1、1阿坝州地方志办公室2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1、贯彻落实中国地方志指导小组和省、州有关地方志工作的方针政策。 2、依据党和国家的政策、法规，拟定全州地方志编纂的政策、规定及规划，并负责组织实施、检查指导和协调监督。3、制定州志和年鉴的编纂方案并组织实施，具体负责州志、年鉴资料征集、编写、审定工作。 4、对州、县( 市)、各单位志书和年鉴编纂业务进行指导，负责各类专业志、部门志、行业志及年鉴的出版审定工作。 5、组织整理旧志，收集、整理各种地情资料。6、开展地方志、年鉴理论研究、学术交流和业务培训工作。 7、承办州政府交办的其他事项。 （二）2016 年
2、重点工作完成情况。1、扎实推进阿坝州黑水民兵志 编纂工作，完成资料收集和初稿任务2按照阿坝州黑水民兵志编纂方案，2015 年启动资料收集工作（主要由黑水县收集） ，今年 3 月要求各县收集民兵资料，9 月再次要求各县补充完善资料，搜集各类资料2000 余万字，搜集图片 2500 余张，经几个月的奋战，形成阿坝州黑水民兵志初审稿。2、完成 阿坝州年鉴 （2016）编纂和出版发行进一步规范年鉴编纂工作，加大年鉴资料的收集力度，6 月完成各县和州直各部门年鉴资料收集，10 月完成编纂任务，11 月交各部门终审，12 月出版发行。3、完成 雪原文史 一年四期编辑出版和发行工作2016 年，对雪原文史进
3、行提档升级，改版为大 16 开，四色印刷。全年完成雪原文史 （1-4 期）组稿、编辑、印刷出版和赠阅工作。刊载领导讲话、志鉴理论、文化研讨、史料钩沉、方志四川、人物春秋、域外风光、史志情怀、地方志工作动态和各类文学作品等 130 余篇文章，近30 万字。4、推进旧志整理、目录索引和地情资料摘要，完成 3部旧志的整理、点校和出版切实加强与省志编委会的工作对接，进一步丰富和完善我州旧志的资料，建立目录索引，继续做好阿坝州地情资料的收集和摘要工作。启动“阿坝州地方志丛书” 工作，完成金川琐记 金川妖姬志和藏文版阿坝圣山圣迹志的点校、翻译和印刷、出版工作。35、启动第三轮志书资料收集工作，对全州十三县
4、（市）地方志工作人员进行业务培训按照省地方志工作办公室安排，今年我州启动了第三轮志书资料收集工作，搜集各类志书和年鉴 30 余本，其他文字资料百万字。7 月，我办在汶川县举办了为期 5 天的全州地方志主任会议和地方志工作业务培训，聘请专家就志书资料的搜集整理、编纂行文规范、部门志与专业志的编纂要领以及地方综合年鉴的编纂等方面进行了培训，全州地方志工作者有 70 余人参加了培训，达到了预期目的。6、加强改善阿坝州地方志门户网站、网络信息化平台和史志学会工作一是对办公室门户网站进行了整体功能优化升级，采用主流的政府网站设计风格，符合国办最新网站普查要求；二是与州图书馆合作启动志书、年鉴等地情资料数
5、字化工作；三是史志学会进行了换届，选举产生了新一届学会。二、部门概况1、本部门机构我办共设四个科室，即综合科、年鉴地情科、编辑科、档案管理科。阿坝州史志学会设在我办。2、人员情况总编制 11 名，其中：行政编制 9 名，工勤人员 2 名。在职人员总数 11 名，其中：行政人员 9 名，工勤人员 2 名；退休人员 6 人。今年新增正县级领导 1 名，助理调研员退4休人员 1 名三、收支决算总体情况2016 年我办本年收入合计 357.1 万元，其中：财政拨款收入 357.1 万元。2016 年我办本年支出合计 353.1 万元，其中：基本支出 267.8 万元，占 76%；项目支出 85.2 万
6、元，占 24%。四、财政拨款收支决算情况我办 2016 年度财政拨款收支总决算 390.7 万元。与2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.9 万元，增长7%。（数据来源财决 Z01-1 表，口径为 “总计 ”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况我办 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 353.1 万元，占本年支出合计的 90%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款增加 4 万元，增长 1%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况我办 2016 年一般公共预算财政拨款支出 353.1 万元，主要用于以下方面: 科学技术支出 3
7、08.2 万元，占 87%；社会保障和就业支出 23.9 万元，占 7%；医疗卫生与计划生育支出 6.9 万元，占 2%；住房保障支出 14.1 万元，占4%。（罗列全部功能分类科目，至类级）5（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、其他社会科学支出（2060699）:2016 年决算数为308.2 万元，完成预算 100%。2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:2016 年决算数为 23.9 万元，完成预算 100%。3 、事业单位医疗（2100502）:2016 年决算数为 6.9万元，完成预算 100%。（数据来源
