1、0北京市昌平区 2015 年预算执行情况和 2016 年预算草案的报告2016 年 1 月 12 日在北京市昌平区第四届人民代表大会第六次会议上北京市昌平区财政局局长 沈树祥各位代表：我受区人民政府委托，向大会提交北京市昌平区 2015 年预算执行情况和 2016 年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员提出意见。一、2015 年预算执行情况2015 年，在区委的正确领导下，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，围绕区委四届八次、九次全会的决策部署和区四届人大五次会议的各项决议，坚持稳中求进、聚焦转型发展，切实发挥财政职能作用，创新财政管理改革，较好地完成了全年预算任务。（1（一般公共
2、预算执行情况区四届人大五次会议批准 2015 年区级一般公共预算收入739000 万元，一般公共预算支出 1257571 万元。经区四届人大常委会第三十二次会议批准，将 2015 年区级一般公共预算收入调整为 725300 万元，一般公共预算支出调整为 1755486 万元。2015 年区级一般公共预算收入 730532 万元，完成调整预算的 100.7%，比上年增长 10.2%；加市对区县转移性财力1862959 万元、调入预算稳定调节基金 11831 万元、政府性基金调入 229872 万元、上年结转 196127 万元、一般债券资金置换存量债务 6600 万元，收入总计 2037921
3、万元。区级一般公共预算支出 1857754 万元，完成调整预算的 105.8%，比上年增长34.2%；加预计上解支出 5853 万元、安排预算稳定调节基金52625 万元、预计结转下年 115089 万元、一般债券转贷支出6600 万元，支出总计 2037921 万元。1.预算收入主要科目执行情况增值税 105949 万元，完成预算的 102.9%。营业税 218459万元，完成预算的 97.1%。企业所得税 85878 万元，完成预算的 95.0%。城市维护建设税 46465 万元，完成预算的 101.0%。土地增值税 52686 万元，完成预算的 101.8%。房产税 50050 万元，完
4、成预算的 106.5%。车船税 19119 万元，完成预算的88.1%（市级车船税调库影响）。印花税 23468 万元，完成预算的 99.9%。非税收入 123621 万元，完成预算的 110.1%。2.预算支出主要科目执行情况（1）教育支出 335603 万元，完成预算的 91.1%（未完成预算主要是计提教育资金、教育费附加专项支出结转下年所致）。主要用于幼儿园及中小学设备购置和办学条件达标、引进名校、改善校园环境、中小学综合素质提升和校园文化建设、中小学教师绩效奖励、为教师办实事，以及推进职业教育多元化发展等。（2）科学技术支出 26545 万元，完成预算的 108.4%。主要2用于支持中
5、关村科技园区昌平园发展，鼓励各类技术创新类项目建设等。（3）文化体育与传媒支出 39809 万元，完成预算的112.9%。主要用于十三陵文物保护、基层文体设施改造、举办国际魔术大会活动等。（4）社会保障和就业支出 226175 万元，完成预算的 107.6%。主要用于保障城乡低保对象、优抚对象、残疾人、离退休人员等待遇支出，发放城乡居民基础养老金和福利养老金，拨付社会力量兴办养老机构运营补助、社区居委会经费、公益性就业组织专项经费，安排社区办公服务用房达标工作专项资金、燃料供热补贴等。（5）医疗卫生与计划生育支出 98092 万元，完成预算的104.4%。主要用于安排新型农村合作医疗和城镇居民
6、基本医疗保险补助资金，拨付公共卫生服务项目、中医绩效考核、乡村医生补助，落实计划生育政策支出等。（6）节能环保支出 135762 万元，完成预算的 280.1%（超预算较多主要是市级专项转移支付资金增加所致）。主要用于燃煤锅炉改造、抗震节能综合改造、农民住宅节能保温改造、农村地区“减煤 换煤、清 洁空气” 行动项目、工 业污染企业调整退出等。（7）城乡社区支出 397387 万元，完成预算的 114.2%。主要用于西部地区环境整治、沙河高教园区拆迁及市政道路工程建设、集中污水处理厂运行管理、城乡公共设施维护、环境卫生3运行和综合整治等。（8）农林水支出 245618 万元，完成预算的 109.
