1、 - 1 - 广西 北海市合浦县 党江 村镇规划建设站 2016 年部门决算 - 2 - 目 录 第一部分： 合浦县党江镇 村镇规划建设站 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分： 合浦县党江镇 村镇规划建设站 2016 年部门决算报表 表 一 ： 部门 收入支出 决算总表 表二： 部门 收入决算表 表三： 部门 支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表 五 ： 一般 公共 预算 财政拨款 支出决算表 表 六 ： 一般 公共预算 财政拨款 基本 支出决算表 表 七 ： 一般 公共预算 财政拨款 安排的 “ 三公 ” 经费 支出 决算表 表 八 ： 政府性基金 预算财政拨款 收
2、入支出决算 表 第三部分： 合浦县党江镇 村镇规划建设站 2016 年度部门决算情况说明 一、 2016 年度收入支出决算总体情况 。 二、 2016 年度 一般 公共 预算支出决算情况 。 三、 2016年度政府性基金支出决算情况 。 四 、 一般 公共预算 财政拨款 安排的 “ 三公 “ 经费 支出决算 情况 说明 。 五、其他重要事项情况说明 - 3 - 第四部分：名词解释 第一部分 ： 合浦县党江镇 村镇规划建设站 概况 - 4 - 一、主要职能 宣传贯彻执行国家有关村镇规划、建设、管理各项方针、政策、法律、法规； 负责辖区村镇规划、建设管理工作 ；负责镇容、环境、园林绿化的管理和市政
3、公共设施的维护管理工作； 办理镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 全额拨款事业编制人员 6 名，退休 1 人。 第二部分： 合浦县党江镇村镇规划建设站 2016 年部门决算报表 - 5 - 表一：收入支出决算 总 表 单位： 万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 48.0392 一、一般公共服务 支出 二、 上级补助收入 41.157806 二、外交 支出 三、事业单位经营收入 三、教育 支出 四、其他收入 四、科学技术 支出 五、文化体育与传媒 支出 十一、城乡社区支出 88.612556 本年收入合计 89.197006 本年支出
4、合计 88.612556 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 0.053224 年末结转与结余 0.637674 收入总计 89.25023 支出总计 89.25023 - 6 - 表二： 收入决算表 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 89.197006 48.0392 41.157806 212 城乡社区支出 89.197006 48.0392 41.157806 21201 城乡社区管理事务 84.861766 43.70396 41.15780
5、6 2120199 其他城乡社区管理事务支出 84.861766 43.70396 41.157806 21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 4.33524 4.33524 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 4.33524 4.33524 - 7 - 表 三 ： 支出决算表 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 88.612556 76.937868 11.674688 212 城乡社区支出 88.612556 76.937868 11.67
6、4688 21201 城乡社区管理事务 84.277316 72.602628 11.674688 2120199 其他城乡社区管理事务支出 84.277316 72.602628 11.674688 21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 4.33524 4.33524 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 4.33524 4.33524 - 8 - 表 四 ： 财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1
7、 43.70396 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 4.33524 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 24 8 十一、城乡社区支出 25 48.0392 43.70396 4.33524 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 48.0392 本年支出合计 29 48.0392 年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 48.0392 合计
8、34 48.0392 - 9 - 表 五 ： 一般 公共预算 财政拨款 支出决算 表 单位： 万元 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 43.70396 43.70396 212 城乡社区支出 43.70396 43.70396 21201 城乡社区管理事务 43.70396 43.70396 2120199 其他城乡社区管理事务支出 43.70396 43.70396 - 10 - 表 六 ： 一般 公 共预算 财政拨款 基本 支出决算 表 单位：万元 经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 43.70396 43.70396 工资福利支出 38.3158 38.3158 基本工资 16.9842 16.9842 津贴补贴 10.437 10.437 其他社会保障缴费 2.0746 2.0746 绩效工资 8.82 8.82 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 5.38816 5.38816 离休费 退休费 3.87096 3.87096 住房公积金 1.5172 1.5172 其他对个人和家庭的补助支出 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出
