1、 1 市农办 2018 年预算信息公开 第一部分 部门概况 （一）部门职责 1、负责全市农村政策、农村改革与农村经济发展战略、农业和农村经济发展规划的调查研究及顶层设计。抓好农村固定观察点的工作。 2、负责市委、市政府有关农业农村方面重大活动的组织筹划、重要决策的组织实施和督促检查。 3、负责协调指导全市新农村建设及城乡统筹工作。负责组织实施竹房城镇带、汉江生态经济带建设。对农村政策法规的落实情况进行检查督导，针对存在的问题，提出相关对策、建议。组织、指导市县新农村建设驻村帮建工作队的工作。 4、研究 提出推进 科教兴农的指导性意见。统筹做好农业产业化、劳务经济工作和烟叶生产工作。负责组织实施
2、农产品加工“四个一批”工程。负责指导农村改革试验和农业农村现代化试点工作。协调做好全市农业农村经济的宣传工作。 5、负责对农口各局办的工作进行督导，做好综合协调工作。负责对各县市区的农村改革、经济发展等工作进行检查督导及考核。 2 6、完成市委交办的其他工作。 （二）机构设置 十堰市委十堰市人民政府农村工作领导小组办公室，正县级行政机构，党委系统工作部门，为一级预算单位，无二级单位。根据市编办下达编制市委农办设主任 1 名（市委副秘书 长兼任）副主任 4 名、正县级干部 1 名，副调研员 1 名；内设综合科（含财务室）、农村信息调研科、农村改革发展指导科、农村经济发展指导科、农村社会发展指导科
3、、离退休干部工作科、新农村建设指导科 7 个科室。按市编办下达定编数，市农办人员编制数为 25 人，其中行政编制 20 人，工勤编制 5 人。现实有在职人员 25 人，其中县级干部 6 人，正科 10 人，副科及以下 4 人，工勤 5 人。离退休人员 36 人，其中离休 2 人，退休 34 人。离退休县级干部 25 人，科级及以下 11 人。 单位公务用车 2 台 3 第二部分 2018 部门预算表 部 门收支总体情况表（一） 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款 一般公共服务 其中：一般公共预算拨款 592.93 外交 政府性基金预算拨款 国防 二、其他资金
4、公共安全 教育 科学技术 文化体育与传媒 社会保障和就业 20.97 社会保险基金支出 医疗卫生 33.76 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 506.80 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 援助其他地区支出 国土资源气象等事务 住房保障支出 31.40 粮油物资储备事务 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 本年收入 合计 592.93 本年支出合计 592.93 三、上年结余结转 结转下年 收入合计 592.93 支出合计 592.93 4 部门收入总体情况表（二） 单位：万元 单位 编码
5、单位名称 总计 财政拨款 其他资金 上年结转 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算拨款 * * 1 2 3 4 5 合计 592.93 592.93 农业科 592.93 592.93 13001 农办机关 592.93 592.93 部门支出总体情况表（三） 单位 :万元 功能分类科目 预算数 其中 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 * * 1 2 3 合计 592.93 577.93 15.00 208 社会保障和就业支出 20.97 20.97 20805 行政事业单位离退休 20.97 20.97 2080501 归口管理的行政单位离退休 20.97 20.97 210 医疗卫生
6、与计划生育支出 33.76 33.76 21011 行政事业单位医疗 33.76 33.76 2101101 行政单位医疗 14.75 14.75 2101103 公务员医疗补助 19.01 19.01 213 农林水支出 506.80 491.80 15.00 21301 农业 506.80 491.80 15.00 2130101 行政运行 506.80 491.80 15.00 221 住房保障支出 31.40 31.40 22102 住房改革支出 31.40 31.40 2210201 住房公积金 31.40 31.40 5 财政拨款收支总体情况表（四） 单位：万元 收 入 支 出 项
7、目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款 592.93 一般公共服务 其中：一般公共预算拨款 592.93 外交 政府性基金预算拨款 国防 公共安全 教育 科学技术 文化体育与传媒 社会保障和就业 20.97 社会保险基金支出 医疗卫生 33.76 节能环保 城乡社区事务 农林水事务 506.80 交通运输 资源勘探电力信息等事务 商业服务业等事务 金融监管等事务支出 援助其他地区支出 国土资源气象等事务 住房保障支出 31.40 粮油物资储备事务 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支 出 债务发行费用支出 本年收入合计 592.93 本年支出合计 592
8、.93 二、上年结余结转 结转下年 收入合计 592.93 支出合计 592.93 6 一般公共预算支出情况表（五） 单位：万元 功能分类科目 预算数 其中 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 * * 1 2 3 合计 592.93 577.93 15.00 208 社会保障和就业支出 20.97 20.97 20805 行政事业单位离退休 20.97 20.97 2080501 归口管理的行政单位离退休 20.97 20.97 210 医疗卫生与计划生育支出 33.76 33.76 21011 行政事业单位医疗 33.76 33.76 2101101 行政单位医疗 14.75 14.75
