精选优质文档-倾情为你奉上GSP飞检检查项目一、检查要点（一）财务部1.往来打款账务-对公打款账号2.打款凭证-相关人员签字审批3.账目分类-每月打印科目类别（应收、应付、结余）4.税票与随货同行单据金额一致5.随货同行单据品种明细与税务清单品种、金额一致6.查工资表-发放工资记录明细（二）行政部1.查员工花名册-人员学历2.培训档案-年度培训计划、培训试卷、培训课件（三）采购部1.供货方资质-许可证、GSP、开户行、营业执照、一般纳税人资质、委托范围、委托时间、委托区域2.供货方随货同行单-颜色、单据内容、单据鲜章样式3.印章备案与最近购货票据核对4.开户许可证与转账账号与税票中账号5.供货单位-经营范围（采购现场操作制做采购计划：查超范围，系统能否管控）（四）销售部1.下游客户资料-医疗机构许可证、营业执照、委托书、委托人身份证复印件、委托时间（均盖鲜印章）2.含特殊药口复方制剂（蛋肽）回执单-送货员、发货员、复核员、送达收货人、时间3
