11文件资料管理.docx

11文件资料管理 1 文件、资料管理审 核要点 1 1 管理目标及职责权限 1.1 是否制定项目文件、资料管理的目标。目标是否对文件、资料质量的合规性、正确率等制定目标、指标。是如何让相关部门和人员了解。是否按规定定期考核。未达标是否分析原因和制定措施。 1.2 是否确定了项目文件、资料管理的主责部门？主责部门的职责、权限及其他部门的管理职责、权限是否划分明确、清晰。 2 2 管理制度及涉及的法律法规 2.1 是否制定与文件资料有关的管理制度？（这里主要查主责部门,一般办公室） 2.2 是否及时收集、汇总业主、相关方及上级的有关文件？ 2.3 是否及时收集、识别、汇总与办公室工作内容有关的法律法规、行业标准？ 3 3 文件 资料管理 1 3.1 文件资料的编制与收 发 3.1.1 编写文件资料的内容是否符合法律法规、行业标准及企业规定。 3.1.2 项目内部发文格式、审核、审批是否符合公司规定（不允许未经审批就使用的现象发生）；收文是否