7、4%。主要用于平原造林工程林木养护和绿化建设、河路两侧农村集体土地集中租赁管护、农村水务建设、第三届北京农业嘉年华、农业综合开发以及农村公益性补助等。（9）交通运输支出 24066 万元，完成预算的 92.2%（未完成预算主要是部分项目调整支出所致）。主要用于发放公交客运票价补贴、农村道路客运油价补贴、更换新能源公交车补贴、老年人乘车补贴等。（10）资源勘探信息等支出 87453 万元，完成预算的 106.5%。主要用于产业转型升级、组建北京昌平科技园发展有限公司、煤改气项目等。（11）国防及公共安全支出 87973 万元，完成预算的 106.5%。主要用于实有人口服务管理全覆盖、社会面视频监
8、控系统建设及运维等。（12）一般公共服务支出 117756 万元，完成预算的88.5%（未完成预算主要是部分政策性资金结转下年所致）。主要用于保障党政机关正常运转，支持镇街落实事权支出责任，提升政府公共管理和服务水平。2015 年一般公共预算超收 5232 万元，扣除计提教育资金、残疾人就业保障金等专收专支资金 2607 万元，补充预算稳定调节基金 2625 万元。2015 年末，预算稳定调节基金余额 64536万元。4（二）政府性基金预算执行情况区四届人大五次会议批准 2015 年区级政府性基金预算收入 966000 万元，政府性基金预算支出 1679419 万元。经区四届人大常委会第三十二
9、次会议批准，将 2015 年区级政府性基金预算支出调整为 1551127 万元。2015 年区级政府性基金预算收入 1998807 万元,完成预算的 206.9%；加上年结转 825212 万元、市级专项转移支付 14330 万元、专项债券资金置换存量债务245550 万元，收入总计 3083899 万元。区级政府性基金预算支出 2216937 万元，完成调整预算的 142.9%；加上解支出 16537万元、调出资金 229872 万元、结转下年 401099 万元、国有土地使用权出让金债务转贷支出 219454 万元，支出总计 3083899万元。2015 年区级政府性基金预算支出主要用于重
10、点功能区建设、土地一级开发成本返还、平原造林、西部地区环境综合整治、道路建设等重点项目，以及老旧小区综合整治、节能及热计量改造等民生项目。（三）国有资本经营预算执行情况区四届人大五次会议批准 2015 年国有资本经营预算收入1992 万元，国有资本经营预算支出 1933 万元。2015 年国有资本经营预算收入 2051 万元，完成预算的 103.0%；加上年结转464 万元，收入总计 2515 万元。国有资本经营预算支出 1933万元，完成预算的 100%；加结转下年 582 万元，支出总计 2515万元。52015 年国有资本经营预算支出主要用于水质检测、粮食收储库危仓改建等公益性设施投入，
11、以及国企改革、国有经济和产业结构调整等。需要说明的是，上述数字在财政决算编制工作完成后，还会有所变化。（四）落实区人大预算决议情况及预算执行效果1.加强人口规模调控,推动“减量发展”统筹财政资金，进一步优化支出，落实“五管” 工作任务。投入 72766 万元，用于平原地区造林拆迁。投入 26254 万元，用于回龙观镇城北市场、阳坊镇、南口镇、马池口镇等低端产业、低端市场清退。投入 13350 万元，推动绿色低碳循环发展产业体系建设，支持“高 污染、高耗能、高耗水” 企业有序退出，鼓励企业工艺技术装备更新改造。投入 11479 万元，用于保障镇街土地看护、拆违控违专项工作和流动人口管理等。投入
12、11276万元，用于保障全区 124 个村和 61 个老旧小区维稳分中心运行、实有人口服务管理全覆盖体系建设和公安视频监控系统建设及运维。支持“三网融合 ”协同推进，保障网格化平台 软件建设。2.构建“高精尖”经济结构,推动“高端发展”保障重点功能区建设。推进未来科技城、昌平新城东区、沙河高教园区及东小口旧村改造项目等土地一级开发项目。支持未来科技城、昌平新城东区绿化美化、道路、环境、污水等基础设施建设，提升重点功能区城市建设品质。6落实创新驱动发展战略。支持生物技术、信息技术、智能制造、新能源等新兴产业发展，培育发展“高精尖” 产业。组建北京昌平科技园发展有限公司，搭建产业发展体系市场化投资
13、运营平台，实现产业发展要素系统联动。支持中关村科技园区昌平园“腾笼换鸟 ”、“产业升级”、 “重大工程”建设，促进创新型产业集群培育。支持和引导三一、福田等企业打造大型现代装备制造企业总部和研发、服务中心，推动高端产业发展。3.促进美丽昌平建设,推动“绿色发展”加大生态环境建设投入。投入 233563 万元，支持西部地区环境整治、昌平老城区重点道路周边及中部地区环境综合整治等。投入 87342 万元，重点支持平原地区植树造林工程和其他林业重点项目，全年完成平原造林面积 8000 亩。投入 71605 万元，支持昌平第二阶段中小河道治理、再生水、污水、村级水处理等基础设施建设项目，基本完成第二阶
