1、1阿坝州民宗委2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能主要职能：阿坝州民族宗教事务委员会是阿坝州人民政府组成部门。阿坝州民族宗教事务委员会的主要职责是：1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及州委、州政府的决策部署；协助相关部门起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益，联系民族乡，指导、督查、协调“一法两规定两条例”等民族宗教法律法规的贯彻落实。2.组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究；负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。3.负责协调推动有关部门履
2、行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接；负责对全州民族宗教工作进行业务指导。4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同2有关部门处理涉及民族关系、宗教关系的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。5.参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。6.参与研究分析全州经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，组织协调或参与协调实施州委、州政府民生工程中
3、的相关工作，参与协调全州科技发展、对口支援、经济技术合作和移民、扶贫开发等相关工作。7.负责组织指导全州民族宗教方面的法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作；组织开展民族团结进步和文明和谐寺观教堂创建活动；承办州政府民族团结进步表彰活动；指导城市民族工作，协调城市民族关系；指导散居少数民族和民族乡工作；组织协调民族自治地方重大庆典活动。8.负责管理全州少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版工作。9.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。10.指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体
4、加强自身建设，帮助宗教团体办好宗教院校，推动宗教团体在宗3教界开展爱国主义、社会主义和维护祖国统一、民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事宜。11.指导各县民族宗教事务部门依法履行管理职责，防范利用民族宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。12.负责民族宗教事务方面的外事管理工作，组织指导民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流、交往与合作；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。13.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作干部队伍建设规划,研究提出相关的政策建议；联系少数民族干部和宗教代表人士，会同有关部门开展少数民族和民族地区干部、宗教人
5、士的培养教育和使用工作。14.承担两项资金管理职责，建立和完善两项资金管理综合评价体系，参与研究和制定全州经济和社会发展规划及年度计划的职责。15.承担州政府公布的有关行政审批事项。16.承办州委、州政府交办的其他事项。（二）2016 年重点工作完成情况。1.加强宣传，认真做好民族团结进步创建工作。一是紧密结合依法治州工作，进一步加大党的民族、宗教政策法律法规大力开展民族团结进步宣传教育活动，编制发放民族宗教知识政策宣传手册7500 余册，发放民族和宗教法律法4规汇编、习近平治国理政藏汉双语 500 余本。二是着力抓好民族团结进步创建工作。按照州委“三区一中心” 工作目标，切实做好全州民族团结
6、进步创建工作。命名表彰 2015 年度全州民族团结进步创建模范村、社区、机关、学校和军营。2016 年 73 个单位创建民族团结进步模范（其中模范村 40 个、模范乡镇 13 个、模范社区 6 个，模范机关 6 个、模范学校 3个、模范企业 3 个、模范军营 2 个），积极开展创建工作。汶川县三江镇河坝村被命名为全国第三批民族团结进步创建活动示范单位。2.切实加强城市民族工作，保障少数民族合法权益。印发了关于我州少数民族外出务工经商人员应遵守的有关规定和违法违规的处理意见关于进一步做好贯彻实施城市民族工作条例的通知，并在北京、成都设立办事机构，9 个县在成都成立商会。同时，我州与成都市、甘孜州
7、、凉山州建立了三州一市会议联系制度，与省内其他城市签订了涉及民族因素矛盾纠纷协调处置跨区域联运协作协议，与湖北武汉、安徽合肥等省外民族工作部门签订了合作协议。3.抓好民宗委渠道民生项目的申报和管理一是扎实做好民委渠道项目申报工作。二是有效做好民委渠道项目争取工作。三是争取到位少数民族发展金资金项目，四是强化民委渠道项目监管工作。4.协同推进社会事业全面发展一是依法保障少数民族学习使用本民族语言文字权利，5出台了阿坝州人民政府关于加强学习使用藏语文工作的意见、阿坝州藏文社会用字管理办法等文件，认真做好了茂县黑虎乡“双语” 和谐乡 村试点建设工作，并通 过国家民委验收。二是在全州范围内积极开展少数
8、民族古籍文献的普查工作，做好了中央、省“十三五” 古籍项目的申 报工作。三是积极牵头承办了藏历年、羌年等民族节庆活动。5.依法加强宗教事务管理一是依法管理宗教活动场所，二是依法管理寺庙财务，三是深入推进寺庙群众工作，四是扎实开展调研和培训，五是全面推进藏传佛教寺庙公共服务体系建设，六是认真做好宗教教职人员培训、维稳等相关工作。6.积极做好机关效能建设、机关党建和党风廉政工作。二、部门概况。阿坝州民族宗教事务委员会一级预算单位 1 个。三、收支决算总体情况2016 年阿坝州民族宗教事务委员会本年收入合计1203.53 万元，其中：财政拨款收入 1199.14 万元，占 99.64%；其他收入 4
9、.39 万元，占 0.36%。2016 年阿坝州民族宗教事务委员会本年支出合计1088.94 万元，其中：基本支出 815.13 万元，占 74.86%；项目支出 273.81 万元，占 25.14%。四、财政拨款收支决算情况阿坝州民族宗教事务委员会 2016 年度财政拨款收支总6决算 1277.67 万元。与 2015 年相比，财政拨款收支总计2061.54 万元各减少 783.87 万元，下降 38%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况阿坝州民族宗教事务委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1084.35 万元，占本年支出合计的 99.
