1、- 1 -南岗区十六届人大一次会议文件之二十五 关 于 2016 年 财 政 预 算 执 行 情 况和 2017 年 财 政 预 算 (草 案 )的 报 告2016 年 12 月 12 日在区十六届人大一次会议上南岗区人民政府副区长 高洪旗各位代表：我受区政府的委托,向大会报告 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算(草案)，请审议。一、2016 年财政预算执行情况在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的依法监督和区政协的民主监督下，全区上下紧紧围绕“1356”区域经济发展战略布局，主动作为，勇于担当，充分发挥职能作用，财政预算执行情况良好，预计全年可实现收支平衡。经区十五届人大
2、常委会第三十五次会议批准，2016 年地方公共财政收入预算调整为 53.8 亿元，按可比口径增长 1.1%。 从 2016 年 5 月 1 日开始，我省实施了税收收入分享改革，调整了中央、省与地方的税收收入分享机制。增值税由中央、省与市区按照 50:15:35 比例分享，导致地方税收收入减少 13.5 亿元；企业所得税和个人所得税由中央、省与市区按照 60:5：35 比例分享,导致地方税收收入减少 1.2 亿元；资源税、房产税等 7 个税种由省与市区按照 5:95 比例分享, 导致地方税收收入减少- 2 -644 万元。我区地方税收收入全年预计减少 14.8 亿元。2016 年 1 至 11
3、月份地方公共财政预算收入完成 493,308万元，为调整预算的 91.7%，按可比口径增长（下同）1.3%。主要项目完成情况是：增值税收入 92,535 万元，增长 71.2%；营业税收入 104,958 万元，下降 53.4%；企业所得税收入 52,803 万元，增长 0.6%；个人所得税收入 44,620 万元，增长 4.4%；城市维护建设税收入 35,876 万元，下降 8.2 %；房产税收入 23,985 万元，与上年持平；印花税收入 8,766 万元，增长 13.8%；土地使用税收入 7,443 万元，下降 3%；土地增值税收入 60,699 万元，下降 11 %；车船税收入 16,
4、373 万元，增长 10.4%；契税收入 28,998 万元，增长 2.8%；耕地占用税收入 131 万元，与上年持平。行政事业性收费、罚没收入等非税收入完成 16,121 万元，下降 60.9%。2016 年全年地方公共财政收入预计完成 54 亿元，按可比口径增长 1.5%。今年在预算执行中，中央、省、市加大了专项转移支付资金投入。经区十五届人大常委会第三十五次会议批准，2016 年地方公共财政支出预算调整为 39.2 亿元，同比增长 20.4%。2016 年 1 至 11 月份地方公共财政预算支出完成 321,267万元, 同比增 长 12%。主要项目完成情况是：一般公共服务支出26,40
5、6 万元，同比增长 13.1%；公共安全支出 15,742 万元，同比增长 28.6%；教育支出 112,212 万元，同比减少 11.9%；科学技术支出 8,522 万元, 同比增长 345%；文化体育与传媒支出 4,071- 3 -万元,同比减少 53.9%;社会保障和就业支出 50,357 万元，同比增长 60.5%；医疗卫生支出 18,284 万元，同比减少 32.6%；城乡社区事务支出 75,574 万元，同比增长 68.1%；农林水事务支出2,325 万元，同比增长 43.8%；交通运输支出 205 万元,同比增长47.5%;资源勘探 电力信息等事 务支出 324 万元, 同比减少
6、 34.8%；住房保障支出 6,894 万元，同比增长 5.8%。2016 年我们重点抓了以下几项工作：（一）大力推进财源建设，千方百计强化收入征管。面对经济下行压力持续增大的严峻形势，大力推进财源建设。一是推进科技企业孵化器、众创空间建设。采取购买、租赁、补贴等方式，整合 35 处 30.66 万平方米楼宇资源作为孵化器，营造良好的创新创业环境。二是围绕财政收入目标任务，积极应对“ 营改增 ”等税制改革的影响， 协调 各税务部门，召开政策解读分析会，明确政策的适用范围、执行时限等相关内容，共同挖掘税收潜力。开展餐饮业税收清理整治专项行动，进一步引导企业依法经营，维护税收秩序，拓宽税收增收渠道
7、。三是进一步面对因行政性收费政策调整带来非税收入逐年减少等不利影响，注重规范收费行为，加大国有（资产）资源处置、置换、出租的管理力度，确保非税收入足额及时入库。（二）重点保障民生支出，各项事业健康有序发展。一是保障教育优先发展。及时发放教师工资 63,775 万元，全部兑现 2016 年涨工资 1,514 万元，保证了教 师队伍稳定；安- 4 -排延兴等 6 所中、小学校舍加固资金 6,848 万元；拨付现代职业教育资金 1,062 万元；支持学校集团化办学模式，安排教育设备采购资金 998 万元，拨付义务教育均衡发展资金 1,526 万元。为教育工作继续保持在全省、全市领先地位，提供了资金保
