1、- 1 -钦州市第五中学 2015 年部门预算及“三公” 经费预算和编制说明第一部分：部门概况一、单位基本情况（一）基本职能我校是一所全日制综合性学校，主要职责是从事初中、普通高中等教育。（二）机构设置情况我校是钦州市教育局下属的二级预算单位，机构级别相当正科级建制，无下属单位。二、人员构成情况根据 2011 年 3 月 15 号钦市教人201122 号文，核定编制人数 182 人，现有在编在岗教职工 161 人，事业单位编制内离退休人员 55 人，遗属人员 5 人，临聘教师 11 人，后勤服务人员 3 人（其中：残疾人 2 人），安全协管员 5 人。学校现有学生2927 人，其中：初中生 2
2、927 人。我校在编在岗教职工、退休人员和经批准聘用后勤人员的工资由财政统发工资，临聘教职工工资从学校非税收入回拨资金中支出。- 2 -第二部分：“2015 年收支 预算总表” 、“2015 年公共财政拨款支出表”、 “2015 年当年公共 财政拨款三公 经费预算表” 。2015 年收支预算总表单位：万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分 类） 预算数一、公共财政预算拨款 1474.47 一、一般公共服务 1.经费拨款 1474.47 二、外交 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 （1）专项收入安排的资金 四、公共安全 （2）行政事业性收费收入安排的资金
3、 五、教育 1064.74 （3）罚没收入安排的资金 六、科学技术 （4）国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒 （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 八、社会保障和就业 270.18 （6）其他收入安排的资金 九、社会保险基金支出 二、政府性基金拨款 十、医疗卫生 81.09 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 33.50 十一、节能环保 1.国有资本经营收入安排的资金 十二、城乡社区事务 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十三、农林水事务 3.教育收费收入安排的资金 33.50 十四、交通运输 4.其他收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务 四、未纳入财政
4、专户管理的收入安排的资金 十六、商业服务业等事务 1.事业收入安排的资金 十七、金融监管等事务支出 2.经营收入安排的资金 十八、地震灾后恢复重建支出 3.其他收入安排的资金 十九、援助其他地区支出 二十、国土资源气象等事务 二十一、住房保障支出 91.96 - 3 -收 入 支 出项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分 类） 预算数二十二、粮油物资储备事务 二十三、预备费 二十四、国债还本付息支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 本 年 收 入 合 计 1507.97 本 年 支 出 合 计 1507.97 五、上年结余收入 二十六、结转下年 1.公共财政预算拨款结转 1.一般公共服
5、务 2.政府性基金结转 2.外交 3.历年净结余可安排的资金 3.国防 其中：公共财政预算拨款净结余 4.公共安全 政府性基金拨款净结余 5.教育 其他净结余 6.科学技术 4.其他结转 7.文化体育与传媒 8.社会保障和就业 9.社会保险基金支出 10.医疗卫生 11.节能环保 12.城乡社区事务 13.农林水事务 14.交通运输 15.资源勘探电力信息等事务 16.商业服务业等事务 17.金融监管等事务支出 18.地震灾后恢复重建支出 19.援助其他地区支出 20.国土资源气象等事务 21.住房保障支出 22.粮油物资储备事务 23.预备费 24.国债还本付息支出 25.其他支出 26.转
6、移性支出 收 入 总 计 1507.97 支 出 总 计 1507.97 - 4 -2015 年财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注* * * * 1 2 3 4205 02 03 初中教育 1031.21 1031.23205 02 04 高中教育 33.50 33.50208 05 02 事业单位离退休 270.18 270.18210 05 02 事业单位医疗 64.38 64.38210 05 03 公务员医疗补助 16.72 16.72221 02 01 住房公积金 91.96 91.962015 年当年公共财政拨款“
7、三公”经费预算表单位：万元项目 本年预算数合计 11.621.因公出国（境）费用 2.公务接待费 9.213.公务用车费 2.41其中：（1）公务用车运行维护费 2.41- 5 -（2）公务用车购置 第三部分：2015 年部门预算、 “三公经费”报表说明一、2015 年收支总体情况（一）收入预算说明2015 年部门预算总收入 1507.97 万元，比上年增加 96.41万元，增长 6.88。公共财政预算资金 1474.47 万元，比上年增加 103.02 元，比上年增长 7.56。纳入专户管理的非税收入安排的资金 33.50 万元，比上年减少 6.6 万元，下降 16.45；其中：纳入财政专户
8、管理的事业入33.50 万元，比上年减少 6.6 万元，下降 16.45。（二）支出预算说明2015 年部门预算总支出 1507.97 万元，其中：基本支出1507.97 万元，占支出总预算 100，同比增加 19.67 万元，增长11.69。1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：（1）教育类科目 1064.74 万元，占支出总预算 70.60，同比增加 61.49 万元，增长 6.13。（2）社会保障和就业类科目 270.18 万元，占支出总预算17.92，同比增加 17.81 万元，增长 7.06。（3）医疗卫生类科目 81.09 万元，占支出总预算 5.38，同比增加 18.38
9、 万元，增长 29.31。- 6 -（4）住房保障支出类科目 91.96 万元，占支出总预算6.10%，同比增加 9.06 万元，增长 10.93。 2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。 基本支出的工资福利支出预算 875.24 万元，占支出总预算58.04，同比增加 138.26 万元，增长 18.76；基本支出的商品和服务支出预算 251.65 万元，占支出总预算 16.69，同比增加 41.74 万元，增长 19.88；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算 381.08 万元，占支出总预算 25.27，同比增加 26.99 万元，增长 7.62。（2
10、）无项目支出预算。 二、2015 年公共财政拨款支出预算情况2015 年公共财政拨款支出预算 1474.47 万元，其中：基本支出 1474.47 万元。具体支出预算如下：基本支出 1474.47 万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出 841.74 万元，按自治区统一规定的初中生均公用经费支出 251.65 万元，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的离退休人员经费支出 381.08 万元三、2015 年公共财政拨款“三公”经费预算情况（一）无因公出国（境）经费。（二）公务接待费 2015 年预算 9.21 万元，同比增加（0 万元，- 7 -增长 0。主要是用于接待上级领导考察工作和接待兄弟学校交流学习和的工作餐支出。 （三）公务用车费 2015 年预算 2.41 万元，同比增加 0 万元，增长 0。其中：1.公务用车运行维护费 2015 年预算 2.41 万元，同比增加 0万元，增长 0。根据市公务用车定编管理办公室核定，我校公务用车编制数 6 辆，实有车辆总数 1 辆，2015 年共安排公务用车运行维护费预算 2.41 万元，主要用于公务用车的日常维修费用、油费和车辆保险费用支出。2015 年 2 月 28 日