10、58%。与2015 年相比，一般公共预算财政拨款 1671.16 减少 586.81 万元，下降 35.11%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况阿坝州民族宗教事务委员会 2016 年一般公共预算财政拨款支出 1084.35 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 885.20 万元，占 81.63%；社会保障和就业支出 82.50 万元，占 7.61%；医 疗卫生支出 28.64 万元，占 2.64%；住房保障支出 49.48 万元，占 4.56%；其它支出 38.53 万元，占 3.56%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务类民族事务款行政运行项（2012
11、301）:2016 年决算数为 649.93 万元，完成预算 100%；2.一般公共服务类民族事务款一般行政管理事务项(2012302):2016 年决算数 为 195.27 万元，完成预算 54.45%；决算数小于预算数的主要原因是单位有跨年度实施项目，经费进行年度结转，项目实施完后再进行支付；3. 一般公共服务类民族事务款民族事务民族工作专项7(2012304):2016 年决算数 为 40 万元，完成预算 133.33%，决算数大于预算数的原因是上年度有民族工作专项经费结余。4.社会保障和就业类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费项支出(2080505):2016 年决算数为
12、23.87 万元，完成预算 100%；5.社会保障和就业类行政事业单位离退休款机关事业单位职业年金缴费支出 2080506:58.63 万元，完成预算 100%。6.医疗卫生与计划生育类医疗保障款行政单位医疗项(2100501):2016 年决算数 为 28.64 万元，完成预算 100%。7.住房保障类住房改革支出款住房公积金项(2210201):2016 年决算数为 45.88 万元，完成预算 100%。8. 住房保障类住房改革支出款购房补贴项(2210203):2016 年决算数为 3.6 万元，完成预算 100%。9.其他支出类其他支出款其他支出项（2299901）:2016 年决算数
13、为 38.53 万元，完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况阿坝州民族宗教事务委员会 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 810.54 万元，其中：人员经费 649.91 万元，主要包括：基本工资 130.7 万元、津贴补贴 241.15 万元、奖金 9.2 万元、伙食补助费 28.43 万元、绩效工资 14.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.87 万元、职业年金缴费 58.63 万元、其他社会保障缴费31.64 万元、奖励金 56.74 万元、住房公积金 45.88 万元、购8房补贴 3.6 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.49 万元。公用经费
14、 160.63 万元，主要包括：办公费 15.52 万元、印刷费 0.06 万元、水费 0.26 万元、电费 3.14 万元、邮电费 13.6万元、差旅费 31.39 万元、维修（护）费 1.54 万元、会议费3.68 万元、培训费 2.01 万元、公务接待费 1.38 万元、劳务费3.39 万元、福利费 4.2 万元、公务用车运行维护费 64.68 万元，其他交通费 0.17 万元、其他商品和服务支出 10.81 万元，办公设备购置 4.8 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明阿坝州民族宗教事务委员会 2016 年度“三公” 经费财政拨款
15、支出决算为 108.4 万元，完成预算 100%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为107.02 万元，完成预算 100%；公务接待费支出决算为 1.38万元，完成预算 100%。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年增加 20.17 万元，22.86 %，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 22.21 万元，增长 26.19%；公务接待费支出决算减少 2.04 万元，下降 59.65%。增加的主要原因是 2016 年度单位特殊任务增加，公务用车车辆运行及大修费用增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“
16、三公” 经费财 政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出，公务用车购置及运行维护费支出决算 107.02 万9元，占 98.73%；公务接待费支出决算 1.38 万元，占 1.27%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016 年无因公出国（境）支出。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 107.02 万元,其中：截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 5 辆。公务用车运行维护费支出 107.02 万元。主要用于单位宗教事务依法管理、维稳、民族事务工作、藏羌语言文字调研、古籍管理与保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过
17、路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 1.38 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 30 批次，179 人，共计支出 1.38 万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况阿坝州民宗委 2016 年无政府性基金预算财政拨款支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，阿坝州民宗委机关运行经费支出 160.63 万元，比 2015 年增加 23.82 万元，增长 17.41%。10（二）政府采购支出情况2016 年度，阿坝州民宗委政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出 15 万元，主要用于民族
18、宗教事务工作的开展，两项资金信息系统工作开展等。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，阿坝州民族宗教事务委员会有公务用车车辆6辆。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 23 个，涉及财政资金 273.8 万元，覆盖率达到 100%,自评得分 95%。十、名词解释1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。主要是（收入 类型）等。 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。5.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