8、障。二是支持文化体育繁荣发展。全力创建国家级公共文化服务体系示范区，街道乡镇文化站面积全部达标，22 座图书馆、文化馆分馆全部建成投用，开展音乐街角公益演出、全民健身百日系列活动和社区群众文化等活动，全区群众文化体育活动丰富多彩。三是提高社会保障水平。投入 50,357 万元，及时缴纳全额事业单位养老金 11,600 万元，安排城市低保资金 2,024 万元，拨付农村低保金 409 万元，城乡医疗救助资金 602 万元，低收入弱势群体生活得到保障，社会保障能力不断提高。四是提升医疗卫生服务能力。投入 18,284 万元，社区卫生服务覆盖率达到 100%，基本药物制度实现全覆盖。安排区级匹配 1
9、,693 万元，基本公共卫生服务达到人均 45 元国家标准，促进了我区城乡居民公共卫生服务水平不断提高。五是加强农业和农村建设。投入农业发展资金和城乡一体化资金 400 万元,重点支持农村土地确权 、农村各项防疫、防止内涝等基础设施升级改造以及城乡一体化推进等重点涉农项目建设；积极争取上级资金 890 万元，加强农村饮用水改造和农村道路维修改造，为我区加快推进新农村建设提供保障。- 5 -六是加大城乡建设和城市管理资金投入。及时拨付一线环卫工人提高工资待遇资金 2,142 万元，按时拨 付清冰雪作业经费 8,242 万元，安排启动新建 36 座公厕点位工程 资金 3,632 万元；拨付庭院建设
10、及道路维修改造工程款 4,550 万元，支付小锅炉并网改造资金 8,738 万元；安排园林绿化彩化 项目资金 1,494万元，落实马家沟河丽水公园开办资金 962 万元，城乡环境更加生态宜居。七是推进 “平安南岗”建设。落实校园安保资金 549 万元，兑现巡逻辅警工资五险及警务用车费用 734 万元，拨付“天眼工程” 、“天网工程”建设资金 950 万元，提高了警务装备水平，深化了网格化巡控，为打造最具安全感省会城市中心城区提供财力保障。八是严控“三公经费 ”支出。严格执行会 议费、培训费、差旅费、接待费标准，2016 年 1-11 月行政事业单位“三公经费” 支出2,369 万元，同比下降
11、57.2%，降低了行政成本。（三）全面深化财政改革，财政工作取得新突破。一是深化部门预算编制改革。全面升级部门预算编制软件，实行 “两上两下 ” 部门预算编制程序；细化定额标准，严格按照预算定额标准编制基本支出和项目支出；拓宽资金来源渠道，将预算稳定调节资金、结余结转资金、统筹财力资金一并编入年初预算；形成预算编制电子和纸质文档，上报区人大报备审核批复；按照新预算法要求，在法定时间内通过政府网站公开政府- 6 -财政收支预（决）算和“三公” 经费预（决）算；批复下达部 门预算，指导预算单位做好预（决）算信息公开工作。二是深化国库集中支付制度改革。健全国库集中支付运行机制，全面推进公务卡结算管理
12、。解决现金支付方式存在的用途不清、去向不明等问题，进一步提高公务支出透明度，规范预算单位财务管理。今年共办理公务卡 2,500 张，支付金额 1,681万元。三是深化国有资产管理信息化改革。建立完善行政事业单位资产管理信息系统，明确行政事业单位资产管理办法，印发南岗区行政事业单位国有资产清查工作方案，对各单位每项资产进行登记，摸清“ 家底” ，账外资产 估价入账，做到账实相符不遗漏，实现全区国有资产网上登记、动态管理。公开招标评估、审计和拍卖中介机构。建立我区服务中介机构备选库，通过向社会发布招标信息，公开招标方案和条件，引进竞争机制。制定南岗区行政事业单位房产出租管理办法。规范各单位房产出租
13、行为，委托评估中介机构综合各项客观因素评估房产租赁建议价格，以市产权交易中心承拍机构为平台，实行阳光招租。（四）不断加强财政管理，提升财政整体服务水平。一是严密了财政投资评审工作。重新修改完善南岗区财政投资评审工作流程，制定南岗区财政投资评审中心委托中介机构评审项目管理规定，通过公开招标选聘参与财政投资评审业务的社会中介机构 5 家，完成评审项目 266 个，报审金额- 7 -21,297 万元，审定金额 19,002 万元，审减金额 2,295 万元, 审减率 10.8%。二是强化了政府采购工作。按照政府常务会议和南岗区政府采购代理机构监督管理办法要求，邀请全区具有招标资质中介机构参与政府采
