1、12017 年度茂名市价格监测中心决算公开情况说明目 录第一部分 茂名市价格监测中心概况一、 部门职责2二、 机构设置第二部分 茂名市价格监测中心 2017 年部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况说明二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明三、2017 年度财政拨款“三公” 经费支出决算情况 说明4、其他重要事项的情况说明第三部分 名词解释3第一部分 茂名市价格监测中心概况（一）部门主要职责茂名市价格监测中心（下面简称中心）于 2011 年 5 月正式成立，现属茂名发展和改革局的二级参照公务员管理的事业单位。其主要职责：是承担农产品、工业消费品、服务项目价格及能源、原材料价
2、格等的变动情况进行中跟踪、采集、分析和公布；对商品市场价格总水平的变化及趋势进行判断和预测并提出政策建议；承担“三农” 价格信息的有关工作；承担价格预警和应急工作等。（二）机构设置按照部门决算编报要求，纳入我中心 2017 年部门决算编报范围的单位共 1 个。无下属单位。茂名市价格监测中心核定事业编制 4 名，年末实有在职人员 3 人。车辆实有数 0 辆。第二部分 茂名市价格监测中心 2017 年部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：（一）年度收入总体情况茂名市价格监测中心 2017 年度总收入 140.47
3、 万元，其中本年收入 140.47 万元。具体情况如下：1财政拨款收入 140.27 万元，比上年决算数增加 12.75 万元，增长 10%。主要原因：职工工资及社会保障缴费有所增加。42上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0 %。主要原因：无增减变化。3事业收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0 %。主要原因：无增减变化。4经营收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，下降 0 %。主要原因：无增减变化。5其他收入 0.2 万元，比上年决算数减少 3.32 万元，下降94.32 %。主要原因：2017 年省没有下拨价格监测补助资金。（二）年度支出总体情况
4、茂名市价格监测中心 2017 年度总支出 125.59 万元，其中本年支出 125.59 万元。具体情况如下：1.一般公共服务（类）支出 117.93 万元，主要用于行政运行支出 32.14 万元；物价管理支出 22.91 万元；其他发展与改革事务支出 62.88 万元，比上年决算数减少 10.1 万元，下降 7.89%，主要原因是减少部分项目经费支出。2.社会保障和就业（类）支出 0.35 万元，主要支出项目是归口管理的行政单位离退休支出 0.35 万元，比上年决算数增加0.35 万元，增长 100%，主要原因是增加归口管理的行政单位费用。3.医疗卫生与计划生育（类）支出 1.9 万元，主要
5、支出项目有行政单位医疗，比上年决算数增加 0.12 万元，增长 6.74%，主要原因是工资收入增加，从而增加了社会保障缴费。54.住房保障（类）支出 5.41 万元，主要支出项目有住房公积金 3.44 万元；其他城乡社区住宅支出 1.97 万元，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 5.46%，主要原因是本年新增住房改革补贴政策导致支出增加。二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明（一）2017 年度财政拨款收入说明茂名市价格监测中心 2017 年度财政拨款收入合计 140.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 140.27 万元，比年初预算数增加 79.3 万元，增长 130.06%
6、；主要原因是由于价格调节基金的项目工作经费不列入部门预算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初 预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是无政府性基金收入。（二）2017 年度财政拨款支出说明茂名市价格监测中心 2017 年度财政拨款支出合计 125.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 125.39 万元，比年初预算数增加 64.42 万元，增长 105.66%；主要原因是由于价格调节基金的项目工作经费不列入部门预算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初 预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是无政府性基金支出。分功能科目看，一般公共服务（类）发展与改革事务（款）
7、117.74 万元，主要用于行政运行 32.14 万元，物价管理 22.82 万6元，其他发展与改革事务支出 62.78 万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）0.35 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休费用；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）1.9 万元，主要用于职工行政单位医疗费用；住房保障（类）住房改革支出（款）3.44 万元，主要用于职工住房公积金支出，城乡社区住宅（款）1.97 万元，主要用于住房改革补贴支出。三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明茂名市价格监测中心 2017 年度“三公”经费财
8、政拨款支出决算为 0.16 万元，完成预算 1.49 万元的 10.74 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.81 万元的19.75%。2017 年度“ 三公”经费支出决算小于 预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“ 八项规定” 精神和 厉行节约的要求，从严控制“ 三公 ”经费 开支，全年 实际支出比预 算有所节约。与 2016 年相比，2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2016 年减少 0.5 万元，下降 75.
9、76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用 车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务接待 费支出决算减少 0.5 万元，下降 75.76%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原7因是无增减变化；公务接待费支出减少的主要原因是价格监测系统来人对口接待任务减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年“三公 ”经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境） 费0 万元，占 0 %；公务 用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.16 万元，占
10、100%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出 0 万元。茂名市价格监测中心全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年茂名市价格监测中心公务用车保有量为 0 辆。3.公务接待费支出 0.16 万元，主要用于上级单位检查和相关对口单位交流工作等方面的接待。2017 年，茂名市价格监测中心共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2次，接待人数共 21 人。主要是价格监测系统来人对口接待任务。四、其他重要
11、事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年本部门机关运行经费支出 8.29 万元，比 2016 年增加 7.06 万元，上升 574%。主要原因是：增加政府采购人员业务费用。（二）政府采购支出情况说明82017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应
12、急工作）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。本单位没有纳入绩效考评的项目。1.绩效管理工作开展情况。无。2.部门决算中项目绩效自评结果。无。3.重点项目绩效评价报告。无。4.其他以部门为主体开展和项目绩效评价报告。无第三部分 名词解释1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。9三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、 “经营收入” 等以
13、外的收入。主要是非本级财 政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条
14、件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。10十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。十二、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
