1、1阿坝州政协办公室2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作人民政协，是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。根据州委、州政府对州政协全年工作的总体部署，2016 年主要工作是: 一是倾力助推改革发展，广泛协商议政。就全州“十三五 ”规划编制开展专题协商，提出“ 坚持统筹兼 顾、突出重点，强 化项目支撑和衔接协调”等建议，为发展路径出谋划策。二是组织委员视察。组织部分省州政协委员对全州文化、经济、社会事业等进行视察，建有用之言，献务实之策。三是助推重点项目建设。主席会议成员联系重点建设项目，督促项目进
2、度、协调解决问题，有效发挥了重点项目的带动作用。高度重视与非公有制经济代表人士的联系，帮助企业协调解决产业发展中的困难和问题。四是致力促进和谐稳定。牢牢把握团结民主两大主题，充分发挥人民政协代表性强、联系面广的优势，凝聚维护社会和谐稳定的正能量。五是关心关爱宗教界人士。积极助力寺庙管理创新，提升我州寺庙管理工作水平。主席会议成员和机关县级干部高度重视结对联系2工作，多次深入联系的 23 座藏传佛教寺庙，看望慰问宗教界代表人士和困难僧人，深入沟通交流，充分掌握寺情、僧愿和民意，增进互信共识，促进团结合作。六是全力维护稳定。坚定不移贯彻落实中央、省委、州委关于藏区稳定工作的重大部署，充分发挥宗教界
3、委员的作用，协助党委、政府依法管理寺庙，协调关系、理顺情绪、化解矛盾。落实州委安排部署，提出对策建议，维护社会和谐稳定。强化提案督办，提高办理质量，做好主席会议成员七是重点提案办理的督办，机关驻村帮扶等工作任务。二、部门概况政协机关内设机构六委两室，即办公室、研究室、文史学习委、人资环委、教文卫体委、民宗委、经科委、提案委。三、收支决算总体情况2016 年部门预算本年收入合计 2228.25 万元，其中：财政拨款收入 2228.25 万元，占 100%。2016 年部门决算本年支出合计 2002.75 万元，其中：基本支出 1762.97 万元，占 88%；项目支出 239.78 万元，占 2
4、2%。四、财政拨款收支决算情况2016 年度财政拨款收入总决算 2228.25 万元。与 2015年相比，财政拨款收入增加 55.81 万元，同比增长 3%，2016年度财政支出总决算 2002.75 万元。与 2015 年相比，财政支出减少 169.69 万元，同比下降 8%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况3（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况州政协 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2002.75万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款减少 169.69 万元，下降 8%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况州政协 2016 年一
5、般公共预算财政拨款支出 2002.75 万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出 1689.07 万元，占84%；社会保障和就业支出 183.02 万元，占 10%；医疗卫生支出 44.40 万元，占 2%；住房保障支出 86.26 万元，占 4%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务 201:2016 年决算数为 1689.07 万元，完成预算 88%，决算数小于预算数的主要原因是机关办公经费严格控制支出范围和标准，不报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。2.社会保障和就业 208:2016 年决算数为 183.02 元，完成预算 100%。3.医疗卫生
6、与计划生育 210:2016 年决算数 为 44.40 万元，完成预算 100%。4. 住房保障支出 221：2016 年决算数 :86.26 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况州政协 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 1762.97 万元，其中：人员经费 1194.86 万元，主要包括：基本工资4240.60 万元、津贴补贴 390.11 万元、奖金 25.73 万元、伙食补助费 22.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.83万元、职业年金缴费 141.19 万元、其他工资福利支出 25.78万元、抚恤金 32.75 万元、生活补助 6.3
7、4 万元、医疗费 44.40万元、奖励金 137.21 万元、住房公积金 83.56 万元、购房补贴 2.70 万元。公用经费 568.11 万元，主要包括：办公费 46.56 万元、印刷费 76.54 万元、水费 2.15 万元、电费 17.89 万元、邮电费46.23 万元、物业管理费 4.01 万元、差旅费 161.36 万元、维修（护）费 2.44 万元、培训费 50.50 万元、公务接待费 1.23 万元、公务用车运行维护费 142.77 万元、办公设备购置 16.43万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明州政协 2016 年度“三
8、公 ”经费财政拨款支出决算 为 204万元，完成预算 85%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00万元，完成预算 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 202.77.00 万元，完成预算 85%；公务接待费支出决算为1.23 万元，完成预算 12%。2016 年度“ 三公” 经费支出决算数小于预算数主要原因是减少公务接待费用、因公出国（境）费因年底决算时发票未开据，费用未支付。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年增5加 12.42 万元，增长 6%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 13.23 万元，增长 6%；公务
9、接待费支出决算减少 0.80 万元，下降 6%。增减变动的主要原因是重点提案办理的后续督办工作及委员视察工作增加，车辆运行维护费相应增加。同时减少公务接待费用支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 202.77 万元，占 99%；公务接待费支出决算1.23 万元，占 1%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公
10、务用车购置及运行维护费 202.77 万元,其中：公务用车购置支出 0.00 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆， 。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 14 辆，其中：越野车 13 辆、中巴车 1 辆。公务用车运行维护费支出 202.77 万元。主要用于视察、调研等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费62016 年公务接待费 1.23 万元。国内公务接待 18 批次，163 人，共计支出 1.23 万元，主要用于接待全国各省、市、州对阿坝州经济、文化、旅游、社会事业等工作进行调研。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况州政协 2016
11、 年使用政府性基金预算财政拨款支出 0.00万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，州政协机关运行经费支出 807.89 万元，比2015 年减少 64.57 万元，下降 7%（二）政府采购支出情况2016 年度，州政协政府采购支出总额 16.43 万元，其中：政府采购货物支出 16.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。主要用于采购办公设备。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，州政协公务车辆14辆，其中：一般公务用车14辆；单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
12、（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 4 个， 一般行政管理事务 40.00 万元，政协会议 89.78 万元，委员视察 60.00 万元，参政议政 50.00 万元，涉及财政资金 239.787万元，覆盖率达到 100%。十、名词解释1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指除
13、上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。主要是（收入 类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算
14、安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务8而发生的人员支出和公用支出。10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。12.“三公 ”经费：纳入州 级财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