9、 2101103 公务员医疗补助 19.01 19.01 213 农林水支出 506.80 491.80 15.00 21301 农业 506.80 491.80 15.00 2130101 行政运行 506.80 491.80 15.00 221 住房保障支出 31.40 31.40 22102 住房改革支出 31.40 31.40 2210201 住房公积金 31.40 31.40 7 一般公共预算基本支出情况表（六） 科目编码 预算数 其中 科目编码 科目名称 人员经费 公用经费 * * 1 2 3 合计 577.93 513.33 64.60 301 工资福利支出 492.36 492
10、.36 30101 基本工资 97.16 97.16 30109 基本养老保险费 59.79 59.79 30103 奖金 191.10 191.10 30113 住房公积金 31.40 31.40 30115 公务员医疗定额补助 5.25 5.25 30111 基本医疗保险 14.75 14.75 30102 津贴补贴 79.15 79.15 30112 公务员医疗补助 13.76 13.76 302 商品和服务支出 64.60 64.60 30215 会议费 2.85 2.85 30208 取暖费 0.30 0.30 30220 离休费 0.40 0.40 30221 退休费 1.48 1
11、.48 30231 公务用车运行维护费 5.54 5.54 30229 福利费 2.13 2.13 30213 维修 (护 )费 0.80 0.80 30217 公务接待 费 3.00 3.00 30239 其他交通费用 19.91 19.91 30299 其他商品和服务支出 0.14 0.14 30201 办公费 5.28 5.28 30228 工会经费 3.69 3.69 30209 物业管理费 1.00 1.00 30206 电费 1.80 1.80 30211 差旅费 9.80 9.80 30207 邮电费 1.98 1.98 30202 印刷费 1.50 1.50 30216 培训费
12、 2.00 2.00 30205 水费 1.00 1.00 303 对个人和家庭的补助 20.97 20.97 30301 离休费 20.97 20.97 8 一般公共预算“三公”经费支出情况表（七） 单位：万元 项目 预算数 合计 8.54 1、因公出国（境）费 2、公务接待费 3.00 3、公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行维护费 5.54 公务用车购置费 政府性基金预算 支出情况表（八） 单位：万元 功能分类科目 预算数 其中 科目编码 科目名称 基本支出 项目支出 * * 1 2 3 注：涉及重点项目绩效目标公开的单位应对应公开表九“重点项目绩效目标情况表”。 9 第三部分 20
13、18 年部门预算情况说明 一、 部门收支总体情况 2018 年预算收入总额 592.93 万元，其中财政拨款（补助）收入 592.93 万元本年支出预算总额 592.93 万元。与 2017 年部门预算收入相比，总收入减少 21.27 万元， 减少 3.4%，主要是：项目及人员经费减少 2018 年部门预算总支出 592.93 万元，主要包括工资福利支出 309.36 万元，离休支出 20.97 万元，公用经费支出 64.60万元，项目支出 15 万元，不可预见性经费 183 万元。与 2017年部门预算支出相比，总支出减少 21.27 万元，减幅 3.4%，其中社会保障和就业支出减少 249
14、.47 万元，减少 92.22%，主要是因为退休人员工资全额纳入社保发放；工资福利支出增加99.79 万元，增长 32%，主要增长原因是人员工资的增长，住房公积金也相应增长。 二、财政拨款收支总体情况 2018 年财政拨款（补助）预算数 592.93 万元，较上年财政拨款数减少 21.27 万元。主要是：项目及人员经费减少 三、一般公共预算支出情况 一般公共预算支出 592.93 万元，较上年财政拨款数减少21.27 万元。主要是：项目及人员经费减少 1、基本支出 394.93 万元。其中工资福利支出 309.36 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会 10 保障缴费支
15、出；商品服务支出 64.60 万元，主要用于各单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出 20.97万元，主要用于单位离休人员工资。 2、项目 支出 15 万元。其中支农专项工作经费 5 万元，用于支农专项一般性；工作经费其他不可预见性经费 10 万元，用于市委市政府交办临时性其他工作。 3、不可预见性经费 183 万元，用于单位各类奖 励性补贴。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2018 年 部门一般公共预算“三公”经费预算数 8.54 万元 ，与上年持平。 主要原因是一直以来按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行维护 费 ,其中 : 1、因公出国（境）费预算 0 万元。 2018 年无因公出国（境）计划。 2、公务接待费预算 3 万元 ，较上年预算 3 万元持平。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动，包括省农工部和有关单位来我单位视察、督办、检查工作等公务接待。按照八项规定的相关要求，已尽量压缩公务接待次数和标准，所以公务接待预算数较去年持平。 3、公务用车购置及运行费预算 5.54 万元，其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 5.54 万元，与去年预算相同。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。 五、政府性基金预算支出情况