8、财决 08 表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述 “预算 ”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数和调整预算数 比较，与预算数持平可以不写原因。 ）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况我办 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 267.8 万元，其中：人员经费 178.4 万元，主要包括：基本工资 42.8 万元、津贴补贴 65.2 万元、奖金 21.7 万元、伙食补助费 0.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.7 万元、职业年金缴费17.3 万元、其他社会保障 8.2 万元、其他工资福利支出 0.2万元、生活补助 0.7 万元、医疗费 1.2 万元、住房公积金12.9 万元
9、、购房补贴 1.2 万元、其他对个人和家庭的补助6支出 0.2 万元。公用经费 89.5 万元，主要包括：办公费 5.7 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.2 万元、电费 5.7 万元、邮电费 5.6万元、物业管理费 5.3 万元、差旅费 20.2 万元、维修（护）费 4.7 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.6 万元、劳务费 20.8 万元、委托业务费 5 万元、公务用车运行维护费 10万元、办公设备购置 5 万元。（数据来源数据来源财决 08-1 表，罗列全部经济分类科目）七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一） “三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明我办 2016
10、年度“ 三公”经费财政拨款支出决算为 10.6 万元，完成预算 100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 10 万元，完成预算 78%；公务接待费支出决算为0.6 万元，完成预算 75%。2016 年度 “三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控支出。（上述 “预算 ”口径为调整预算数。 ）2016 年度“ 三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 1.3 万元， 下降 11%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.6 万元，下降 14%；公务接待费支出决算增加 0.3 万元，增长 100%。公务接待费增加 0.3 万元的原因是业务学习交流加强。（二
11、） “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明72016 年度“ 三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 10 万元，占 94%；公务接待费支出决算 0.6 万元， 占 6%。具体情况如下：1.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 10 万元,其中：公务用车运行维护费支出 10 万元。主要用于工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 0.6 万元。国内公务接待 4 批次， 20 人，共计支出 0.6 万元，（一）机关运行经费支出情况2016 年度，我办机关运行经费支出 89.5 万元，比
12、2015 年减少 70.6 万元，下降 44%。（数据来源财决 CS05 表）（二）政府采购支出情况2016 年度，我办政府采购支出总额 28.6 万元，其中：政府采购服务支出 28.6 万元。主要用于志书的印刷费。（数据来源财决 CS06 表）（三）国有资产占有使用情况截至2016年12 月31日，我办公有车辆2辆，其中：一般公务用车2 辆；单价 50万元以上通用设备1 台。（数据来源财决 CS05 表）8（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 7 个，涉及财政资金 82.22 万元，覆盖率达到 87%。十、名词解
13、释1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入 ”等以外的收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“ 事业收入” 、“经营收入 ”、“ 其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收
14、支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务（类）（款）（项）：指。8.教育（类）（款）（项）：指。9.科学技术（类）（款）（项）：指。10.文化体育与传媒（类）（款）（项）：9指。11.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照 2016 年政府收支分类科目 ）12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化
15、无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。17.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车10购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。19.。