14、购工作，严格规范操作流程。政府采购预算35,278 万元，实际采购额 33,759 万元，节支率 4.5%。三是加强了财政监督和政府性债务管理工作。开展了社区服务群众专项资金监督检查。将政府性债务纳入预算管理工作中，按期偿还存量债务， 2016 年偿还国债欠款 6,885 万元。二、2017 年财政预算(草案)2017 年财政预算安排的指导思想是:全面贯彻落实十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应、把握、引领经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，按照区委决策部署，紧紧围绕“1356”战略布局，将财政工作融入区域经济发展大格局中，推进财源建设，壮大财
15、政实力，狠抓增收节支，厉行勤俭节约，全力以赴保增长、保投入、保运转，为实现南岗区全面振兴提供强有力的财政保障。根据上述指导思想，2017 年地方公共财政预算收入预计为47.3 亿元，按可比口径增长 3%（2016 年新旧财政体制并行，1至 4 月执行原体制，地方公共财政预算收入为 240,020 万元，5至 12 月执行新体制，地方公共财政预算收入预计为 30 亿元，- 8 -全年地方公共财政预算收入预计为 54 亿元；2017 年执行新的体制，应将 2016 年地方公共财政预算收入调整为新体制口径，调整后为 45.9 亿元）；按照现行财政体制，通过上下级财力结算后，地方公共财政预算支出预计为
16、 39 亿元，与上年同期持平。为了确保 2017 年工作任务的全面完成，要着力做好：（一）以大力培植财源为重点，不断壮大财政收入规模。一是注重财源培植。充分挖掘经济发展新常态的新动能，做大、做强、做优“三大商圈 ”，以科技为 支撑，以新兴产业为先导，发展文化创意产业、建设文化旅游产业，加快推进支撑区域发展的支柱和龙头企业，推进产业项目建设。二是做大做强基础财源。发挥财政资金和财政政策的杠杆作用，充分利用各种国家政策资源，重点支持支柱产业集群，设立产业扶持资金，支持有竞争优势和具备创新能力的企业，培育发展新动力，促进科技成果就地转化。三是坚持依法征税。协调国、地税做好“营改增” 衔接工作， 积
17、极应对我区传统三 产占比过大、现代服务业和房地产业等受“营 改增” 影响较大的减收因素，加大税收征管力度，在餐饮业税收清查的基础上，全力做好协税护税，堵塞跑冒滴漏，持续清理欠税，努力做到应收尽收。四是加强非税收入管理。严格执行“收支两条 线” ，对已转为 或明确为经营性收费的，不再发放财政票据，把票据管理和资金管理结合起来，做到以票管收、以票控收。（二）以改善民生事业为重点，提升公共服务水平。- 9 -财政投入继续向民生领域倾斜，要确保民生资金投入全部足额到位。一要支持教育事业发展，全面兑现教师绩效工资。加大贫困助学工作力度，落实贫困农民工子女助学金，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。为薄弱学
18、校房产维修和设备购置提供资金保障，努力实现教育的均衡发展。二要支持文化建设。投入资金打造具有地域特色和资源优势的现代文化产业，全力支持打造成国家级文化示范区。三要做好社会保障和就业工作。加大社保资金投入，实现动态下的“应 保尽保” 。重点落实公益性岗位补贴、社会保险补贴、培训补贴等积极的就业扶持政策。四要加强基本公共卫生服务资金投入，提高社区卫生服务水平。五要支持城市建设改造和城市管理提档升级。进一步做好重点区域的环境综合整治工作，城市管理达到全市最高标准。（三）以深化改革创新为重点，完善财政管理工作机制。要继续推进各项财政管理改革，使财政工作更加科学化、规范化和精细化。一是开展预算绩效管理改
19、革。在试点的基础上，扩大预算绩效管理范围，组织专家对政府投资项目进行专业绩效评价，加强绩效评价结果的应用，将评价结果作为项目预算安排的重要依据。二是加强政府采购和投资评审工作。启动区政府采购中心，充分利用省市专家库和供应商库共享优势，试行政府采购网上商城等新模式，方便采购单位，提高监管水平，实现采购全程公开。加强财政投资评审监管力度，政府性投资项目实行预审、复审制度，全面提高评审质量。三要加强国有- 10 -资产管理改革。加快建立健全国有资源、国有资产有偿使用制度和收益共享机制，合理配置和有效经营国有资产。提高经济和社会效益，实现国有资产的保值增值。（四）以加强财政管理为重点，严肃财经纪律。一要加强财政监督。要采取事前调查审核，事中跟踪监控和事后专项检查相结合的工作方式，先注于点，以点带面，逐步推进。二要深化预（决）算公开。严格按照国务院最新公布的地方预（决）算公开操作规程要求，加强预（决）算公开的及时性和透明度，选择重点项目、民生项目进行预（决）算公开，自觉接受人大和政协监督。三要深入开展财政普法宣传教育和培训，强化预算单位财务人员的专业知识辅导，提高财政干部的业务能力和服务水平。坚持不懈地加强对财政干部队伍的思想教育，强化自律意识，筑牢思想防线。各位代表，2017 年我们将在区委的正确领导下，在区人大的依法监督和区政协的民主监督下，同心同德，再鼓干劲，确保完成全年工作任务。