14、段中小河道治理、污水治理三年行动计划，提高了水环境质量。加大大气污染治理投入。投入 26238 万元，支持“减煤换煤、清洁空气”行动计划，推 进液化石油气下乡，实施优质燃煤替代工程，覆盖 16 个镇（街）、235 个村，涉及 9.4 万农户。投入 3060万元，支持全区各类建筑使用新型节能材料。投入 2272 万元，支持 3500 辆公共自行车租赁系统建设及维护，推进绿色出行。4.保障重点和改善民生,推动“和谐发展”支持提升公共服务能力。投入 1322 万元，落实人大建议、政协提案等民生项目资金。投入 74999 万元，支持秦北路、回7昌东路、回南北路等重点道路、昌平轨道交通二期建设以及流村、
15、兴寿等 14 个镇 62 条乡村公路大修。投入 16637 万元，落实公交运营亏损、票价折扣和燃油补贴政策，购置 108 辆新能源公交车和出租车。投入 51153 万元，保障老旧小区节能及热计量改造、抗震加固和农宅抗震节能保温改造等工程。投入15565 万元，支持南口生态公园、城镇绿化、地铁周边 P+R 停车场等项目建设。投入 33903 万元，落实供热燃料补贴资金。投入 1377 万元，支持社区蔬菜连锁直营店、直通车和便民早餐工程，完善“一刻钟 服务圈” 。投入 2918 万元，支持非正规垃圾填埋场整治、生活垃圾分类及高校餐厨垃圾收运等工作。投入7386 万元，支持社区办公服务用房达标工作。
16、全力保障和改善民生。优化教育事业资金投向。促进义务教育均衡发展，全力支持新引进的名校建设，推进中小学教育软实力提升和素质教育改革，促进职业教育多元化发展。落实社会保障和就业政策。提高城乡低保补助标准，由家庭月人均650 元上调至 710 元，确保优抚对象、残疾人、老年人等群体待遇及时发放，支持各项就业再就业工作。继续推进医药卫生体制改革，完善基层医疗卫生机构补偿机制，提高城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗补助标准，惠及 25.9 万人，落实医疗机构补助资金，重点支持区医院、区中医院、南口铁路医院医疗设备购置。积极推进新农村建设。落实各项惠民政策，支持农业产业持续健康发展，改善农村生产生活条
17、件，全力促进农民增收。85.加强财政管理，推进财政改革推进国库集中支付改革。全区 276 个区级预算单位开设了零余额账户，纳入授权支付管理，基本覆盖了全区所有行政事业单位。全区 20 个镇（街）全部开设零余额账户，完成镇（街）纳入授权支付管理准备工作。深化公务卡制度改革，覆盖全区所有行政事业单位。消化盘活财政存量资金。修订昌平区区级行政事业单位财政拨款结余资金管理办法，建立财政存量资金定期清理机制和盘活存量资金与加强预算管理的挂钩机制。加强预算绩效管理。2015 年开展财政支出绩效评价项目60 个，涉及资金 447700 万元，其中：部门整体支出绩效评价项目 4 个，涉及资金 332000 万
18、元；开展事前绩效评估项目 10 个，涉及资金 8146 万元。稳步推进预决算信息公开工作。按时公开了政府和部门预决算及“三公” 经费预决算，部 门预决算公开达到 56 家，一级预算单位实现全覆盖。规范政府债务管理。5 月 29 日，在人大常委会第五十一次主任会议上专题做了昌平区政府债务和风险评估情况的报告。严格落实关于加强地方政府性债务管理的意见，完成 2015年政府债务债券置换工作。加强财政监督，严肃财经纪律，强化内控机制，严格落实会议费、培训费等经费管理办法。强化我区行政事业单位国有资产管理，规范国有资产出租、出借、处置等行为，切实维护国有资产安全、完整。9各位代表，2015 年财政运行情
19、况总体良好，但我们也清醒的看到在经济新常态下，财政运行面临着诸多考验和严峻挑战。一是财政收入经过多年的高速增长，在高基数上继续保持平稳增长的难度加大。二是 2015 年非税收入一次性入库较多，需要 2016 年用税收收入弥补，进一步加大了财政组收的难度。三是从 2015 年起将部分政府性基金转列一般公共预算，其中计提的教育资金与土地出让收益相关，加大了财政收入的不确定性。四是养老保险并轨、工资改革、住房补贴等各项政策性资金的落实，以及我区低端产业腾退、人口管控、环境整治、大气污染治理、中小河道治理等重点工作的资金需求较大，对财政保障能力提出了更高要求。在财政收入增长极其困难的情况下，财政收支矛
20、盾将更加突出。需要我们在今后的工作中，高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。2015 年是“十二五 ”规划收官之年， 过去的五年，全区地方财政收入规模不断扩大， “十二五” 时期 财政收入总量达到2970000 万元，是“十一五 ”时期的 2.3 倍。财政支出结构不断优化，公共财政保障能力明显提升。 “十二五” 时期支出总量达到6285000 万元，是“十一五 ”时期的 2.4 倍。“十三五 ”时期，我 们将围绕已经确定的 发展目标任务，不断提高财政统筹能力，发挥财政资金的使用效益，为圆满完成“十三五” 规 划各项任 务提供坚实的财力保障。二、2016 年预算草案（一）2016 年预算编制的指导思想
