1、（二）图书馆权力运行流程及风险点分布图1-1图书采购制定招标文件并交与校国有资产管理处，在校园网上发布招标公告根据年度经费向主管部门提交图书采购招标申请标书制定不严谨、不规范，致使供货商有可趁之机由国资处邀请专家评审，评审结果上报校领导审批，确定中标供货商制定合同，并与供货商签订合同广泛收集各种书目，征求读者意见，确定采购书目书目信息收集不完整，使得图书漏订、错订验收到馆图书验收把关不严，致使不适合馆藏图书进入馆内分编加工对书商编目数据把关不严，造成图书数据不精确，不能准确反映图书内容分配典藏2-1 电子文献数据库采购与续订 安徽省图工委联采方案电子文献数据库续订对资源上一年度使用效益进行评估
2、，提出续订建议确定新合同期价格方案中科大组团方案图 书 馆 单 独 谈 判 方 案 （ 今 后 拟 由 国资 处 、 纪 委 、 财 务 处 、 图 书 馆 组 成谈 判 小 组 ， 共 同 确 定 价 格 方案。 ）增订咨询部先期组织免费试用评 估 试 用 效 果 ，搜 集 读 者 反 馈 ，征 求 院 系 意 见 ，提 出 增 订 建 议中 文 数 据 库外 文 数 据 库 DRAA 全 国 联 采 方 案 （ 学 校 签 署 协议 ， 委 托 DRAA 代 为 谈 判 ； DRAA方 案 由 谈 判 小 组 签 字 盖 章 后 ， 等 同于 招 标 后 的 中 标 通 知 书 使 用 。
3、 本 办法 已 由 教 育 部 高 教 司 批 准执行。 ）咨询部提交图书馆电子文献数据库续增订论证申请图 书 馆 审核 、 修 订 ，形 成 最 终报 告确定价格方案同上分 管校 长 、国 资处提交论证申 请国 资 处 召 集纪 委 、 财 务处 、 图 书 馆 ，组 织 校 内 专家 论 证形成论证结论提交分管校长审批同意续、增订的资源咨询部审阅合同馆长签署加盖学校合同专用章不同意续、增订的资源图书馆不予执行未如实撰写报告，或提出倾向性建议。未客观公正提出增订建议。未 认 真 审 阅 合 同 ，学 校 利 益 受 损 。2-2科技查新委托人提出查新委托查新受理并签订查新委托(合同 )检索准
4、备确定检索方法和途径完成查新检索草拟查新报告审核查新报告形成正式的查新报告文件归档，入查新档案库提交查新报告，收取查新费用，开具学校校内发票查 新 点 表 述 不 明 ，影 响 课 题 结 论 。检 索 策 略 制 定不 当 ， 影 响 查全 率 和 查 准 率 。未 客 观 出 具 报 告 ，影 响 课 题 申 报 及成 果 鉴 定 的 公 正性 。未 按 规 定 开 具校 内 报 销 发 票 。2-3收录引证委托人下载并填写“ 论文收录引证委托单 ”委托人将委托单邮件发至： ，并进行电话确认：3861615工作人员接到委托申请后，利用数据库进行检索在 3 个工作日内完成检索并并提交检索报告
5、，收取检索费用，开具学校校内发票。未 按 规 定 开具 校 内 报 销发 票 。检 索 策 略 制 定不 当 ， 影 响 查全 率 和 查 准 率 。未 客 观 出 具 报 告 ，影 响 职 称 评 定 、 科研 奖 励 、 人 才 引 进等 工 作 的 公 正 性 。3-1 3-2报刊采购与过报刊装订报刊采购 过报刊装订起草年度报告，制定标书书上报馆领导、校有关部门领导及分管校领导招标，确定中标商与中标商签订合同，按学校财务规定办理转账报销手续招标文件制定不合理对投标商审查不严，招标讲人情、拉关系未认真审核中标商开具的发票项目和金额中标商每日投递我馆订购的报刊验收、编目中标商将过报过刊取走装
6、订并按期送回在相应阅览室上架4-1书架等家具物品采购各部室提出家具物品需求报告办公室汇总选择家具物品的的品牌型号规格等馆党政联席会议审议通过上报学校国资处通过校国资处或设备处联系进行政府采购非政府采购的家具物品通过招标公司，实行招标采购与供应商签订合同安装、验收、调试，合格后付款私自泄露标底，讲人情、拉关系，致使学校蒙受损失。到兄弟院校调查了解，不能据实建议，致使确定的采购标准不符合本馆需求。上报馆领导工作结束5-1 5-2设备及耗材采购对市场行情不熟悉，采购的产品性价比不高；或以谋取私利为目的，对产品质量、价格把关不严。技术部根据图书馆工作需要提出采购计划馆党政联席会议讨论审核800 元以上
7、设备和 800 元以下批量低值设备按学校相关规定报实验备管理处采购800 元以下零星低值设备、耗材图书馆自行采购、验收审核通过审核未通过修改计划到货后安装调试完毕，配合设备处完成设备验收图书馆办理报账手续领用人去设备处办理领用手续设备处办理报账手续去设备处办理验收领用手续6-1 图书违章归还赔罚款人工收费开校内收据收取现金，未按程序办理，出现不入账现象。收据实收金额上交财务处开收据时，未按程序办理，出现收款与票据账面不符现象。8-1大学图书情报学刊稿件处理读者归还图书条件符合 条件不符合图书超期 图书丢失 图书污损读者有疑义部门及馆办复议按收费项目表收费复议结果通知本人认可复议对复议结果有异议提请馆领导决定
