1、2016 年度茂名市建设工程质量检测站部门决算公开第一部分 茂名市建设工程质量检测站概况（一）部门主要职责茂名市建设工程质量检测站是经费自筹的公益三类事业单位。我站主要职责：执行国家、省、市有关工程质量检测的方针政策、法律法规、技术标准和规定规程；承担建设工程的地基基础及建筑材料、工程构（配）件、设备及室内环境质量的检测任务等。（二）机构设置我站内设办公室、综合科、检测一科、检测二科、检测三科、技术设备科 6 个副科级职能科室。按照部门决算编报要求，纳入茂名市建设工程质量检测站 2016 年部门决算编报范围的单位共 1 个，没有下属单位。第二部分 茂名市建设工程质量检测站 2016 年部门决算
2、情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：（一）年度收入总体情况茂名市建设工程质量检测站 2016 年度总收入 5263.36万元，其中本年收入 3970.92 万元。具体情况如下：1财政拨款收入 3959.51 万元，比上年决算数增加1068.6 万元，增长 36.96%。主要原因是当年上缴非税收入增加，财政返拨经费也相应增加。2上级补助收入 0 万元。3事业收入 0 万元。4经营收入 0 万元。5其他收入 11.41 万元，比上年决算数减少 11.83 万元，下降 50.90 %。主要原因：是房租收入减少。（二）年度
3、支出总体情况茂名市建设工程质量检测站 2016 年度总支出 5263.36 万元，其中本年支出 3245.89 万元。具体情况如下：1.一般公共服务（类）支出 0 万元。2.教育（类）支出 0 万元。3.城乡社区（类）支出 3245.89 万元，主要支出人员经费、日常公用经费、行政事业类项目支出，比上年决算数增加 541.36 万元，增加 20.02%，主要原因：一、是人员经费增加，二、是行政事业类项目支出中设备、材料购置费增加。二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明（一）2016 年度财政拨款收入说明茂名市建设工程质量检测站 2016 年度财政拨款收入合计 3959.51 万元。其中：一
4、般公共预算财政拨款收入 3959.51 万元，比年初预算数减少 540.49 万元，下降12.01 %；主要原因是当年上缴非税收入减少，财政返拨经费也相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。（二）2016 年度财政拨款支出说明茂名市建设工程质量检测站 2016 年度财政拨款支出合计 3245.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3245.89 万元，比年初预算数减少 1254.11 万元，下降27.87 %；主要原因是政府采购预算没有完成。分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0 万元， ；一般公共服务（类）政协事务（款）0 万元；城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）支
5、出 3245.89 万元主要支出人员经费、日常公用经费、行政事业类项目支出。三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明茂名市建设工程质量检测站 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.24 万元，完成预算 28 万元的 68.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 16.75 万元，完成预算 20 万元的 83.75%；公务接待费支出决算为 2.49 万元，完成预算 8 万元的 31.13%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因
6、是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.65 万元，下降 3.27 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.12 万元，下降 0.7%；公务接待费支出决算减少 0.53 万元，下降 17.55%。公务用车购置及运行维护费支出减少，主要原因是我站加强和规范公务用车的配备使用管理；公务接待费支出减少的主要原因是我站认真贯彻执行党中央“八项规定” 、进一步规范公务接待活动，严格执行凭公函接待、按标准接待，将“八项规定”落实到位。（二） “三公”经费财政
7、拨款支出决算具体情况说明2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 16.75万元，占 87.06 %；公务接待费支出 2.49 万元，占 12.94 %。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。2.公务用车购置及运行维护费支出 16.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 16.75 万元， 2016 年茂名市建设工程质量检测站公务用车保有量为 28 辆，主要用于运送
8、仪器设备往返工地检测以及公务接待工作。3.公务接待费支出 2.49 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，茂名市建设工程质量检测站共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0人次， ；发生国内接待 22 次，接待人数共 310 人。主要包括相关业务单位来人、兄弟市相关单位来人。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年本部门机关运行经费支出 0 万元。（二）政府采购支出情况说明2016 年本部门政府采购支出总额 1095.67 万元，其中：政府采购货物支出 933.65 万元、政府采购工程支出 52.40万元、政府采购服务支出 109.62
9、万元。授予中小企业合同金额 1095.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。（三）国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 28 辆，其中，一般公务用车 28 辆（用于运送仪器设备往返工地检测以及公务接待工作） 、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中
10、，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0 万元，自评覆盖率达到 0%。2部门决算中项目绩效自评结果（没有） 。第三部分 名词解释为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存
11、款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要
12、延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
