2021年公司差旅费管理办法.docx

2021年公司差旅费管理办法 2021 年公司 差旅费管理办法 为了加强公司财务管理，明确差旅费报销的标准、程序和办法，特制定本制度。 一、出差管理 1.1 公司员工出差由分管领导批准。差旅费开支应贯彻节约、合理、有利于工作的原则。对不合理、不符合规定的出差开支，财务部有权提出建议并促使其纠正。 1. 2 出差借款应填制借款申请单，由部门负责人签字，并经财务部负责人、分管领导、总经理签字后到财务部办理借款手续。5000 元以上的借款应提前一天通知财务部，以便及时备款。 1.3 出差借款应在出差回来后一周内到财务部报销清账。对借款尚未归还的员工一般不得再次借款。 二、 出差人员乘坐车、船、飞机和住宿费标准 2.1 员工出差乘坐火车软席座位、轮船二等舱、飞机经济舱及以上者，必须经总经理批准。 2.2 乘坐火车的，从晚八时至次日晨七时之间在车上过夜 6 小时以上，或连续乘车十二小时以上的，可购买同席卧铺票。 2.3 公司领导可乘坐火车软