湖南省森林病虫害防治检疫总站 15.00 万元、湖
16、南省森林公安局 190.00 万元、湖南省森林消防航空护林站 20.00 万元、湖南省野生动物救护繁殖中心 82.00 万元。（三）财政拨款支出预、决算情况表 3：2015 年省林业厅财政拨款预决算表单位：万元基本支出 项目支出项 目预算数 决算数 差异 预算数 决算数 差异工资福利支出 4,794.85 4,625.79 169.06 183.25 314.89 -131.64 商品和服务支出 1,195.72 1,045.94 149.78 11,948.22 10,885.68 1,062.54 对个人和家庭的补助 2,818.52 2,803.54 14.98 358.27 184.6
17、6 173.61 其他资本性支出 0.00 4.03 -4.03 2,059.45 1,993.22 66.23 基本建设支出 0.00 0.00 0.00 8,027.40 4,934.00 3,093.40 对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00 3,199.35 3,199.35 0.00 合 计 8,809.09 8,479.31 329.78 25,775.94 21,511.80 4,264.14预决算差异主要原因：一是决算数小于预算数的原因是部分资金未能完成支出，结转至 2016 年，结转主要是未完工基本建设项目；二是有些项目在执行中经济科目做了调整，所以预算数没有，而
18、决算数却有。（四）财政指标结余情况预算可用指标 34,585.03 万元，实际使用 29,991.11 万元（包- 10 -含拨给种苗中心拨入财政经费 910.79 万元），结转结余资金为4,593.92 万元。（五）“三公 经费” 支出使用和管理情况1、2015 年度 “三公 经费” 预算、决算执 行情况2015 年度“三公经费 ”预算数 652.65 万元，决算数 558.72 万元， “三公 经费 ”控制率 85.61%。2015 年 “三公经费”决算数与年初预算数相比，减少 93.93 万元，压缩 14.39%。其中出国支出减少17.32 万元，压缩 43.30%；公务用车运行维护费减
19、少 65.50 万元，压缩 15.90%；公务接待费减少 11.11 万元， 压缩 5.54%。明细列表如下： 表 4：2015 年省林业厅“三公”经费预决算表单位：万元项 目 预算数 决算数 差异因公出国支出 40.00 22.68 17.32公务用车购置支出 0.00 0.00 0.00公务用车运行维护费支出 412.00 346.50 65.50公务接待费支出 200.65 189.54 11.11合 计 652.65 558.72 93.932、与上年比较， “三公 经费” 控制情况2015 年度“三公经费 ”决算数 558.72 万元， 2014 年度“三公经费” 决算数 570.81 万元，与 2014 年相比， “三公经费”总计压缩12.09 万元，压缩 2.12%。其中出国费增加 6.34 万元，增加 38.80%；公务用车运行维护费减少 13.31 万元，降低 3.70%；公务接待费减少 5.12 万元，降低 2.63%。出国费增加的主要原因是由于工作需要，2015 年出国团数比 2014 年多，但都未超过年初预算。
