1、1鞍山市高新区实验学校2016 年度部门决算2目 录第一部分 鞍山市高新区实验学校概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分 鞍山市高新区实验学校 2016 年度部门决算报表一、2016 年度收入支出决算总表二、2016 年度收入决算表三、2016 年度支出决算表四、2016 年度财政拨款收入支出决算表五、2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2016 年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算第三部分 鞍山市高新区实验学校
2、 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 鞍山市高新区实验学校单位基本情况一、主要职责鞍山一中教育集团高新区实验学校是市政府批准，高新区投资新建的九年一贯制义务教育公办学校。学校位于鞍千路653 号，占地面积 3.7 万平方米，建筑面积 1.64 万平方米。学校设置中学部 15 班，小学部 36 班，现有教师 135 名，学生2100 余名。 高新区实验学校作为鞍山一中教育集团的成员单位，实行“政府出资、一中管理、专家治校、专业评价”的现代学校制度。努力探索“九年一贯、初高融通、因材施教、发展潜能”的人才培养新途径，践行“全面发展、特长突出、张扬个性、造就卓越”的办学理念。
3、鞍山市高新区实验学校属事业单位，执行事业单位会计制度的单位，一级预算单位。2015 年末在职人员：109 人，2016年末在职人员：111 人，增加 2 人，为满足学校实际需要，通过教师招聘增加。(一）培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情，初步了解辩证唯物主义、历史唯物主义的基本观点，初步具有为人民服务和集体主义的思想，具有守信、勤奋、自立、合作、乐观、进取等良好的品德和个性品质，4遵纪守法，养成文明礼貌的行为习惯，具有分辨是非和自我教育的能力。（二）培养学生掌握必要的文化科学技术知识和基本技能，具有一定的自学能力、动手操作能力，初步具有实事求是的科学态度，掌握一些
4、简单的科学方法。（三）培养学生掌握锻炼身体的基础知识和正确方法，养成讲究卫生的习惯，具有健康的体魄，具有初步的审美能力，形成健康的志趣和爱好。（四）培养学生学会生活自理和参加力所能及的家务劳动，初步掌握一些生产劳动的基础知识和基本技能，了解一些择业的常识，具有正确的劳动态度和良好的劳动习惯。二、部门决算单位构成鞍山市高新区实验学校5第二部分 鞍山市高新区实验学校2016 年度部门决算报表6第三部分 鞍山市高新区实验学校2016 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计 1,361.72 万元，包括：1.财政拨款收入 1,361.72 万元，其中：公共预算财政拨款收入 1361
5、.72 万元，政府性基金收入 0 万元。2.上级补助收入 0 万元。3.事业收入 0 万元。4.经营收入 0 万元。5.附属单位上缴收入 0 万元。6.其他收入 0 万元。7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。8.上年结转和结余 0 万元。与上年收入增减情况说明：2016 年收入总计比上年增加196.62 万元 , 增加 16.88%。其中: 公共预算财政拨款收入增加196.62 万元，政府性基金收入增加 0 万元,其他收入增加 0 万元,上年结转和结余增加 0 万元。增加原因为成立实验学校爱母分校。（二）支出总计 1,361.72 万元，包括：基本支出 1,361.72 万元，主要是为保障机
6、构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出7881.56 万元，对个人和家庭的补助支出 72.7 万元，商品和服务支出 407.46 万元, 其他资本性支出 0 万元。2. 项目支出 0 万元。 3.上缴上级支出 0 万元。4.经营支出 0 万元。5.对附属单位补助支出 0 万元。与上年支出增减情况说明：2016 年支出总计比上年增加196.62 万元 , 增加 16.88%。其中: 基本支出增加 196.62 万元，项目支出增加 0 万元。增加原因为成立实验学校爱母分校。（三）年末结转和结余 0 万元 2016 年年末结转和结余 0 万元 。与上年收支增减变化情况：20
7、16 年年末结转和结余与上年无变化。 二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映鞍山市高新区实验学校 2016 年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 2016 年度财政拨款支出 1361.72 万元，其中：基本支出1361.72 万元，项目支出 0 万元。（二）具体情况2016 年度财政拨款支出 1,361.72 万元，按支出功能分类8科目分，包括教育支出 1,289.02 万元，住房保障支出 72.7 万元。1. 教育支出 1289.02 万元，包括：小学教育支出 127.60万元，初中教育支出 63.
8、26 万元，其他普通教育支出 1098.16万元，主要是用于购买爱母校区座椅等教学办公必需品。 2. 住房保障支出 72.7 万元，包括：住房公积金 72.7 万元，主要是住房公积金支出。三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2016 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。与上年持平。1.因公出国（境）费 0 万元。2.公务接待费 0 万元，主要用于餐费等。3.公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。四、其他重要事项的情况说
9、明（一）机关运行经费支出情况2016 年本部门机关运行经费支出 407.46 万元，比 2015年增加 36.36 万元，增长 8.92%，主要原因是成立实验学校爱母分校。（二）政府采购支出情况2016 年本部门政府采购支出总额 94.37 万元，其中：政府采购货物支出 94.37 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采9购服务支出 0 万元。（三）国有资产占用情况截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备
10、0 台（套） 。（四）预算绩效工作开展情况2016 年本部门无重点绩效评价项目。（五）其他情况2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表此表内容 2016 年度无业务发生，故上报空表。10第四部分 名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。4. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。5.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
