1、 9 2017 年部门预算编制的说明 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育（相关社会服务） 。二、部门概况 本单位无下属二级预算单位 三、收支预算总体情况 2017 年南部县火峰乡小学收入预算总额为 713.5185 万元，其中：当年财政拨款收入713.5185 万元。相应安排支出预算 713.5185 万元，其中：一般公共服务 642.2028 万元，社会保障和就业 13.6080 万元，住房保障支出 57.7077 万元。 四、支出预算安排情况 南部县
2、火峰乡小学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出，是用于保障学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面: （一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目 10 主要用于那些方面） 。 （二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员
3、支出。 （三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 五、 （其他科目支出主要用途） 9 表 12017 年收支总表单位：元收入项目 2017 年预算数 支出项目 2017 年预算数一、一般公共预算拨款收入 7，135，185 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出四、事业收入 四、公共安全支出五、事业单位经营收入 五、教育支出 6，422，028六、其他收入 六、科学技术支出七、文化体育与传
4、媒支出八、社会保障和就业支出 136，080九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务等支出 10 2017 年收支总表单位：元收入项目 2017 年预算数 支出项目 2017 年预算数十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 577，077二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费支出本 年 收 入 合 计 7，135，185 本 年 支 出 合 计 7，135，185七、用事业基
5、金弥补收支差额 二十七、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金二十八、结转下年收 入 总 计 7，135，185 支 出 总 计 7，135，185 11 表 22017 年财政拨款收支预算总表单位：元收 入 支 出项 目 2017 年预算数 项 目 合 计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本经营预算上年财政拨款资金结转一、本年收入 7，135，185 一、本年支出 7135185 7135185一般公共预算拨款收入 7，135，185 一般公共服务支出政府性基金预算拨款收入 外交支出国有资本经营预算拨款收入 国防支出二、上年结转 公共安全支出一般公共预算拨款收入 教育支出
6、 6422028 6422028政府性基金预算拨款收入 科学技术支出国有资本经营预算拨款收入 文化体育与传媒支出 12 2017 年财政拨款收支预算总表单位：元收 入 支 出项 目 2017 年预算数 项 目 合 计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本经营预算上年财政拨款资金结转上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 136080 136080医疗卫生与计划生育支出节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务等支出金融支出援助其他地区支出 13 2017 年财政拨款收支预算总表单位：元收 入 支 出项 目 2017 年预算数 项 目 合 计 一般公共 预算
7、 政府性基 金预算 国有资本经营预算上年财政拨款资金结转国土海洋气象等支出住房保障支出 577077 577077粮油物资储备支出预备费其他支出转移性支出债务还本支出债务付息支出债务发行费支出二、结转下年收 入 总 计 7135185 支 出 总 计 7135185 7135185 14 13 表 32017 年一般公共预算支出预算表单位：元功能分类科目科目编码行号类款项 科目名称项目名称 合 计 基本支出 项目支出1 2050202 小学教育 人员经费 6，422，028 6，422，0282 2080801 死亡抚恤 人员经费 136，080 136，0803 2210201 住房公积金 人员经费 577，077 577，077456789101112131415合 计 7，135，185 7，135，185 14
