1、武汉江夏经济开发区庙山办事处2017 年度部门决算2018 年 8 月 31 日目录第一部分、武汉江夏经济开发区庙山办事处基本情况一、部门职能二、部门决算单位构成三、部门人员构成第二部分、武汉江夏经济开发区庙山办事处 2017 年度部门决算表1、收入支出决算总表2、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分、武汉江夏经济开发区庙山办事处 2017 年度部门决算情况说明一、2017年度收入支出决算总体情况说明二、2017年
2、度收入决算情况说明三、2017年度支出决算情况说明四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、2017 年度其他重要事项的情况说明第四部分、名词解释武汉江夏经济开发区庙山办事处 2017 年度部门决算情况说明第一部分 武汉江夏经济开发区庙山办事处基本情况1、部门职能1、 负责编制庙山办事处经济、社会发展规划；依据江夏区城市总体规划，制订庙山办事处总体规划、用地
3、规划、项目建设规划，并负责各项规划的监督与实施。2、组织招商工作，并根据有关审批权限，负责庙山办事处内的土地征用、房屋拆迁、开发管理和土地使用权的出让、转让、出租、抵押工作。3、按规定权限审批庙山办事处的投资项目（立项报告、可行性报告、合同章程），协助办理三资企业有关手续。4、按规定权限，协调和管理庙山办事处内高新技术企业，高新技术产品的认定及优惠政策实施工作；负责管理或协助办理庙山办事处企业的进出口业务，处理或协调庙山办事处的涉外事务。5、领导和协调区直有关单位设在庙山办事处派出机构的工作，依法管理庙山办事处的财政、国有资产、劳动人事、行政事务、社会治安，负责土地、房产的估价及登记工作；管理
4、庙山办事处内的基础设施和公共设施。6、负责兴办和管理庙山办事处的各项社会公益事业；负责庙山办事处建设施工项目的审批、建筑工程和建筑质量及有关办证、发证工作。7、负责辖区被征地拆迁农户的还建安置，做好农民就业、村级经济发展等。8、承办上级交办的其他事项。部门决算单位构成从决算构成单位来看，庙山办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 2 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个(武汉江夏经济开发区庙山办事处机关)、公益一类事业单位 2 个(武汉江夏经济开发区庙山办事处综合服务中心；武汉东湖国家自主创新示范区江夏科技产业园服务中心)。三、部门人员构成庙山办事处总编制人数 45 人，其中：
5、行政编制 21 人，事业编制 24 人。在职实有人数 85 人，其中：行 政 人 员 17 人（ 财 政 供 养 17 人 ） ， 参 照 公 务 员 管 理 人 员 2 人 （ 财 政 供 养 2 人 ）， 行 政 工 勤 人 员 1 人 （ 财 政 供 养 1 人 ） ， 事 业 人 员 65 人 （ 财 政供 养 41 人 ,自 收 自 支 24 人 ） 。离退休人员 6 人，其中：行政退休人员 6 人（财政供养 5 人, 自 收 自 支 1 人 ）。第二部分 部门名称 2017 年度部门决算表收 入 支 出 决 算 总 表 公 开 01表部 门 ： 江 夏 经 济 开 发 区 庙 山
6、办 事 处 金 额 单 位 ： 万 元项 目 行 次 决 算 数 项 目 行 次 决 算 数栏 次 1 栏 次 2一 、 财 政 拨 款 收 入 1 29,508.35一 、 一 般 公 共 服 务 支 出 29 3,70.60 其 中 ： 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 2 0276二 、 外 交 支 出 30二 、 上 级 补 助 收 入 3 三 、 国 防 支 出 1三 、 事 业 收 入 4 四 、 公 共 安 全 支 出 32 20.87四 、 经 营 收 入 5 五 、 教 育 支 出五 、 附 属 单 位 上 缴 收 入 6 六 、 科 学 技 术 支 出 34六 、
7、 其 他 收 入 7 19.63七 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 58 八 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 36 835.469 九 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 7 42910 十 、 节 能 环 保 支 出 38 12.10十 一 、 城 乡 社 区 支 出 9 2,579612 十 二 、 农 林 水 支 出 40 192.43 十 三 、 交 通 运 输 支 出 114 十 四 、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 425 十 五 、 商 业 服 务 业 等 支 出 316 十 六 、 金 融 支 出 47 十 七 、 援 助 其 他 地 区 支
8、出 5 230.018 十 八 、 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 469 十 九 、 住 房 保 障 支 出 7 14.6320 二 十 、 粮 油 物 资 储 备 支 出 481 二 十 一 、 其 他 支 出 9 2.02 二 十 二 、 债 务 还 本 支 出 503 二 十 三 、 债 务 付 息 支 出 1本 年 收 入 合 计 24 29,69.98 本 年 支 出 合 计 52 29,647.5 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 5 结 余 分 配 3年 初 结 转 和 结 余 26 361.96年 末 结 转 和 结 余 54 41.397总 计 28 30,6
9、1.94 总 计 56 30,61.94收 入 支 出注 ： 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 。收 入 决 算 表 公 开 02表部 门 ： 江 夏 经 济 开 发 区 庙 山 办 事 处 金 额 单 位 ： 万 元1 2 3 4 5 6 729,69.79,508.34 19.63一 般 公 共 服 务 支 出 3,823.03,61.40 19.63人 大 事 务 6.0 6.0 其 他 人 大 事 务 支 出 6.0 6.0政 协 事 务 1.50 1.50委 员 视 察 1.50 1.50政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关
10、 机 构 事 务 3,594.173,402.54 19.63 行 政 运 行 1,48.541,48.54 一 般 行 政 管 理 事 务 190.39 190.39 其 他 政 府 办 公 厅 （ 室 ） 及 相 关 机 构 事 务 支 出 2,5.242,063.1 19.63统 计 信 息 事 务 10.4 10.4专 项 普 查 活 动 5.07 5.07 其 他 统 计 信 息 事 务 支 出 5.07 5.07民 族 事 务 0.2 0.2 其 他 民 族 事 务 支 出 0.2 0.2宗 教 事 务 0.26 0.26 其 他 宗 教 事 务 支 出 0.26 0.26项 目
11、本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入支 出 功 能分 类 科 目编 码 科 目 名 称 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入栏 次合 计20120120192012201205201320130120130220139201520150720159201320139201420149群 众 团 体 事 务 0.95 0.95 一 般 行 政 管 理 事 务 0.95 0.95统 战 事 务 0.48 0.48 其 他 统 战 事 务 支 出 0.48 0.48其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 209.31 209
12、.31 其 他 一 般 公 共 服 务 支 出 209.31 209.31公 共 安 全 支 出 20.87 20.87武 装 警 察 7.35 7.35 消 防 7.35 7.35公 安 13.52 13.52 禁 毒 管 理 13.52 13.52社 会 保 障 和 就 业 支 出 835.4 835.4人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 93.18 93.18 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 支 出 93.18 93.18民 政 管 理 事 务 479.36 479.36 一 般 行 政 管 理 事 务 0.36 0.36 基 层 政 权 和
13、社 区 建 设 479.0 479.0行 政 事 业 单 位 离 退 休 23.13 23.13归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 52.78 52.78 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出 146.10 146.10 机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出 32.04 32.04 对 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 基 金 的 补 助 2.1 2.1就 业 补 助 19.05 19.05 公 益 性 岗 位 补 贴 19.05 19.05大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 基 金 支 出 0.6 0.620192019022013420134920192019204204120410320422042120820812081920822082020820820852085012085020850620850720872087052082
