1、 1 镇第六届人大六次会议资料 （4）合什镇 2015 年财政预算执行情况和2016 年财政预算草案的报告（2016 年 3 月 31 日合什镇第六届人大六次会议第三次全体会议上）合什镇财政所所长 彭国邡 2016 年 3 月 31 日各位代表：我受合什镇人民政府的委托，向本次代表大会报告合什镇2015 年财政决算（预算执行情况）和 2016 年财政预算草案的报告，请予审议，并请特邀、列席代表提出意见。2015 年财政预算执行情况2015 年，在县委县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，高举“发展团结”大旗，认真践行“公正勤廉” ，紧紧围绕建设“川南面乡、牡丹花海、生态合什”这一目
2、标，“坚持科学发展，促进和谐理财”为主题，认真执行预算法 ，主动适应经济发展新常态，大力组织财政收入，强化财政资金监管，落实强农惠民政策。镇政府在基础设施、美丽新村、棚 2 户区改造、场镇风貌树造、农业产业发展、园区建设、精准扶贫、社会民生等方面加大财政投入；在确保基层政权正常运转的同时，以产业为基础、以项目为抓手、以创新为突破、以民生为根本促进全镇各项事业协调发展。全年财政预算收支执行情况平稳，较好完成了上次人代会提出的财政工作目标。一、财政预算收入执行情况较好实现公共财政预算收入 305.53 万元，占预算数 381 万元的 80.2%，同比减少 18.5%。其中：税收性收入完成 226.
3、4 万元，占预算数 219 万元的103.4%，同比增长 8.3%；非税收入完成 79.13 万元，占预算数 162 万元的 49%，同比减少 52%。土地出让金收入完成 215 万元，占预算数 200 万的107.5%，与上年持平；城市建设配套费收入完成 46 万元，占预算数 25 万的184%，同比减少 17%；2015 年我镇实现财政总收入 566.53 万元，同比减少12%。主要是受全面放开二孩心理预期以及计生库存枯竭的影响社会抚养费当年减收 100 万元，同比减少 60%。财政收入任务是县政府对镇政府的年度考核目标，它是影响县财政对镇财政专项转移支出补助的重要因素。上级转移支付补助
4、1503 万元，同比增长 1.2%，其中： 3 公共财政预算补助收入 1198 万元，同比增长 13.2%，政府性基金预算补助收入 305 万元，同比减少 28.6%；上级转移支付补助是本级财政收支平衡的主要因素。二、2015 年公共财政预算收支平衡情况2015 年我镇大力实施 “川南面乡、牡丹花海、生态合什”发展战略，镇级财政在基础设施、美丽新村、棚户区改造、场镇风貌树造、农业产业发展、园区建设、精准扶贫、社会民生等方面提供了强有力的财力保障。特别是在经济新常态，资金调度非常困难的情况下，镇党委镇政府领导努力向上争取省市县财政资金，确保我镇总投资 1.7 个亿 43 个项目的有序推动，实现了
5、一年一个样、三年大变样的宏伟目标，当年财政收支实现平衡。（一）2015 年公共预算上级补助收入 1198 万元。其中：一般性转移支付收入 833 万元，增长 10%;专项补助收入 365 万元, 同比增长 21.3%。（二）2015 年一般公共预算支出实现 1198 万元，与上年同比增长 13.2%。其中：一般公共服务支出 254 万元，占 21.2%，文化体育与传媒支出 20 万元，占 1.7%；社会保障和就业支出 433 万元，占 36.2%；医疗卫生与计划生育支出 27 万元，占 2.2%；城乡社区支出 34 万元，占 2.8%；农林水事务支出 246 万元，占 4 20.5%；交通运输
6、支出 40 万元，占 3.3%；资源勘探信息等支出 15 万元，占 1.3%；住房保障支出 120 万元，占 10%，其他支出 9 万元，占 0.8%。（三）政府性基金预算收支情况2015 年我镇政府性基金补助收入 305 万元；按资金用途分为 6 个支出项目 305 万元，公路建设补助资金 50 万元,场镇风貌整治专项资金 145 万元,土地出让金上年返还补助用于基础设施建设 51 万元 , 配套费返还用于城市公共施建设 54 万元 , 彩票公益金用于敬老院补助 2 万元,锦江村老年活动中心建设 3 万元。三、2015 年我们主要做了如下工作（一）加大财政投入、夯实交通市政新村基础2015
