1、 1 顺德区港航管理所 2016 年部门预算目 录第一部分 顺德区港航管理所主要职能第二部分 2016 年部门预算安排情况说明第三部分 2016 年部门预算表一、收支预算总表二、财政拨款支出预算表三、“三公 ”经费财政拨款预算表 2 第一部分 顺德区港航管理所概况一、主要职能根据顺德区机构编制委员会（顺机编20056 号）文件精神，以及结合大部制后部门职责的重新划定，港航管理所主要任务是负责全区水路运输和港口管理工作。具体负责实施港口码头行政管理，办理辖区内港口码头经营开、停业、变更、歇业的初审、报批工作；负责开征货物港务费，并对港口经营性收费项目和价格、引航收费实施行业监督和管理；负责辖区内
2、危险货物码头装卸作业申报和安全监管工作；协助辖区内岸线资源的日常监督、管理；负责港口码头、港口理货业、船舶引航业等实施行业管理；参与港口码头建设规划的研究与审定，对港口码头的公用设施实施管理；协助组织对港口码头从业人员进行培训、考核、发证；维护港口行业公平竞争秩序；负责开展港口码头行业安全生产监督和管理工作。第二部分 2016 年部门预算安排情况说明一、2016 年部门预算收支情况总体说明顺德区港航管理所 2016 年收支总预算 195 万元，其中：本年收入 195 万元；本年支出 195 万元。二、2016 年收入预算情况说明顺德区港航管理所 2016 年度收入预算 195 万元，其中：财
3、3 政拨款 195 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%（其中，财政专户管理资金 0 万元） ；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上年结转和结余 0 万元，占 0%；其他各类资金 0 万元，占 0%。三、2016 年支出预算情况说明顺德区港航管理所 2016 年度支出预算 195 万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 182 万元，占 93%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 13 万元，占 7%。（一）财政拨款支出预算情况1.支出预算
4、规模变化情况。顺德区港航管理所 2016 年财政拨款支出预算 195 万元，其中：基本支出安排 195 万元，项目支出安排 0 万元。2.支出预算结构及具体安排情况。2016 年部门预算中，财政拨款支出预算用于以下方面：一般公共服务支出占 0%；交通运输支出占 93%；社会保障和就业支出占 0%；医疗卫生支出占 0%；住房保障支出占 7%。（二）2016 年部门预算“三公”经费情况2016 年 “三公”经费财政拨款预算合计 22 万元。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费预算 18 万元（包括：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 4 18 万元） ，占
5、82%；公务接待费预算 4 万元，占 18%。（附“三公”经费饼图） 5 第三部分 2016 年部门预算表顺德区港航管理所 2016 年收支预算总表单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、财政拨款 195 一、一般公共服务支出 其中：1、一般公共预算 195 二、交通运输支出 182 2、政府性基金预算 三、住房保障支出 13 二、上级补助收入 三、事业收入 其中：财政专户管理资金 四、事业单位经营收入 五、附属单位缴款收入 六、其它收入 本年收入合计 195 本年支出合计 195 用事业基金弥补收支差额 年末结转和结余结转 上年结转和结余 收 入 总 计 195 支 出 总 计
6、 195 6 表二 顺德区港航管理所 2016 年资金支出预算表单位：万元基本支出 项目支出科目编码 功能分类科目 合计其中：一般公共预算政府性基金预算 小计其中：一般公共预算政府性基金预算小计其中：一般公共预算政府性基金预算备注214 交通运输 182 182 182 182 21401 公路水路运输 182 182 182 182 221 住房保障支出 13 13 13 13 22102 住房改革支出 13 13 13 13 合计 195 195 195 195 注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。 7 表三 顺德区港航管理所 2016年部门预算基本支出明细表单位：万元支出经济分类
7、科目 预算数一、工资福利支出 133 10 基本工资 114津贴补贴社会保障费 19二、商品和服务支出 48.4办公费 15.1水费电费会议费培训费 2.8公务接待费 4福利费 8.5公务用 18 11 车运行维护费其他交通费用三、对个人和家庭的补助 13.6离休费退休费生活补助住房公积金 13.6购房补贴其他对个人和家庭 5 的补助 支出合计 195表四 顺德区港航管理所 2016 年“三公” 经费财政拨款预算表单位：万元公务用车购置及运行维护费支出“三公”经费合计 因公出国（境）支出 公务接待费支出小计 公务用车运行维护 费支出 公务用车购置支出22 4 18 18 备注：（一）2016年，顺德区港航管理所“三公”经费财政拨款支出预算22万元，比2015年预算下降6.78%。其中：因公出国（境）支出下降（增长）0%，公务接待费支出下降28.57%，公务用车购置及运行维护费支出下降（增长）0%。 “三公”经费