7、年我镇加大交通、市政、新村基础设施建设财力投入力度。以项目为抓手，举全镇之力，多方筹措资金投入到交通市政建设方面，修建了跳蹬滩、湾头滩渡大桥，对黄河扁、白庄子渡改公路桥实施了占地赔付；硬化了双河、清水、锦江、万家、征远、合江、楼房、柏树村公路；实施了征远污水处理管网（站）建设，加大了征远、黄龙、天祥、怡村新村基础设施建设投入。美化树造了场镇风貌，园区主干道市政基础建设加快推进、筑巢引凤益馨民营医院项目入驻。（二）惠民生促发展，实现财政惠民保障 5 根据党委政府年初确定的“1236”工作总基调，加大强农惠民投入。决算统计:2015 年我镇发放农村 D 级危房改造补助资金 92 万元，耕地肥力保护
8、补贴 372 万元,农机购置补贴 42万元, 公益林和退耕还林补助 18 万元, 兑现城乡低保金 176 万元,医疗救助 19 万元,优抚对象补助 251 万元，自然灾害救济 29 万元,城乡居民基本养老保险补助 450 万元,农村学生养计划补助140 万元，基本药物制度补助 124 万元 ,农村公共运行维护资金116 万元, 扶贫资金 143 万元,村级公益事业一事一议财政奖励补助资金 185 万元, 全镇 2015 年各种涉农补助补贴资金 2157 万元，人均 718 元。这些成绩的取得，是我们义不容辞的工作责任。这也是跟各级各部门的共同努力和各位代表的关心、支持、帮助分不开的。2016
9、年我们将更加努力、在县委县府和镇党委的正确领导下，解放思想、深化改革、促进发展。2016 年财政预算草案2016 年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，经济下行压力依然较大，坚持稳中求进工作总基调加大财政资金统筹使用力度，严格控制“三公”经费预算，压缩一般性支出。根据预算法和镇党委的总体部署， 今年我镇财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会 6 精神，按照“四个全面”战略布局,高举中国特色社会主义伟大旗帜，紧紧围绕建设“川南面乡、牡丹花海、生态合什”发展主题，扎 实培植财源、深化改革、优化支出结构、强化资金监管，推动镇域经济跨越发展做出积极贡献。 各位代表，20
10、16 年我镇公共财政收支预算紧扣为民办实事，量入为出保证重点的原则，建议作如下安排：一、财政预算收入总目标 413 万元（一）一般公共预算收入 288 万元，其中：税收收入 238万元、非税收入 50 万元。（二）政府性基金预算收入 100 万元（三）城市建设配套费收入 25 万元二、根据一般公共预算财力建议支出安排 938 万元 其中：一般公共服务支出 293 万元；社会保障和就业支出 335 万元、医疗卫生与计划生育 15 万元，城乡社区支出 39万元；农林水支出 228 万元，住房保障支出 28 万元。三、深化改革，坚持从严从简办事业完成镇机关公务用车改革，进一步完善机关事业单位职工基本
11、养老保险和职业年金制度，严控“三公”经费，要有过紧日子的思想准备，厉行节约，重点保障基本民生支出，压缩其他支出，从严控制一般性支出。四、加大民生投入，落实财政扶贫救助政策 7 加大对困难群众基本生活救助补助力度，全面实施临时救助制度，做好城乡居民最低生活保障，完善农业补贴政策，通过实施精准扶贫精准脱贫，增强贫困户的“造血”功能和发展后劲，推动贫困村和贫困群众加快脱贫致富步伐，完善村级公益事业建设一事一议财政奖补机制，加快美丽新村建设步伐，积极主导棚户区改造货币化安置，加强农村草危房改造；加大财政资金统筹使用力度，盘活存量，用好增量，优化结构，提高绩效；加强民生领域财政资金监管，全面开展财政资金安全检查。各位代表，让我们在县委县府和镇党委的正确领导下，自觉接受镇人大的监督，虚心听取人民代表的意见和建议，锐意进取，奋发有为，以牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，增强核心意识、看齐意识,为“十三五”规划开好局、起好步。更好发挥财政职能作用，为推动经济持续健康发展和社会和谐稳定作出积极贡献！谢谢大家镇第六届人大六次会议秘书组 2016 年 3 月 31 日 印 8 紧
